N п/п

Направление расходов (отрасль), наименование показателя

2023 год

2024 год

2025 год

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

1

2

3

4

5

1

Национальная безопасность

1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение гражданской обороны на 1 работника в год

98246,1

95921,3

95499,3

1.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере обеспечения пожарной безопасности на 1 работника в год, в т.ч.:

84825,5

84825,5

84825,5

1.2.1

Вещевое довольствие

12968,3

12968,3

12968,3

1.2.2

Оборудование газодымозащитной службы

15027,2

15027,2

15027,2

1.2.3

Аварийно-спасательный инструмент

3787,4

3787,4

3787,4

1.2.4

Пожарно-техническое вооружение

18421,7

18421,7

18421,7

1.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере поисковых и аварийно-спасательных работ на 1 работника в год, в т.ч.:

138514,0

139832,0

141496,0

1.3.1

Обмундирование

61008,0

61008,0

61008,0

1.4

Тариф страховой премии на одного работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного территориального подразделения добровольной пожарной охраны

254,1

254,1

254,1

1.5

Тариф страховой премии на одного народного дружинника в год

254,1

254,1

254,1

2

Национальная экономика

2.1

Общеэкономические расходы

2.1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Центра занятости населения Пермского края в расчете на 1 штатную единицу

55952,82

55952,82

55952,82

2.2

Лесное хозяйство

2.2.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения "Управление лесничествами Пермского края" в расчете на 1 штатную единицу в год <*>

22253,55

29428,44

29428,44

2.3

Транспорт

2.3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения "Организатор пассажирских перевозок Пермского края" в расчете на 1 штатную единицу в год <*>

70517,59

69960,94

70051,34

2.4

Сельское хозяйство и рыболовство

2.4.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр развития агробизнеса" в расчете на 1 штатную единицу в год

202760,00

209926,67

209926,67

3

Здравоохранение

3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Финансово-хозяйственное управление" в расчете на 1 штатную единицу

72791,66

72791,66

72791,66

3.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр бухгалтерского учета" в расчете на 1 штатную единицу

124156,63

124121,48

124121,48

3.3

Расходы на льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в расчете на 1 гражданина в год, включенного в региональный регистр лиц

8538,49

8538,49

8538,49

4

Социальная политика

4.1

Расходы на предоставление государственной социальной помощи в расчете на 1 жителя края в год

6,28

6,28

6,28

4.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания населения по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара в расчете на 1 койко-место

159630,11

159630,11

159630,11

4.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях семейно-воспитательных групп в расчете на 1 койко-место:

дети в возрасте от 3 до 6 лет

150215,0

150215,0

150215,0

мальчики в возрасте от 6 до 18 лет

183987,0

183987,0

183987,0

девочки в возрасте от 6 до 18 лет

187500,0

187500,0

187500,0

4.4

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в расчете на 1 койко-место

170089,79

170089,79

170089,79

4.5

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений социального обслуживания по стационарному обслуживанию детей-инвалидов, а также инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями в расчете на 1 койко-место

182390,05

182390,05

182390,05

4.6

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на 1 ребенка в год:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме нуждающихся в длительном лечении и детей с ограниченными возможностями здоровья

159630,11

159630,11

159630,11

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в длительном лечении

182716,09

182716,09

182716,09

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья

177748,17

177748,17

177748,17

4.7

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в расчете на 1 койко-место

30878,67

30878,67

30878,67

4.8

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания на дому в расчете на 1 получателя в год:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а также их законные представители

810,45

810,45

810,45

семьи, имеющие детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение

3364,66

3364,66

3364,66

беременные женщины, семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения

1914,60

1914,60

1914,60

5

Молодежная политика

5.1

Расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой

15700,69

16564,95

17861,33

5.2

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях

53116,34

56040,18

60425,93

5.3

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Пермского края

15700,69

16564,95

17861,33

6

Физическая культура и спорт

6.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр учета и отчетности учреждений физической культуры и спорта" в расчете на 1 штатную единицу

49916,71

49916,71

49916,71

7

Межбюджетные трансферты

7.1

Культура и кинематография

7.1.1

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края для обеспечения материальных расходов в расчете на 1 кв. м площади хранилищ в год

1238,93

1238,93

1238,93

7.1.2

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края для обеспечения заработной платы и начислений в расчете на 10000 единиц хранения в год <**>

251243,35

262565,08

262565,08

7.2

Образование

7.2.1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях в расчете на 1 ребенка в год <**>

7.2.1.1

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 3 часов

7.2.1.1.1

для городской местности:

7.2.1.1.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

47704

48326

48326

7.2.1.1.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

46616

47238

47238

7.2.1.1.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

31607

32014

32014

7.2.1.1.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

30519

30926

30926

7.2.1.1.2

для сельской местности:

7.2.1.1.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

51904

52582

52582

7.2.1.1.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

50816

51494

51494

7.2.1.1.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

34406

34850

34850

7.2.1.1.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

33318

33762

33762

7.2.1.2

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов

7.2.1.2.1

для городской местности:

7.2.1.2.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

63242

64071

64071

7.2.1.2.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

62154

62983

62983

7.2.1.2.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

41778

42321

42321

7.2.1.2.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

40690

41233

41233

7.2.1.2.2

для сельской местности:

7.2.1.2.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

68843

69747

69747

7.2.1.2.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

67755

68659

68659

7.2.1.2.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

45511

46103

46103

7.2.1.2.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

44423

45015

45015

7.2.1.3

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 10,5 часа

7.2.1.3.1

для городской местности:

7.2.1.3.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

83903

85008

85008

7.2.1.3.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

82815

83920

83920

7.2.1.3.1.2

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

97887

99178

99178

7.2.1.3.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

96799

98090

98090

7.2.1.3.1.3

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

57272

58022

58022

7.2.1.3.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

56184

56934

56934

7.2.1.3.1.4

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

62827

63651

63651

7.2.1.3.1.4.1

в том числе заработная плата с начислениями

61739

62563

62563

7.2.1.3.2

для сельской местности:

7.2.1.3.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

95725

96987

96987

7.2.1.3.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

94637

95899

95899

7.2.1.3.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

65884

66748

66748

7.2.1.3.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

64796

65660

65660

7.2.1.4

Общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием

7.2.1.4.1

для городской местности:

7.2.1.4.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

88672

89840

89840

7.2.1.4.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

87584

88752

88752

7.2.1.4.1.2

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

103460

104826

104826

7.2.1.4.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

102372

103738

103738

7.2.1.4.1.3

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

60846

61643

61643

7.2.1.4.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

59758

60555

60555

7.2.1.4.1.4

для муниципальных образований: город Березники, Губахинский муниципальный округ Пермского края, Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ, Соликамский городской округ

66754

67630

67630

7.2.1.4.1.4.1

в том числе заработная плата с начислениями

65666

66542

66542

7.2.1.4.2

для сельской местности:

7.2.1.4.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

101928

103273

103273

7.2.1.4.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

100840

102185

102185

7.2.1.4.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

70584

71512

71512

7.2.1.4.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

69496

70424

70424

7.2.1.5

Общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием

7.2.1.5.1

для городской местности:

7.2.1.5.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

126807

128484

128484

7.2.1.5.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

125719

127396

127396

7.2.1.5.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

89453

90632

90632

7.2.1.5.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

88365

89544

89544

7.2.1.5.2

для сельской местности:

7.2.1.5.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

151551

153559

153559

7.2.1.5.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

150463

152471

152471

7.2.1.5.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

108194

109623

109623

7.2.1.5.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

107106

108535

108535

7.2.1.6

Общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей с ограниченными возможностями здоровья <***>

7.2.1.6.1

для городской местности:

7.2.1.6.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

93698

94933

94933

7.2.1.6.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

92610

93845

93845

7.2.1.6.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

61716

62524

62524

7.2.1.6.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

60628

61436

61436

7.2.1.6.2

для сельской местности

7.2.1.6.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

102045

103392

103392