"Приложение N 5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
транспортной системы Хабаровского края
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | ||
2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 11 506,83 | 11 545,97 | 13 445,69 | ||
краевой бюджет | 11 506,83 | 11 545,97 | 13 445,69 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 2 278,01 | 2 283,44 | 3 241,55 | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
1. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае" | ||||
всего | - | 200,00 | 200,00 | ||
краевой бюджет | - | 200,00 | 200,00 | ||
1.1. | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | - | 200,00 | 200,00 |
краевой бюджет | - | 200,00 | 200,00 | ||
2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок" | ||||
всего | 1 509,80 | 1 471,23 | 1 451,15 | ||
краевой бюджет | 1 509,80 | 1 471,23 | 1 451,15 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении воздушным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок) | всего | 1 509,80 | 1 471,23 | 1 451,15 |
краевой бюджет | 1 509,80 | 1 471,23 | 1 451,15 | ||
2.1.1. | Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров на местных воздушных линиях края | всего | 32,04 | 17,03 | 17,03 |
краевой бюджет | 32,04 | 17,03 | 17,03 | ||
2.1.2. | Субсидии организациям воздушного транспорта, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения в межмуниципальном сообщении | всего | 1 045,62 | 1 045,62 | 1 045,62 |
краевой бюджет | 1 045,62 | 1 045,62 | 1 045,62 | ||
2.1.3. | Субсидии организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда | всего | 432,14 | 408,58 | 388,50 |
краевой бюджет | 432,14 | 408,58 | 388,50 | ||
3. | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом" | ||||
всего | 5 426,16 | 4 298,28 | 5 502,26 | ||
краевой бюджет | 5 426,16 | 4 298,28 | 5 502,26 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 612,25 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
3.1. | Создание развитой сети автомобильных дорог в крае | всего | 2 321,11 | 2 904,21 | 2 608,21 |
краевой бюджет | 2 321,11 | 2 904,21 | 2 608,21 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
3.1.1. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын | всего | 438,53 | 441,12 | 178,19 |
краевой бюджет | 438,53 | 441,12 | 178,19 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
в том числе: | |||||
3.1.1.1. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200 | всего | 237,93 | 238,87 | - |
краевой бюджет | 237,93 | 238,87 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
3.1.1.2. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174 | всего | 200,60 | 202,25 | - |
краевой бюджет | 200,60 | 202,25 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.1.1.3. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 174 - км 182 | всего | - | - | 178,19 |
краевой бюджет | - | - | 178,19 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.1.2. | Мероприятия по строительству (реконструкции) и эксплуатации автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства | всего | 1 882,58 | 2 463,09 | 2 430,02 |
краевой бюджет | 1 882,58 | 2 463,09 | 2 430,02 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
в том числе: | |||||
3.1.2.1. | Эксплуатация объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска" км 13 - км 42" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе | всего | 1 882,58 | 2 463,09 | 2 430,02 |
краевой бюджет | 1 882,58 | 2 463,09 | 2 430,02 | ||
3.2. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным транспортом | всего | 68,03 | 68,03 | 68,03 |
краевой бюджет | 68,03 | 68,03 | 68,03 | ||
3.2.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | всего | 68,03 | 68,03 | 68,03 |
краевой бюджет | 68,03 | 68,03 | 68,03 | ||
3.3. | Обеспечение деятельности учреждений и предприятий | всего | 446,44 | 446,44 | 446,44 |
краевой бюджет | 446,44 | 446,44 | 446,44 | ||
3.3.1. | Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства | всего | 446,44 | 446,44 | 446,44 |
краевой бюджет | 446,44 | 446,44 | 446,44 | ||
3.4. | Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | всего | 2 293,74 | 829,60 | 2 329,58 |
краевой бюджет | 2 293,74 | 829,60 | 2 329,58 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 412,25 | - | - | ||
3.5. | Проектно-изыскательские работы в области дорожного строительства | всего | 46,84 | - | - |
краевой бюджет | 46,84 | - | - | ||
3.6. | Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | всего | - | - | - |
краевой бюджет | - | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.6.1. | Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | всего | - | - | - |
краевой бюджет | - | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.7. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах муниципального образования | всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
краевой бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.8. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по организации транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования в части приобретения троллейбусов с увеличенным автономным ходом | всего | 200,00 | - | - |
краевой бюджет | 200,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 200,00 | - | - | ||
4. | Основное мероприятие "Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок" | ||||
4.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении железнодорожным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок) | всего | 125,64 | 125,64 | 125,64 |
краевой бюджет | 125,64 | 125,64 | 125,64 | ||
5. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и предприятий края" | ||||
5.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом | всего | 196,22 | 187,39 | 187,39 |
краевой бюджет | 196,22 | 187,39 | 187,39 | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
5.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего | 196,22 | 187,39 | 187,39 |
краевой бюджет | 196,22 | 187,39 | 187,39 | ||
6. | Региональный проект края "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||
всего | 4 024,38 | 5 072,15 | 5 789,59 | ||
краевой бюджет | 4 024,38 | 5 072,15 | 5 789,59 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 581,12 | 2 172,26 | 3 096,59 | ||
6.1. | Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 466,07 | 577,47 | 630,00 |
краевой бюджет | 466,07 | 577,47 | 630,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
6.2. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын (строительство и реконструкция) в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 420,00 | 400,00 | - |
краевой бюджет | 420,00 | 400,00 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 420,00 | 400,00 | - | ||
6.2.1. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200 | всего | 230,00 | - | - |
краевой бюджет | 230,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 230,00 | - | - | ||
6.2.2. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174 | всего | 190,00 | - | - |
краевой бюджет | 190,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 190,00 | - | - | ||
6.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 1 941,28 | 2 267,60 | 1 967,61 |
краевой бюджет | 1 941,28 | 2 267,60 | 1 967,61 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
6.4. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 1 197,03 | 1 827,08 | 3 191,98 |
краевой бюджет | 1 197,03 | 1 827,08 | 3 191,98 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 161,12 | 1 772,26 | 3 096,23 | ||
7. | Региональный проект края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||
всего | 224,64 | 191,28 | 189,66 | ||
краевой бюджет | 224,64 | 191,28 | 189,66 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 84,64 | 54,73 | 48,17 | ||
7.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств и камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах) | всего | 140,00 | 134,86 | 140,00 |
краевой бюджет | 140,00 | 134,86 | 140,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
7.2. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек) | всего | 84,64 | 56,42 | 49,66 |
краевой бюджет | 84,64 | 56,42 | 49,66 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 84,64 | 54,73 | 48,17 |