N п/п

Направление расходов (отрасль), наименование показателя

2024 год

2025 год

2026 год

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

1

2

3

4

5

1

Национальная безопасность

1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение гражданской обороны на 1 работника в год

92546,4

91810,7

97489,3

1.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере обеспечения пожарной безопасности на 1 работника в год, в т.ч.:

85551,3

85551,3

85551,3

1.2.1

Вещевое довольствие

12968,3

12968,3

12968,3

1.2.2

Оборудование газодымозащитной службы

15027,2

15027,2

15027,2

1.2.3

Аварийно-спасательный инструмент

3787,4

3787,4

3787,4

1.2.4

Пожарно-техническое вооружение

18421,7

18421,7

18421,7

1.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере поисковых и аварийно-спасательных работ на 1 работника в год, в т.ч.:

135802,0

137466,0

137466,0

1.3.1

Обмундирование

61008,0

61008,0

61008,0

1.4

Тариф страховой премии на одного работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного территориального подразделения добровольной пожарной охраны

254,1

254,1

254,1

1.5

Тариф страховой премии на одного народного дружинника в год

254,1

254,1

254,1

2

Национальная экономика

2.1

Общеэкономические расходы

2.1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Центра занятости населения Пермского края в расчете на 1 штатную единицу

65266,04

65266,04

65266,04

2.2

Лесное хозяйство

2.2.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения "Управление лесничествами Пермского края" в расчете на 1 штатную единицу в год <*>

8559,10

8424,57

8424,57

2.3

Транспорт

2.3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения "Организатор пассажирских перевозок Пермского края" в расчете на 1 штатную единицу в год <*>

83385,19

70051,34

70051,34

2.4

Сельское хозяйство и рыболовство

2.4.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр развития агробизнеса" в расчете на 1 штатную единицу в год

209926,92

209926,92

209926,92

3

Здравоохранение

3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Финансово-хозяйственное управление" в расчете на 1 штатную единицу

109575,12

109575,12

109575,12

3.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр бухгалтерского учета" в расчете на 1 штатную единицу

109098,76

136120,72

136120,72

3.3

Расходы на льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в расчете на 1 гражданина в год, включенного в региональный регистр лиц

11430,24

11430,24

11430,24

4

Социальная политика

4.1

Расходы на предоставление государственной социальной помощи в расчете на 1 жителя края в год

6,28

6,28

6,28

4.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания населения по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара в расчете на 1 койко-место

164649,66

164649,66

164649,66

4.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях семейно-воспитательных групп в расчете на 1 койко-место:

дети в возрасте от 3 до 6 лет

173056,67

173056,67

173056,67

мальчики в возрасте от 6 до 18 лет

212665,87

212665,87

212665,87

девочки в возрасте от 6 до 18 лет

216574,44

216574,44

216574,44

4.4

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в расчете на 1 койко-место

175403,53

175403,53

175403,53

4.5

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений социального обслуживания по стационарному обслуживанию детей-инвалидов, а также инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями в расчете на 1 койко-место

187769,09

187769,09

187769,09

4.6

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на 1 ребенка в год:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме нуждающихся в длительном лечении и детей с ограниченными возможностями здоровья

164649,66

164649,66

164649,66

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в длительном лечении

188090,56

188090,56

188090,56

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья

182879,21

182879,21

182879,21

4.7

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в расчете на 1 койко-место

30878,67

30878,67

30878,67

4.8

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания на дому в расчете на 1 получателя в год:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а также их законные представители

810,45

810,45

810,45

семьи, имеющие детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение

3364,66

3364,66

3364,66

беременные женщины, семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения

1914,60

1914,60

1914,60

5

Молодежная политика

5.1

Расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой

16564,95

17861,33

17861,33

5.2

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях

56040,18

60425,93

60425,93

5.3

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Пермского края

16564,95

17861,33

17861,33

6

Физическая культура и спорт

6.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр учета и отчетности учреждений физической культуры и спорта" в расчете на 1 штатную единицу

49916,71

49916,71

49916,71

7

Межбюджетные трансферты

7.1

Культура и кинематография

7.1.1

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края для обеспечения материальных расходов в расчете на 1 кв. м площади хранилищ в год

1238,93

1238,93

1238,93

7.1.2

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края для обеспечения заработной платы и начислений в расчете на 10000 единиц хранения в год <**>

276409,6

286444,72

286444,72

7.2

Образование

7.2.1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях в расчете на 1 ребенка в год <**>

7.2.1.1

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 3 часов

7.2.1.1.1

для городской местности:

7.2.1.1.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

58345

59939

59939

7.2.1.1.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

57257

58851

58851

7.2.1.1.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

38574

39617

39617

7.2.1.1.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

37486

38529

38529

7.2.1.1.2

для сельской местности:

7.2.1.1.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

66740

68567

68567

7.2.1.1.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

65652

67479

67479

7.2.1.1.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

44132

45330

45330

7.2.1.1.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

43044

44242

44242

7.2.1.2

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов

7.2.1.2.1

для городской местности:

7.2.1.2.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

77430

79554

79554

7.2.1.2.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

76342

78466

78466

7.2.1.2.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

51065

52457

52457

7.2.1.2.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

49977

51369

51369

7.2.1.2.2

для сельской местности:

7.2.1.2.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

88624

91060

91060

7.2.1.2.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

87536

89972

89972

7.2.1.2.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

58478

60075

60075

7.2.1.2.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

57390

58987

58987

7.2.1.3

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 10,5 часа

7.2.1.3.1

для городской местности:

7.2.1.3.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

102805

105636

105636

7.2.1.3.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

101717

104548

104548

7.2.1.3.1.2

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

119980

123289

123289

7.2.1.3.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

118892

122201

122201

7.2.1.3.1.3

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

70095

72015

72015

7.2.1.3.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

69007

70927

70927

7.2.1.3.1.4

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

76921

79032

79032

7.2.1.3.1.4.1

в том числе заработная плата с начислениями

75833

77944

77944

7.2.1.3.2

для сельской местности:

7.2.1.3.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

123354

126756

126756

7.2.1.3.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

122266

125668

125668

7.2.1.3.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

84801

87130

87130

7.2.1.3.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

83713

86042

86042

7.2.1.4

Общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием

7.2.1.4.1

для городской местности:

7.2.1.4.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

108662

111656

111656

7.2.1.4.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

107574

110568

110568

7.2.1.4.1.2

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

126829

130328

130328

7.2.1.4.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

125741

129240

129240

7.2.1.4.1.3

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

74487

76530

76530

7.2.1.4.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

73399

75442

75442

7.2.1.4.1.4

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

81742

83987

83987

7.2.1.4.1.4.1

в том числе заработная плата с начислениями

80654

82899

82899

7.2.1.4.2

для сельской местности:

7.2.1.4.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

131367

134992

134992

7.2.1.4.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

130279

133904

133904

7.2.1.4.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

90873

93372

93372

7.2.1.4.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

89785

92284

92284

7.2.1.5

Общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием

7.2.1.5.1

для городской местности:

7.2.1.5.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

155502

159799

159799

7.2.1.5.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

154414

158711

158711

7.2.1.5.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

109620

112642

112642

7.2.1.5.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

108532

111554

111554

7.2.1.5.2

для сельской местности:

7.2.1.5.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

195477

200887

200887

7.2.1.5.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

194389

199799

199799

7.2.1.5.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

139463

143313

143313

7.2.1.5.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

138375

142225

142225

7.2.1.6

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей с ограниченными возможностями здоровья <***>

7.2.1.6.1

для городской местности:

7.2.1.6.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

114836

118002

118002

7.2.1.6.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

113748

116914

116914

7.2.1.6.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

75555

77627

77627

7.2.1.6.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

74467

76539

76539

7.2.1.6.2

для сельской местности

7.2.1.6.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

131518

135149

135149