"Этапы и сроки реализации Программы

- первый этап: 2018 год;

второй этап: 2019 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 5084961,98868 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 473766,00592 тыс. рублей,

в 2019 году - 758355,32960 тыс. рублей,

в 2020 году - 430877,82027 тыс. рублей,

в 2021 году - 409873,59450 тыс. рублей,

в 2022 году - 1121426,51354 тыс. рублей,

в 2023 году - 859794,14887 тыс. рублей,

в 2024 году - 722455,11581 тыс. рублей,

в 2025 году - 308413,46017 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 2995782,98354 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 306946,35160 тыс. рублей,

в 2019 году - 473424,62843 тыс. рублей,

в 2020 году - 401929,79806 тыс. рублей,

в 2021 году - 357014,02085 тыс. рублей,

в 2022 году - 666926,91818 тыс. рублей,

в 2023 году - 375535,25293 тыс. рублей,

в 2024 году - 414006,01349 тыс. рублей,

в 2025 году - 0,00000 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 1678532,87856 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 49968,01072 тыс. рублей,

в 2019 году - 122262,67087 тыс. рублей,

в 2020 году - 7382,38405 тыс. рублей,

в 2021 году - 26557,40038 тыс. рублей,

в 2022 году - 450288,52002 тыс. рублей,

в 2023 году - 406897,58628 тыс. рублей,

в 2024 году - 307604,19209 тыс. рублей,

в 2025 году - 307572,11415 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 75528,79465 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 39899,00000 тыс. рублей,

в 2019 году - 1800,19304 тыс. рублей,

в 2020 году - 940,63816 тыс. рублей,

в 2021 году - 3050,32227 тыс. рублей,

в 2022 году - 1361,07534 тыс. рублей,

в 2023 году - 26791,30959 тыс. рублей,

в 2024 году - 844,91023 тыс. рублей,

в 2025 году - 841,34602 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 335117,33193 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 76952,64360 тыс. рублей,

в 2019 году - 160867,83726 тыс. рублей,

в 2020 году - 20625,00000 тыс. рублей,

в 2021 году - 23251,85100 тыс. рублей,

в 2022 году - 2850,00000 тыс. рублей,

в 2023 году - 50570,00007 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2025 году - 0,00000 тыс. рублей.

Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год".

N

п/п

Наименование показателей достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями)

1

2

3

4

5

1.

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы

шт.

137

В благоустройстве нуждаются 282 дворовые территории МКД, однако, исходя из объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет), планируется благоустраивать:

в 2018 году - 16 дворовых территорий МКД;

в 2019 году - 33 дворовые территории МКД;

в 2020 году - 9 дворовых территорий МКД;

в 2021 году - 3 дворовые территории МКД;

в 2022 году - 45 дворовых территорий МКД;

в 2023 году - 31 дворовую территорию МКД:

16 шт. + 33 шт. + 9 шт. + 3 шт. + 45 шт. + 31 шт. = 137 дворовых территорий МКД.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД.

При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы

2.

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

шт.

965

В благоустройстве нуждаются 282 дворовые территории МКД, однако, исходя из прогнозируемого объема финансирования, планируется благоустраивать:

в 2018 году - 16 дворовых территорий МКД;

в 2019 году - 33 дворовые территории МКД;

в 2020 году - 9 дворовых территорий МКД;

в 2021 году - 3 дворовые территории МКД;

в 2022 году - 45 дворовых территорий МКД;

в 2023 году - 31 дворовую территорию МКД;

в 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД (137 дворовых территорий МКД за 8 лет реализации Программы).

При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.

Значение индикатора определяется:

2018 год: 828 шт. + 16 шт. = 844 шт., где 828 шт. - количество благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;

2019 год: 844 шт. + 33 шт. = 877 шт.;

2020 год: 877 шт. + 9 шт. = 886 шт.;

2021 год: 886 шт. + 3 шт. = 889 шт.;

2022 год: 889 шт. + 45 шт. = 934 шт.;

2023 год: 934 шт. + 31 шт. = 965 шт.;

2024 год: 934 шт. + 0 шт. = 965 шт.;

2025 год: 934 шт. + 0 шт. = 965 шт.;

2018 - 2025 годы всего: 828 шт. + 137 шт. = 965 шт.

3.

Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

тыс. кв. м

8377,0

В 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий МКД, суммарная площадь которых составляет 211,5 тыс. кв. м;

в 2019 году благоустроено 33 дворовые территории МКД, площадь которых составляет 407,4 тыс. кв. м;

в 2020 году планируется благоустроить 9 дворовых территорий МКД, площадь которых составляет 94,9 тыс. кв. м;

в 2021 году планируется благоустроить 3 дворовые территории МКД, площадь которых составляет 30,2 тыс. кв. м;

в 2022 году планируется благоустроить 45 дворовых территорий МКД, площадь которых составляет 553,1 тыс. кв. м;

в 2023 году планируется благоустроить 31 дворовую территорию МКД, площадь которых составляет 344,3 тыс. кв. м.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных дворовых территорий МКД.

При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.

Значение индикатора определяется:

2018 год: 6735,6 тыс. кв. м + 211,5 тыс. кв. м = 6947,1 тыс. кв. м, где 6735,6 тыс. кв. м - площадь благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;

2019 год: 6947,1 тыс. кв. м + 407,4 тыс. кв. м = 7354,5 тыс. кв. м;

2020 год: 7354,5 тыс. кв. м + 94,9 тыс. кв. м = 7449,4 тыс. кв. м;

2021 год: 7449,4 тыс. кв. м + 30,2 тыс. кв. м = 7479,6 тыс. кв. м;

2022 год: 7479,6 тыс. кв. м + 553,1 тыс. кв. м = 8032,7 тыс. кв. м;

2023 год: 8032,7 тыс. кв. м + 344,3 тыс. кв. м = 8377,0 тыс. кв. м;

2024 год: 8377,0 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 8377,0 тыс. кв. м;

2025 год: 8377,0 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 8377,0 тыс. кв. м;

2018 - 2025 годы всего: 6735,6 тыс. кв. м + 1641,4 тыс. кв. м = 8377,0 тыс. кв. м

4.

Количество благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

шт.

106

В благоустройстве нуждаются 106 общественных территорий, в связи с чем планируется благоустраивать общественные территории:

в 2018 году - 7 шт.;

в 2019 году - 7 шт.;

в 2020 году - 7 шт.;

в 2021 году - 17 шт.;

в 2022 году - 19 шт.;

в 2023 году - 18 шт.;

в 2024 году - 5 шт.;

в 2025 году - 24 шт. (106 общественных территорий за 7 лет Программы).

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых общественных территорий не представляется возможным точно определить количество благоустроенных общественных территорий.

Значение индикатора определяется:

2018 год: 2 шт. + 7 шт. = 9 шт., где 2 шт. - количество благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы;

2019 год: 9 шт. + 7 шт. = 16 шт.;

2020 год: 16 шт. + 7 шт. = 23 шт.;

2021 год: 23 шт. + 17 шт. = 40 шт.;

2022 год: 40 шт. + 19 шт. = 59 шт.;

2023 год: 59 шт. + 18 шт. = 77 шт.;

2024 год: 77 шт. + 5 шт. = 82 шт.;

2025 год: 82 шт. + 24 шт. = 106 шт.

2018 - 2025 годы всего: 2 шт. + 104 шт. = 106 шт.

5.

Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы

тыс. кв. м

2010,8

Площадь 104 общественных территорий составляет 2010,8 тыс. кв. м (прямой подсчет)

6.

Площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

тыс. кв. м

5305,7

Значение индикатора определяется:

2018 год: 3294,9 x тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м = 3547,1 тыс. кв. м, где:

3294,9 тыс. кв. м - площадь благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы (с учетом актуализации данных проведенной инвентаризации),

252,2 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году;

2019 год: 3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м = 3821,4 тыс. кв. м, где 274,3 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году;

2020 год: 3821,4 тыс. кв. м + 50,0 тыс. кв. м = 3871,4 тыс. кв. м, где 50,0 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;

2021 год: 3871,4 тыс. кв. м + 194,9 тыс. кв. м = 4066,3 тыс. кв. м, где 194,9 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;

2022 год: 4066,3 тыс. кв. м + 220,9 тыс. кв. м = 4287,2 тыс. кв. м, где 220,9 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;

2023 год: 4287,2 тыс. кв. м + 204,2 тыс. кв. м = 4491,4 тыс. кв. м, где 204,2 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году;

2024 год: 4491,4 тыс. кв. м + 138,6 тыс. кв. м = 4630 тыс. кв. м, где 138,6 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году;

2025 год: 4630 тыс. кв. м + 675,7 тыс. кв. м = 5305,7 тыс. кв. м, где 675,7 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году;

2018 - 2025 годы всего: 3294,9 тыс. кв. м + 2010,8 тыс. кв. м = 5305,7 тыс. кв. м.

В 2025 году в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых общественных территорий не представляется возможным точно определить площадь благоустроенных общественных территорий

7.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД

%

33,7

Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД:

2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;

2019 год: ((844 + 33) / 2963) x 100% = 29,5%;

2020 год: ((877 + 9) / 2963) x 100% = 29,9%;

2021 год: ((886 + 3) / 2963) x 100% = 30,0%;

2022 год: ((889 + 45) / 2963) x 100% = 31,5%;

2023 год: ((934 + 31) / 2860) x 100% = 33,7%;

2024 год: ((965 + 0) / 2860) x 100% = 33,7%;

2025 год: ((965 + 0) / 2860) x 100% = 33,7%;

2018 - 2025 годы всего: ((828 + 137) / 2860) x 100% = 33,7%.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

8.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД

%

75,2

Значение индикатора определяется как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями МКД к средней численности населения Волгограда.

Для определения среднего количества граждан, проживающих на одной дворовой территории МКД (КЖср), принято, что на одну дворовую территорию МКД приходится два МКД.

Взято несколько дворовых территорий МКД с разными категориями МКД:

ДВ-1: два 9-этажных МКД с 5 подъездами;

ДВ-2: два 5-этажных МКД с 4 подъездами;

ДВ-3: один 16-этажный и один 9-этажный МКД с 5 подъездами.

Рассчитано количество квартир для каждого вида дворовой территории МКД (Кдв):

Кдв-1: 9 x 4 x 5 x 2 = 360 квартир;

Кдв-2: 5 x 4 x 4 x 2 = 160 квартир;

Кдв-3: 16 x 5 + 9 x 4 x 5 = 260 квартир.

Среднее количество квартир по трем дворовым территориям МКД (Кдв/ср) найдено следующим образом:

Кдв/ср = (ДВ-1 + ДВ-2 + ДВ-3) / 3 = (360 + 160 + 260) / 3 = 260 квартир.

В среднем в одной квартире зарегистрировано 3 человека. Значение КЖср определяется по следующей формуле:

КЖср = Кдв / ср x 3 = 260 x 3 = 780 граждан.

Соответственно, охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД определен как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда:

2018 год: ((780 граждан x (828 шт. + 16 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 65,0%, где 1013501 чел. - среднегодовая численность населения Волгограда в 2018 году;

2019 год: ((780 граждан x (844 шт. + 33 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 67,5%;

2020 год: ((780 граждан x (877 шт. + 9 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 68,2%;

2021 год: ((780 граждан x (886 шт. + 3 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%, где 1006880 чел. - среднегодовая численность населения Волгограда в 2020 году;

2022 год: ((780 граждан x (889 шт. + 45 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 72,4%;

2023 год: ((780 граждан x (934 шт. + 31 шт.) / 1001183 чел.) x 100% = 75,2%;

2024 год: ((780 граждан x (965 шт. + 0 шт.) / 1001183 чел.) x 100% = 75,2%;

2025 год: ((780 граждан x (965 шт. +

0 шт.) / 1001183 чел.) x 100% = 75,2%;

2018-2025 годы всего: ((780 граждан x 965 шт.) / 1001183 чел.) x 100% = 75,2%.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

9.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (с учетом ранее благоустроенных дворовых территорий МКД) в общем количестве дворовых территорий МКД

%

29,5

Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД:

2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;

2019 год: ((844 + 17) / 2963) x 100% = 29,0%;

2020 год: ((861 + 9) / 2963) x 100% = 29,4%;

2021 год: ((870 + 3) / 2963) x 100% = 29,5%;

2022 год: ((873 + 2) / 2963) x 100% = 29,5%;

2023 год: ((875 + 0) / 2860) x 100% = 29,5%;

2024 год: ((875 + 0) / 2860) x 100% = 29,5%;

2025 год: ((875 + 0) / 2860) x 100% = 29,5%;

2018 - 2025 годы всего: ((828 + 47) / 2860) x 100% = 29,5%.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

10.

Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

%

4,1

Значение индикатора определяется как отношение площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий:

2018 год: ((3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 2,82%, где 125668,7 тыс. кв. м - площадь общественных территорий;

2019 год: ((3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,04%;

2020 год: ((3821,4 тыс. кв. м + 50,0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,08%;

2021 год: ((3871,4 тыс. кв. м + 194,9 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,24%;

2022 год: ((4066,3 тыс. кв. м + 166,8 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,36%;

2023 год: ((4233,1 тыс. кв. м + 149,7 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,48%;

2024 год: ((4382,8 тыс. кв. м + 138,6 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,6%;

2025 год: ((4521,4 тыс. кв. м + 675,7 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 4,1%;

2018 - 2025 годы всего: (5197,1 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 4,1%.

В 2025 году в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых общественных территорий не представляется возможным точно определить площадь благоустроенных общественных территорий

11.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (с учетом ранее благоустроенных дворовых территорий МКД) в общем количестве дворовых территорий МКД

%

32,7

Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД (данный показатель введен в 2019 году):

2019 год: ((844 шт. + 16 шт.) / 2963 шт.) x 100% = 29,0%;

2020 год: ((860 шт. + 0 шт.) / 2963 шт.) x 100% = 29,0%;

2021 год: ((860 шт. + 0 шт.) / 2963 шт.) x 100% = 29,0%;

2022 год: ((860 шт. + 43 шт.) / 2963 шт.) x 100% = 30,5%;

2023 год: ((903 шт. + 31 шт.) / 2860 шт.) x 100% = 32,7%;

2024 год: ((934 шт. + 0 шт.) / 2860 шт.) x 100% = 32,7%;

2025 год: ((934 шт. + 0 шт.) / 2860 шт.) x 100% = 32,7%;

2019 - 2025 годы всего: ((844 шт. + 90 шт.) / 2860 шт.) x 100% = 32,7%.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых дворовых территорий МКД не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

12.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя

кв. м/чел.

5,3

Значение индикатора определяется как отношение площади благоустроенных общественных территорий к среднегодовой численности населения Волгограда:

2021 год: (3871,4 тыс. кв. м + 194,9 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,04 кв. м/чел.;

2022 год: (4066,3 тыс. кв. м + 220,9 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,26 кв. м/чел.;

2023 год: (4287,2 тыс. кв. м + 204,2 тыс. кв. м) / 1001,18 тыс. чел. = 4,49 кв. м/чел.;

2024 год: (4491,4 тыс. кв. м + 138,6 тыс. кв. м) / 1001,18 тыс. чел. = 4,6 кв. м/чел.;

2025 год: (4630 тыс. кв. м + 675,7 тыс. кв. м) / 1001,18 тыс. чел. = 5,3 кв. м/чел.;

2018 - 2025 годы всего: (3294,9 тыс. кв. м + 2010,8 тыс. кв. м) / 1001,18 тыс. чел. = 5,3 кв. м/чел.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие принятых решений по количеству благоустраиваемых общественных территорий не представляется возможным точно определить площадь благоустроенных общественных территорий

13.

Доля благоустроенных общественных территорий за счет дополнительно выделенных финансовых средств областного бюджета в общей площади общественных территорий

%

0,09

Значение индикатора определяется как отношение площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий (данный показатель введен в 2022 году):

2022 год: (58,4 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 0,05%, где 125668,7 тыс. кв. м - площадь общественных территорий;

2023 год: ((58,4 тыс. кв. м + 54,5 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 0,09%;

2024 год: ((112,9 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 0,09%;

2025 год: ((112,9 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 0,09%;

2022 - 2025 годы всего: (112,9 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 0,09%.

В 2024 - 2025 годах в отсутствие дополнительно выделенных финансовых средств областного бюджета не представляется возможным точно определить площадь благоустроенных общественных территорий