Действующий

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"



Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 N 64



"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

значение показателя конечного и непосредственного результата реализации

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

целевые безвозмездные поступления

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда

2022 - 2025 годы

36110170,31410

3049275,75985

23575410,35430

9485316,99995

167,20000

Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1)

тыс. м

1833,6860

Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой")

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)

тыс. чел.

119025,73

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" (далее - МУП "ВПАТП N 7"), общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - "ВАП"), ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - "ППВ"), департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - ДМИ)

2022 год

8332859,01410

877361,75985

6065575,55430

1389754,49995

167,20000

Показатель 1

тыс. м

1814,6178

Показатель 2

тыс. чел.

91162

2023 год

10208286,00000

795122,00000

7233235,20000

2179928,80000

Показатель 1

тыс. м

1818,0264

Показатель 2

тыс. чел.

105135,9

2024 год

11508056,50000

677380,90000

7053637,00000

3777038,60000

Показатель 1

тыс. м

1829,5060

Показатель 2

тыс. чел.

111663,9

2025 год

6060968,80000

699411,10000

3222962,60000

2138595,10000

Показатель 1

тыс. м

1833,6860

Показатель 2

тыс. чел

119025,73

1.1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

2022 - 2025 годы

6541412,18064

225489,78237

6315922,39827

Доля автомобильных дорог, в отношении

%

100

МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой"

2022 год

1805384,58064

59396,48237

1745988,09827

которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3)

100

2023 год

1597979,70000

54909,70000

1543070,00000

100

2024 год

1502214,50000

53626,60000

1448587,90000

100

2025 год

1635833,40000

57557,00000

1578276,40000

100

1.1.1.

Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)

2022 - 2025 годы

4170353,26210

223496,23276

3946857,02934

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4)

тыс. м

1813,8408

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5)

кв. м

91273,0

Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6)

п. м

28809,32

2022 год

1168250,06210

58377,43276

1109872,62934

Показатель 4

тыс. м

1813,8408

Показатель 5

кв. м

91273,0

Показатель 6

п. м

28809,32

2023 год

1061322,20000

54351,50000

1006970,70000

Показатель 4

тыс. м

1813,8408

Показатель 5

кв. м

91273,0

Показатель 6

п. м

28809,32

2024 год

898126,60000

53210,30000

844916,30000

Показатель 4

тыс. м

1813,8408

Показатель 5

кв. м

91273,0

Показатель 6

п. м

28809,32

2025 год

1042654,40000

57557,00000

985097,40000

Показатель 4

тыс. м

1813,8408

Показатель 5

кв. м

91273,0000

Показатель 6

п. м

28809,3200

1.1.2.

Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним

2022 - 2025 годы

1829706,42871

1829706,42871

Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7)

шт.

53085

ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное"

2022 год

416898,12871

416898,12871

52692

2023 год

441691,40000

441691,40000

53085

2024 год

470196,90000

470196,90000

53085

2025 год

500920,00000

500920,00000

53085

1.1.3.

Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов

2022 - 2025 годы

103016,26868

103016,26868

Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8)

ед.

300

МБУ "Северное"

2022 год

36239,26868

36239,26868

295

2023 год

22259,00000

22259,00000

300

2024 год

22259,00000

22259,00000

300

2025 год

22259,00000

22259,00000

300

1.1.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

2022 - 2025 годы

231099,54894

317,82431

230781,72463

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9)

чел.

1,94

ДГХ, МБУ "Северное"

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10)

чел.

20

Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)

п. м

1303

Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)

ед.

2

2022 год

75719,14894

317,82431

75401,32463

Показатель 9

чел.

4,38

Показатель 10

чел.

44

Показатель 11

п. м

1303

Показатель 12

ед.

2

2023 год

15380,40000

15380,40000

Показатель 9

чел.

3,35

Показатель 10

чел.

34

2024 год

70000,00000

70000,00000

Показатель 9

чел.

1,94

Показатель 10

чел.

20

2025 год

70000,00000

70000,00000

Показатель 9

чел.

1,94

Показатель 10

чел.

20

1.1.5.

Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград

2022 - 2025 годы

207236,67221

1675,72530

205560,94691

Количество приобретенных основных средств в лизинг, за которое осуществляется плата (показатель 13)

шт.

32

ДГХ, МБУ "Северное"

Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39)

5

Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40)

26

2022 год

108277,97221

701,22530

107576,74691

Показатель 13

25

Показатель 40

26

2023 год

57326,70000

558,20000

56768,50000

Показатель 13

14

Показатель 39

5

2024 год

41632,00000

416,30000

41215,70000

Показатель 13

10

Показатель 39

5

1.2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

2022 - 2025 годы

13287269,89332

2763047,90000

10524221,99332

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)

%

98,60

ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ", ДМИ

2022 год

3863302,19332

798824,40000

3064477,79332

98,60

2023 год

4776554,10000

726809,90000

4049744,20000

98,60

2024 год

3477741,70000

607741,70000

2870000,00000

98,60

2025 год

1169671,90000

629671,90000

540000,00000

98,60

1.2.1.

Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда

2022 - 2025 годы

4506339,80107

4506339,80107

Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15)

шт.

201

ДГХ, МУП "МЭТ"; МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП",

Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16)

112

Количество приобретенных автобусов (показатель 38)

60

2022 год

2061595,60107

2061595,60107

Показатель 15

65

Показатель 16

56

2023 год

2444744,20000

2444744,20000

Показатель 15

136

Показатель 16

56

Показатель 38

60

1.2.2.

Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению

2022 - 2025 годы

5617766,89225

2759884,70000

2857882,19225

Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)

шт.

3816568

ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ", ДМИ

Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)

4508351,6

Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)

40708

2022 год

1801706,59225

798824,40000

1002882,19225

Показатель 17

891289

Показатель 18

1109326

Показатель 19

10177

2023 год

1430909,00000

725909,00000

705000,00000

Показатель 17

975093

Показатель 18

1152993,9

Показатель 19

10177

2024 год

1215479,40000

605479,40000

610000,00000

Показатель 17

975093

Показатель 18

1082258,2

Показатель 19

10177

2025 год

1169671,90000

629671,90000

540000,00000

Показатель 17

975093

Показатель 18

1163773,5

Показатель 19

10177

1.2.3.

Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда

2022 - 2025 годы

3163163,20000

3163,20000

3160000,00000

Количество замененных эскалаторов (показатель 43)

шт.

4

ДГХ

Количество приобретенных односекционных трамваев (показатель 44)

50

Количество приобретенных трехсекционных трамваев (показатель 45)

12

2023 год

900900,90000

900,90000

900000,00000

Показатель 43

шт.

Показатель 44

Показатель 45

2024 год

2262262,30000

2262,30000

2260000,00000

Показатель 43

шт.

4

Показатель 44

50

Показатель 45

12

1.3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

2022 - 2025 годы

2866698,99406

8568,73426

2548130,25980

310000,00000

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21)

%

100

ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

2022 год

511622,59406

5233,93426

196388,65980

310000,00000

100

2023 год

608607,10000

1177,10000

607430,00000

100

2024 год

1673245,70000

2157,70000

1671088,00000

100

2025 год

73223,60000

73223,60000

100

1.3.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

2022 - 2025 годы

718675,38024

5847,53426

712827,84598

Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)

шт.

9

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41)

км

3,2180

2022 год

30125,88024

5173,93426

24951,94598

Показатель 22

шт.

3

2023 год

207563,00000

200,00000

207363,00000

Показатель 22

шт.

4

2024 год

480986,50000

473,60000

480512,90000

Показатель 22

шт.

2

Показатель 41

км

3,2180

1.3.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2022 - 2025 годы

1453208,15001

1408,00000

1451800,15001

Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23)

шт.

9

МУ "Комдорстрой"

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42)

км

8,2750

2022 год

77173,05001

60,00000

77113,05001

Показатель 23

шт.

1

2023 год

325589,30000

320,50000

325268,80000

Показатель 23

шт.

3

2024 год

1050445,80000

1027,50000

1049418,30000

Показатель 23

шт.

5

Показатель 42

км

8,2750

1.3.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2022 - 2025 годы

694815,46381

1313,20000

383502,26381

310000,00000

Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)

шт.

6

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25)

ед.

6

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26)

км

149,2918

Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27)

ед.

70

2022 год

404323,66381

94323,66381

310000,00000

Показатель 25

ед.

6

Показатель 26

км

22,2178

Показатель 27

ед.

70

2023 год

75454,80000

656,60000

74798,20000

Показатель 24

шт.

6

Показатель 26

км

39,0000

2024 год

141813,40000

656,60000

141156,80000

Показатель 26

км

51,2870

2025 год

73223,60000

73223,60000

Показатель 26

км

36,7870

1.4.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2025 годы

5802531,72000

42257,32000

4045034,20005

1715240,19995

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28)

%

100

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

2022 год

1370505,12000

10825,12000

1046393,60005

313286,39995

100

2023 год

1713252,90000

10713,40000

1004265,10000

698274,40000

100

2024 год

1718773,70000

10718,80000

1004375,50000

703679,40000

100

2025 год

1000000,00000

10000,00000

990000,00000

100

1.4.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2025 годы

396133,87000

3961,31000

392172,56000

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29)

км

2,1950

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

2022 год

260920,37000

2609,21000

258311,16000

2023 год

135213,50000

1352,10000

133861,40000

2,1950

1.4.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2025 годы

445018,33000

4450,20000

440568,13000

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30)

км

4,2350

2022 год

10115,53000

101,20000

10014,33000

2023 год

101010,10000

1010,10000

100000,00000

2024 год

333892,70000

3338,90000

330553,80000

4,2350

1.4.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2025 годы

3209353,02000

32093,71000

3177259,31000

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31)

км

128,2300

2022 год

779469,22000

7794,71000

771674,51000

48,2300

2023 год

763776,50000

7637,90000

756138,60000

23,0000

2024 год

666107,30000

6661,10000

659446,20000

23,0000

2025 год

1000000,00000

10000,00000

990000,00000

34,0000

1.4.4.

Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

2022 - 2025 годы

1752026,50000

1752,10000

35034,20005

1715240,19995

Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37)

км

0,8170

2022 год

320000,00000

320,00000

6393,60005

313286,39995

2023 год

713252,80000

713,30000

14265,10000

698274,40000

2024 год

718773,70000

718,80000

14375,50000

703679,40000

0,8170

1.5.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

2022 - 2025 годы

7512090,32608

9912,02322

142101,50286

7360076,80000

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32)

%

100

2022 год

681877,32608

3081,82322

12327,40286

666468,10000

100

2023 год

1511892,20000

1511,90000

28725,90000

1481654,40000

100

2024 год

3136080,90000

3136,10000

59585,60000

3073359,20000

100

2025 год

2182239,90000

2182,20000

41462,60000

2138595,10000

100

1.5.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

2022 - 2025 годы

7321551,72608

9721,52322

138481,30286

7173348,90000

Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33)

км

14,4322

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда

2022 год

681877,32608

3081,82322

12327,40286

666468,10000

0,7770

2023 год

1396653,60000

1396,70000

26536,40000

1368720,50000

1,2136

2024 год

3060780,90000

3060,80000

58154,90000

2999565,20000

8,2616

2025 год

2182239,90000

2182,20000

41462,60000

2138595,10000

4,1800

1.5.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

2022 - 2025 годы

190538,60000

190,50000

3620,20000

186727,90000

Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34)

км

0,9701

МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"

2022 год

2023 год

115238,60000

115,20000

2189,50000

112933,90000

0,4001

2024 год

75300,00000

75,30000

1430,70000

73794,00000

0,5700

1.6.

Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

2022 - 2025 годы

100167,20000

100000,00000

167,20000

Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)

%

100

ДГХ, МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками"

2022 год

100167,20000

100000,00000

167,20000

100

1.6.1.

Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением

2022 - 2025 годы

100167,20000

100000,00000

167,20000

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)

шт.

1

2022 год

100167,20000

100000,00000

167,20000

1



Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"