Приложение N 3
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование структурного элемента | Государственный заказчик-координатор, государственный заказчик, исполнители и сроки реализации | Источники финансирования | Коды классификации (для подпрограммы (состоящей из расходов на содержание исполнительного органа Астраханской области и на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Астраханской области) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели по целям и задачам подпрограмм, показатели общественно значимого результата, задачи регионального проекта, показатели по целям и задачам регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||
раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | всего | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | наименование показателей, ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. (прогнозно) | ||||
2021 год (факт) | 2022 год (оценка) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель государственной программы. Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием Астраханской области | Объем валового регионального продукта на душу населения области, тыс. руб. | 666,9 | 779,9 | 879,8 | 921,4 | 932,4 | 1330,1 | ||||||||||
Задача 1 государственной программы. Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата Астраханской области | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), тыс. чел. | 62,960 | 63,912 | 65,380 | 66,341 | 67,400 | 70,500 | ||||||||||
Темп роста объема инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, % | 96,7 | 65,4 | 109,1 | 89,3 | 89,0 | 104,5 | |||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" в рамках федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | |||||||||||||||||
Общественно значимый результат регионального проекта. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом, тыс. чел. | 18,730 | 36,599 | 7,496 | 8,068 | - | - | ||||||||||
Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | Министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство), автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ"), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 20560,60 | 10280,30 | 10280,30 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. чел. | 0,230 | 0,28 | 0,329 | 0,385 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 635,90 | 317,95 | 317,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | Министерство, Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (далее - Фонд) (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), млн руб. | 5,730 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 21196,50 | 10598,25 | 10598,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 20560,60 | 10280,30 | 10280,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 635,90 | 317,95 | 317,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | |||||||||||||||||
Общественно значимый результат регионального проекта. Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | |||||||||||||||||
Результат регионального проекта. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 28 444,00 | 14 085,90 | 14 358,10 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), тыс. ед. | 2,982 | 2,48 | 2,932 | 3,308 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 879,71 | 435,65 | 444,06 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | Министерство, 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), тыс. ед. | 8,639 | 5,516 | 3,894 | 4,069 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | Министерство, акционерное общество "Астраханский залоговый фонд" (далее - АЗФ) (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), млрд руб. | 0,05315 | 0,0253 | 0,0173 | 0,0180 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ед. | 50 | 48 | 52 | 52 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом), нарастающий итог | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 102 046,10 | 48 977,80 | 53 068,30 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом), нарастающий итог, ед. | x | 110 | 151 | 257 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 3 156,06 | 1 514,78 | 1 641,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 134525,87 | 65014,12 | 69511,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 130490,10 | 63063,70 | 67426,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4035,77 | 1950,42 | 2085,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||||
Задача регионального проекта. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн чел. | 0,112463 | 0,129959 | 0,1082 | 0,1103 | - | - | ||||||||||
Общественно значимый результат регионального проекта. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | |||||||||||||||||
Результат регионального проекта. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта) | Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 35614,00 | 18634,70 | 16979,30 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта), ед. | 25 | 24 | 15 | 14 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 1101,46 | 576,33 | 525,13 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 15101,50 | 15101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги), тыс. ед. | 0,682 | 0,531 | 0,374 | 0,449 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 467,06 | 467,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов США | 0,0093 | 0,0077 | 0,0063 | 0,006 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. ед. | 0,348 | 0,386 | 0,365 | 0,365 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | Министерство, АЗФ (по согласованию), 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 30522,60 | 15261,30 | 15261,30 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн руб. | 977,55158 | 3682,37 | 1103,6215 | 1113,4635 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 944,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, ед. | 67 | 52 | 194 | 202 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"), нарастающий итог | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"), нарастающий итог, ед. | 35 | 56 | 71 | 97 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат регионального проекта. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), нарастающий итог | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Астраханской области, 2023 - 2024, | Федеральный бюджет | X | X | X | 254220,00 | 104855,00 | 149365,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), нарастающий итог, ед. | 41 | 68 | 90 | 123 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 11200,49 | 5292,36 | 5908,13 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 349171,11 | 160660,25 | 188510,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 335458,10 | 153852,50 | 181605,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 13713,01 | 6807,75 | 6905,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | |||||||||||||||||
Задача регионального проекта. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
Результат регионального проекта. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, нарастающий итог | Министерство, 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, нарастающий итог, усл. ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | |||||||||||||||||
Общественно значимый результат регионального проекта. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | Доля предприятий, достигших ежегодного 5-процентного прироста производительности труда на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте, % | 0 | 50 | 50 | 50 | - | - | ||||||||||
Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, усл. ед. | 0 | 3 | 8 | 12 | - | - | |||||||||||
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел. | 0 | 50 | 159 | 248 | - | - | |||||||||||
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций (далее - ФЦК), нарастающим итогом, усл. ед. | 0 | 2 | 7 | 11 | - | - | |||||||||||
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, чел. | 0 | 39 | 134 | 208 | - | - | |||||||||||
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел. | 0 | 0 | 15 | 30 | - | - | |||||||||||
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с Региональным центром компетенции (далее - РЦК), нарастающим итогом, чел. | 0 | 11 | 10 | 10 | - | - | |||||||||||
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, усл. ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||
Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), чел. | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||
Результат регионального проекта. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающий итог | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, нарастающий итог, усл. ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях" в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда на предприятиях" | |||||||||||||||||
Задача регионального проекта. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | 0 | 0,004 | 0,008 | 0,009 | - | - | ||||||||||
Результат регионального проекта. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта | Министерство, 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Результат регионального проекта. Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта, усл. ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | |||||||||||||||||
Общественно значимый результат регионального проекта. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой | |||||||||||||||||
Результат регионального проекта. Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты), нарастающий итог | Министерство, 2023 | Федеральный бюджет | X | X | X | 15442,50 | 15442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты), нарастающий итог, усл. ед. | - | - | 2 | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 477,60 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по региональному проекту | 15920,10 | 15920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 15442,50 | 15442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 477,60 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Развитие особых экономических зон на территории Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Развитие ОЭЗ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала Астраханской области | Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ в консолидированный бюджет Астраханской области, ежегодно, млн руб. | 54,1 | 50 | 59,26 | 101,01 | 143,25 | 343,31 | ||||||||||
Задачи подпрограммы. Создание для резидентов ОЭЗ необходимых условий для осуществления деятельности на территории ОЭЗ | Количество резидентов ОЭЗ, ежегодно, ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Мероприятие 1. Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, акционерное общество "Особая экономическая зона "Лотос" (далее - АО "ОЭЗ "Лотос"), 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области", на территории данной ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной ОЭЗ, ежегодно, млн руб. | 553,60 | 650,00 | 750,00 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 722943,54 | 722943,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение (корректировка)". Распределительный пункт N 4 (РП 10 кВ N 4) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 - 2024 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 336950,00 | 336950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район Астраханской области". Инженерная инфраструктура: кабельная канализация сетей связи, сети и сооружения электроснабжения. Объекты транспортной инфраструктуры. Автомобильная дорога от УПК 15 до УПК 16 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 72 109,70 | 72 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение. Автомобильная дорога от УПК 8 до УПК 9 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 54 693,51 | 54 693,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Объекты капитального строительства на территории "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области. Инженерная инфраструктура: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи. Объекты транспортной инфраструктуры. Производственно-эксплуатационная база инженерных систем. Ограждение". Автомобильная дорога от УПК 16 до УПК 17 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 259 190,33 | 259 190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Мероприятие 2. Создание объектов инфраструктуры портовой ОЭЗ, созданной на территории муниципального образования "Лиманский муниципальный район Астраханской области" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем инвестиций, осуществленных резидентами портовой ОЭЗ, созданной на территории муниципального образования "Лиманский муниципальный район Астраханской области", на территории данной ОЭЗ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в данной ОЭЗ, ежегодно, млн руб. | 16,00 | 1419,66 | 2586,18 | 9731,23 | 5546,05 | 360,00 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 19098,23 | 19098,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций управляющей компанией АО "ОЭЗ "Лотос" | Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, АО "ОЭЗ "Лотос", 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры, построенных на территории особых экономических зон и введенных в эксплуатацию (ежегодно), ед. | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 194402,86 | 194402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 936444,63 | 936444,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 936444,63 | 936444,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||
Задача 2 государственной программы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области | Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, млн руб. | 115484,00 | 86115,60 | 99444,6 | 93461,12 | 87203,26 | 111141,8 | ||||||||||
Подпрограмма "Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций, содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов на территорию Астраханской области | Объем инвестиций, привлеченных на территорию Астраханской области, млн руб. | 115484,00 | 86115,60 | 99444,6 | 93461,12 | 87203,26 | 111141,8 | ||||||||||
Задача подпрограммы. Совершенствование инструментов повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. | 116,2 | 90,3 | 105,1 | 99,6 | 93,7 | 122,3 | ||||||||||
Мероприятие 1. Реализация механизмов поддержки субъектов инвестиционной деятельности (финансовая, имущественная, информационно-консультационная, организационная поддержка) | Министерство, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инвестиционных проектов, которым оказана поддержка, ед. | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||
Мероприятие 2. Участие и/или совместное проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, выставки, форумы и т.п.) | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023, 2025 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 548406,26 | 69,9 | 0,00 | 0,00 | 548336,36 | Количество мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область, ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | |||
Количество протоколов о намерениях и соглашений, заключенных в рамках участия в мероприятиях, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, ежегодно, ед. | 11 | 10 | 7 | - | - | 15 | |||||||||||
Мероприятие 3. Освещение инвестиционной деятельности Астраханской области на интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публикаций об инвестиционной деятельности в Астраханской области на специализированных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед. | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2600 | |||
Мероприятие 4. Модернизация интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области | Министерство, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 7000,0 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале, ед. | 25500 | 26000 | 26300 | 27000 | 27300 | 28000 | |||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 555406,26 | 7069,90 | 0,00 | 0,00 | 548336,36 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 555406,26 | 7069,90 | 0,00 | 0,00 | 548336,36 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Задача 3 государственной программы. Создание благоприятных условий для развития субъектов МСП | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. ед. | 28,049 | 27,598 | 28,676 | 28,904 | 29,222 | 29,900 | ||||||||||
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. ед. | 28,049 | 27,598 | 28,676 | 28,904 | 29,222 | 29,900 | ||||||||||
Задача подпрограммы. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов МСП и самозанятых граждан | Объем налоговых поступлений по налогам, уплачиваемым субъектами МСП и самозанятыми гражданами (упрощенная система налогообложения, единый налог на временный доход, единый сельскохозяйственный налог, патент, налог на профессиональный доход), млрд руб. | 3,0 | 3,54 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | ||||||||||
Мероприятие 1. Развитие системы поручительств субъектов МСП | Министерство, АЗФ (по согласованию), 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, получивших поручительства гарантийного фонда, единиц | 88 | 230 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ранг, присвоенный РГО акционерным обществом "Корпорация МСП" по итогам ежегодного ранжирования гарантийных организаций, за предыдущий период | АЕ+ | АЕ+ | не ниже ВВ Е | не ниже ВВ Е | не ниже ВВ Е | не ниже ВВ Е | ||
Мероприятие 2. Развитие системы микрофинансирования субъектов МСП | Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, получивших микрозаймы Фонда, ед. | 175 | 188 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | Эффективность размещения средств (ЭРс) Фонда по итогам года, % | 84,9 | 82,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, ед. | 3564 | 5595 | 2730 | 3080 | 3150 | 3400 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности центра поддержки экспорта | Министерство, Фонд (по согласованию), 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество уникальных субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, ед. | 288 | 305 | 300 | 300 | 300 | 320 |
Бюджет Астраханской области | X | X | X | 61649,00 | 7101,10 | 7534,30 | 7835,60 | 39178,00 | |||||||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 561649,00 | 7101,10 | 7534,30 | 7835,60 | 539178,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 561649,00 | 7101,10 | 7534,30 | 7835,60 | 539178,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Задача 4 государственной программы. Обеспечение устойчивого развития отрасли туризма путем создания благоприятных условий для развития туристской индустрии Астраханской области | Объем платных услуг в сфере туризма, млн руб. | 1786,06 | 1791,42 | 1796,8 | 1802,19 | 1855,13 | 2119,84 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивого развития отрасли туризма путем создания благоприятных условий для развития туристской индустрии Астраханской области | Объем платных услуг в сфере туризма, млн руб. | 1786,06 | 1791,42 | 1796,8 | 1802,19 | 1855,13 | 2119,84 | ||||||||||
Задача подпрограммы. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туристской индустрии Астраханской области | Число обслуженных туристов, чел. | 333297 | 338296 | 343371 | 349165 | 351530 | 363357 | ||||||||||
Мероприятие 1. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли, участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма | Министерство, 2023 - 2030 | В рамках текущей деятельности | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших повышение квалификации, чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мероприятие 2. Популяризация туристских ресурсов и продуктов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство, АУ АО "АОИЦ" 2023 - 2030 | В рамках текущей деятельности | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество размещенной информации о туристских ресурсах и продуктах Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ед. | 3514 | 3619 | 3728 | 3840 | 3879 | 4076 |
Итого по подпрограмме, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Задача 5 государственной программы. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности исполнительных органов и подведомственных учреждений Астраханской области | Уровень освоения бюджетных ассигнований исполнительными органами Астраханской области в закрепленных сферах деятельности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Проведение единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития в закрепленных сферах деятельности | Уровень соответствия документов стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста экономики за счет: - повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области; - развития малого и среднего предпринимательства; - развития туризма | Количество ежегодно зарегистрированных малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед. | 4624 | 4494 | 3900 | 3970 | 4100 | 4300 | ||||||||||
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 300,3 | 283,0 | 285,0 | 287,5 | 290,5 | 291,0 | |||||||||||
Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области, по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА" | 3В1 | В2 | 3В1 | 3В1 | 3В1 | 3В1 | |||||||||||
Мероприятие 1.1. Формирование положительного инвестиционного имиджа Астраханской области, создание условий для привлечения инвестиций в Астраханскую область | Министерство, 2023 - 2030 | В рамках текущей деятельности | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий по реализации инвестиционной политики, ед. | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития туристической деятельности на территории Астраханской области | Министерство, 2023 - 2030 | В рамках текущей деятельности | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внутренний туристический поток, по данным маркетинговых исследований, тыс. чел. | 1661 | 1663 | 1667 | 1670 | 1673 | 1700 |
Мероприятие 1.3. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство, АУ АО "АОИЦ", Фонд, АЗФ, 2023 - 2030 | В рамках текущей деятельности | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оказанных услуг на базе центра "Мой бизнес", ед. | 9677 | 9899 | 9812 | 9900 | 9900 | 9900 |
Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования АУ АО "АОИЦ" | Министерство, АУ АО "АОИЦ", 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 218958,49 | 28505,60 | 27034,26 | 27034,26 | 136384,37 | Количество уникальных субъектов МСП, получивших услуги АУ АО "АОИЦ" (в разрезе центров), ед. | 2249 | 2 233 | 2260 | 2265 | 2270 | 2300 |
в разрезе КБК | 0401 | 3570110510 | 621 | 218858,39 | 28405,50 | 27034,26 | 27034,26 | 136384,37 | |||||||||
0401 | 3570110510 | 622 | 100,10 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Задача 2 подпрограммы. Повышение качества государственных услуг и снижение издержек граждан, повышение информационной открытости и эффективности информационного обмена между органами государственной власти, населением и другими заинтересованными лицами | Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ исполнительных органов Астраханской области от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ, % | 73,5 | 74 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 78,0 | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области | Министерство, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 693958,97 | 82532,15 | 80123,65 | 79780,51 | 451522,65 | Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области, % | 68,2 | 69,6 | 70,8 | 75 | 79,2 | 100 |
в разрезе КБК | 0113 | 3570100010 | 121 | 503151,51 | 59967,25 | 59967,25 | 59967,25 | 323249,75 | |||||||||
0113 | 3570100010 | 122 | 3083,53 | 928,51 | 221,21 | 221,21 | 1712,60 | ||||||||||
0113 | 3570100010 | 129 | 151952,40 | 18110,16 | 18110,16 | 18110,16 | 97621,92 | ||||||||||
0113 | 3570100010 | 244 | 7581,10 | 1096,87 | 528,49 | 591,38 | 5364,36 | ||||||||||
0113 | 3570100010 | 247 | 82,41 | 0,00 | 11,38 | 11,84 | 59,19 | ||||||||||
0113 | 3570100010 | 851 | 67,52 | 2,6 | 6,69 | 6,69 | 51,54 | ||||||||||
0113 | 3570100010 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0113 | 3570100120 | 244 | 1115,48 | 134,4 | 49,66 | 49,66 | 881,75 | ||||||||||
0113 | 3570100140 | 244 | 26055,09 | 2172,36 | 1138,81 | 762,37 | 21981,55 | ||||||||||
0705 | 3570180240 | 244 | 869,95 | 120,00 | 90,00 | 59,95 | 600,00 | ||||||||||
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования АУ АО "МФЦ", созданного в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Министерство, АУ АО "МФЦ", 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 1533110,53 | 213210,92 | 161360,27 | 161496,18 | 997043,16 | Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра, ед. | 1387,1 | 1421,3 | 1150,0 | 1180,0 | 1200,0 | 1280,0 |
в разрезе КБК | 0113 | 3570110510 | 621 | 1533110,53 | 213210,92 | 161360,27 | 161496,18 | 997043,16 | |||||||||
Мероприятие 2.3. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках государственного плана, обеспечение документооборота министерства, организация транспортного обслуживания министерства | Министерство, ГКУ АО "АРРЦ" 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 83199,36 | 10383,47 | 9227,41 | 9232,62 | 54355,86 | Число выпускников программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках государственного плана | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Оценка транспортного обеспечения руководства министерства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Федеральный бюджет | X | X | X | 1472,10 | 493,90 | 493,90 | 484,30 | 0,00 | Регистрация входящей и исходящей корреспонденции | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
в разрезе КБК | 0705 | 3570110510 | 111 | 53639,18 | 6564,10 | 6249,05 | 6249,05 | 34576,97 | |||||||||
0705 | 3570110510 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0705 | 3570110510 | 119 | 16199,19 | 1982,42 | 1887,27 | 1887,27 | 10442,25 | ||||||||||
0705 | 3570110510 | 851 | 4,90 | 0,70 | 0,35 | 0,35 | 3,50 | ||||||||||
0705 | 3570110510 | 852 | 81,97 | 11,71 | 5,86 | 5,86 | 58,55 | ||||||||||
0705 | 3570110510 | 244 | 10393,26 | 1481,32 | 741,67 | 742,75 | 7427,51 | ||||||||||
0705 | 35701R0660 | 244 | 435297 | 837,12 | 837,12 | 831,65 | 1847,08 | ||||||||||
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях | Министерство, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 696,90 | 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайных ситуаций) | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
в разрезе КБК | 0310 | 3570180680 | 244 | 25800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25800,00 | |||||||||
Мероприятие 2.5. Формирование единой межведомственной информационно-статистической системы, отвечающей международным статистическим стандартам, направленной на обеспечение пользователей достоверными статистическими данными и, как следствие, на повышение эффективности принятия управленческих решений | Министерство, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 18736,63 | 2500,0 | 1041,98 | 694,65 | 14500,00 | Удовлетворение потребности в статистической информации, % | 85 | 85 | 85 | 30 | 20 | 95 |
в разрезе КБК | 0410 | 3570180830 | 244 | 18736,63 | 2500,0 | 1041,98 | 694,65 | 14500,00 | |||||||||
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств в сфере закупок Астраханской области | Количество мероприятий для государственных и муниципальных заказчиков по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Мероприятие 3.1. Государственное управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области | Министерство, ГКУ АО "РЦОЗ", 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 270949,68 | 35971,94 | 31935,75 | 31950,09 | 171091,90 | Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года, млн руб. | - | 80,00 | Более 150,00 | Более 150,00 | Более 150,00 | Более 150,00 |
в разрезе КБК | 0113 | 3570110510 | 111 | 182118,25 | 23762,70 | 22622,22 | 22622,22 | 113111,11 | |||||||||
0113 | 3570110510 | 112 | 1050,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 750,00 | ||||||||||
0113 | 3570110510 | 119 | 54987,09 | 7174,75 | 6830,33 | 6830,33 | 34151,67 | ||||||||||
0113 | 3570110510 | 244 | 32569,34 | 4834,48 | 2383,20 | 2397,54 | 22954,13 | ||||||||||
0113 | 3570110510 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0113 | 3570110510 | 852 | 225,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 125,00 | ||||||||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 2821082,69 | 374294,91 | 311217,22 | 310672,61 | 1824897,95 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 1472,10 | 493,90 | 493,90 | 484,30 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 2819610,59 | 373801,01 | 310723,32 | 310188,31 | 1824897,95 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение осуществления функций и полномочий в сфере тарифного регулирования на территории Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Создание стабильной социальной ситуации на рынке товаров и услуг, регулирование тарифов на которые отнесено к компетенции Астраханской области | Количество решений об установлении тарифов, признанных судом или федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов необоснованными, ед. | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
Задача подпрограммы. Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области | Объем снижения тарифной нагрузки на потребителей Астраханской области, млрд руб. | 7,81 | 10,1 | 10,5 | 10,92 | 11,36 | 13,82 | ||||||||||
Мероприятие 1. Государственное тарифное регулирование на территории Астраханской области (осуществление контрольно-надзорной деятельности) | Служба по тарифам Астраханской области, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 273052,50 | 35961,80 | 33859,90 | 33871,80 | 169359,00 | Непревышение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования в соответствии с утвержденным планом проверок на очередной год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
в разрезе КБК | 0113 | 3570300010 | 121 | 199123,45 | 25144,75 | 24854,10 | 24854,10 | 124270,50 | |||||||||
0113 | 3570300010 | 122 | 424,00 | 94,30 | 47,10 | 47,10 | 235,50 | ||||||||||
0113 | 3570300010 | 129 | 60172,95 | 7631,65 | 7505,90 | 7505,90 | 37529,50 | ||||||||||
0113 | 3570300010 | 244 | 12491,60 | 2828,60 | 1370,30 | 1382,20 | 6910,50 | ||||||||||
0113 | 3570300010 | 851 | 726,20 | 161,30 | 80,70 | 80,70 | 403,50 | ||||||||||
0113 | 3570300010 | 852 | 16,80 | 3,70 | 1,80 | 1,80 | 9,50 | ||||||||||
0113 | 3570300010 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0113 | 3570300120 | 244 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0113 | 3570380960 | 831 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 273052,50 | 35961,80 | 33859,90 | 33871,80 | 169359,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 273052,50 | 35961,80 | 33859,90 | 33871,80 | 169359,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества | Степень охвата внешних партнеров международными и внешнеэкономическими мероприятиями и проектами от планового значения, % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Развитие торгово-экономических и социально-гуманитарных связей Астраханской области с внешними партнерами | Степень реализации международных и внешнеэкономических мероприятий и проектов от планового значения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение организации визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область, визитов делегаций Астраханской области за пределы региона | Министерство внешних связей Астраханской области, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 39583,90 | 8320,10 | 6252,80 | 4168,50 | 20842,50 | Количество внешних партнеров Астраханской области, ед. | 77 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
в разрезе КБК | 0113 | 3570281190 | 122 | 9720,00 | 2160,00 | 1080,00 | 1080,00 | 5400,00 | |||||||||
0113 | 3570281190 | 244 | 29863,90 | 6160,10 | 5172,80 | 3088,50 | 15442,50 | ||||||||||
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности министерства по расширению контактов со странами дальнего зарубежья и странами СНГ | Министерство внешних связей Астраханской области, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 226669,60 | 29029,40 | 28226,60 | 28235,60 | 141178,00 | Количество мероприятий и проектов в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, ед. | 73 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
в разрезе КБК | 0113 | 3570200010 | 121 | 168744,80 | 21093,10 | 21093,10 | 21093,10 | 105465,50 | |||||||||
0113 | 3570200010 | 122 | 692,90 | 153,90 | 77,00 | 77,00 | 385,00 | ||||||||||
0113 | 3570200010 | 129 | 50960,80 | 6370,10 | 6370,10 | 6370,10 | 31850,50 | ||||||||||
0113 | 3570200010 | 244 | 838,30 | 207,70 | 87,00 | 90,60 | 453,00 | ||||||||||
0113 | 3570200010 | 247 | 1268,80 | 266,20 | 138,60 | 144,00 | 720,00 | ||||||||||
0113 | 3570200010 | 851 | 774,00 | 172,00 | 86,00 | 86,00 | 430,00 | ||||||||||
0113 | 3570200010 | 852 | 40,40 | 8,90 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | ||||||||||
0113 | 3570200120 | 244 | 180,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | ||||||||||
0113 | 3570200140 | 244 | 3149,60 | 697,50 | 350,30 | 350,30 | 1751,50 | ||||||||||
0705 | 3570280240 | 244 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Задача 2 подпрограммы. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа "Юг" (далее - Ассоциация "Юг") | Процент выполнения плана мероприятий по линии Ассоциации "Юг", % | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации "Юг" | Министерство внешних связей Астраханской области, 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | X | X | X | 14 553,90 | 3234,20 | 1 617,10 | 1 617,10 | 8 085,50 | Количество контактов по линии Ассоциации "Юг", ед. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
в разрезе КБК | 0113 | 3570281480 | 853 | 14 553,90 | 3234,20 | 1 617,10 | 1 617,10 | 8 085,50 | |||||||||
Итого по подпрограмме, в том числе: | 280807,40 | 40583,70 | 36096,50 | 34021,20 | 170106,00 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 280807,40 | 40583,70 | 36096,50 | 34021,20 | 170106,00 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Итого по государственной программе, в том числе: | 5949256,06 | 1653648,76 | 657328,78 | 386401,21 | 3251877,31 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 503423,40 | 243132,90 | 259806,20 | 484,30 | 0,00 | ||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 5445832,66 | 1410515,86 | 397522,58 | 385916,91 | 3251877,31 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||