"Приложение N 5
к Государственной программе
"Развитие здравоохранения
Хабаровского края"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | ||
2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 59 219,32 | 56 186,00 | 57 287,21 | ||
Краевой бюджет | 26 921,79 | 21 566,52 | 20 483,22 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 5 673,99 | 2 298,70 | 395,38 | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | 3 969,37 | 836,55 | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 32 297,53 | 34 619,48 | 36 803,99 | ||
Внебюджетные средства | - | - | |||
1. | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | всего | 660,57 | 646,51 | 1 146,71 |
краевой бюджет | 660,57 | 646,51 | 1 146,71 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 8,61 | 8,61 | 8,72 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
1.1. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику и дезинфекцию очагов заражения | всего | 205,13 | 204,97 | 204,97 |
краевой бюджет | 205,13 | 204,97 | 204,97 | ||
1.2. | Оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи (в том числе выездными формами) в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, наркологические заболевания), включая профилактические мероприятия | всего | 253,59 | 249,24 | 249,24 |
краевой бюджет | 253,59 | 249,24 | 249,24 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
1.3. | Предоставление государственных услуг и работ в центрах профессиональной патологии и центрах медицинской профилактики | всего | 3,29 | 3,21 | 3,21 |
краевой бюджет | 3,29 | 3,21 | 3,21 | ||
1.4. | Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | всего | 24,24 | 24,24 | 24,24 |
краевой бюджет | 24,24 | 24,24 | 24,24 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 8,61 | 8,61 | 8,72 | ||
1.5. | Поддержка деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных, некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан | всего | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
краевой бюджет | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||
1.6. | Обновление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению | всего | - | - | 500,20 |
краевой бюджет | - | - | 500,20 | ||
1.7. | Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни | всего | 145,74 | 143,42 | 143,42 |
краевой бюджет | 145,74 | 143,42 | 143,42 | ||
1.8. | Организация проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями | всего | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
краевой бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
1.9. | Создание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | всего | 18,96 | 20,40 | 20,40 |
краевой бюджет | 18,96 | 20,40 | 20,40 | ||
1.10. | Создание и обеспечение деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи на базе КГБУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея" | всего | 8,59 | - | - |
краевой бюджет | 8,59 | - | - | ||
2. | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | всего | 7 720,38 | 4 857,20 | 4 277,71 |
краевой бюджет | 7 720,38 | 4 857,20 | 4 277,71 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 845,65 | 55,27 | 56,04 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
2.1. | Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами | всего | 432,93 | 429,87 | 429,87 |
краевой бюджет | 432,93 | 429,87 | 429,87 | ||
2.2. | Обеспечение доступности для населения специализированной (включая высокотехнологичную) медицинской помощи в соответствии с трехуровневой системой организации медицинской помощи и утвержденной маршрутизацией пациентов | всего | 64,22 | 64,22 | 64,22 |
краевой бюджет | 64,22 | 64,22 | 64,22 | ||
2.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, включая закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | всего | 1 059,40 | 1 038,09 | 1 037,88 |
краевой бюджет | 1 059,40 | 1 038,09 | 1 037,88 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 10,91 | 10,91 | 10,88 | ||
2.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями | всего | 1 608,00 | 1 578,37 | 1 578,37 |
краевой бюджет | 1 608,00 | 1 578,37 | 1 578,37 | ||
2.5. | Развитие иных специализированных видов медицинской помощи | всего | 340,68 | 334,79 | 334,79 |
краевой бюджет | 340,68 | 334,79 | 334,79 | ||
федеральный бюджет | |||||
2.6. | Развитие высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности ее получения в федеральных государственных учреждениях за пределами Хабаровского края | всего | 253,74 | 253,74 | 254,54 |
краевой бюджет | 253,74 | 253,74 | 254,54 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 44,36 | 44,36 | 45,16 | ||
2.7. | Оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг и выполнение государственных работ в бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических отделениях медицинских организаций | всего | 312,74 | 300,06 | 300,06 |
краевой бюджет | 312,74 | 300,06 | 300,06 | ||
2.8. | Оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг и выполнение государственных работ на станциях переливания крови | всего | 282,24 | 277,98 | 277,98 |
краевой бюджет | 282,24 | 277,98 | 277,98 | ||
2.9. | Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | всего | - | - | - |
краевой бюджет | - | - | - | ||
2.10. | Обновление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь | всего | 3 366,43 | 580,08 | - |
краевой бюджет | 3 366,43 | 580,08 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 790,38 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
3. | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | 3 095,77 | 398,09 | 398,06 |
краевой бюджет | 3 095,77 | 398,09 | 398,06 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 702,23 | 25,22 | 25,51 | ||
3.1. | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатального и расширенного неонатального скринингов на наследственные и врожденные заболевания в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций | всего | 82,95 | 82,38 | 82,35 |
краевой бюджет | 82,95 | 82,38 | 82,35 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 25,32 | 25,22 | 25,51 | ||
3.2. | Оказание медицинской помощи и предоставление иных государственных услуг и выполнение государственных работ в краевых государственных домах ребенка | всего | 322,74 | 315,41 | 315,41 |
краевой бюджет | 322,74 | 315,41 | 315,41 | ||
3.3. | Обновление материально-технической базы перинатальных центров, родильных домов, детских поликлиник и больниц | всего | 2 689,78 | - | - |
краевой бюджет | 2 689,78 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 676,91 | - | - | ||
3.4. | Поддержка деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных, некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части профилактики отказов при рождении детей с нарушениями развития | всего | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
краевой бюджет | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
4. | Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | всего | 265,63 | 247,36 | 248,18 |
краевой бюджет | 265,63 | 247,36 | 248,18 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 62,51 | 46,76 | 48,00 | ||
5. | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | всего | 514,90 | 508,66 | 509,61 |
краевой бюджет | 514,90 | 508,66 | 509,61 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 106,15 | 106,28 | 107,50 | ||
5.1. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников | всего | 369,05 | 362,52 | 363,38 |
краевой бюджет | 369,05 | 362,52 | 363,38 | ||
в том числе средства федерального бюджета | |||||
5.2. | Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников | всего | 2,12 | 2,25 | 2,34 |
краевой бюджет | 2,12 | 2,25 | 2,34 | ||
5.3. | Реализация мер социальной поддержки медицинских работников в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края | всего | 134,70 | 134,70 | 134,70 |
краевой бюджет | 134,70 | 134,70 | 134,70 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 98,00 | 98,00 | 99,22 | ||
5.4. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам КГБ ПОУ "Хабаровский государственный медицинский колледж" имени Г.С.Макарова министерства здравоохранения Хабаровского края | всего | 9,03 | 9,19 | 9,19 |
краевой бюджет | 9,03 | 9,19 | 9,19 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 8,15 | 8,28 | 8,28 | ||
6. | Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения" | всего | 1 215,48 | 1 189,99 | 1 189,99 |
краевой бюджет | 1 215,48 | 1 189,99 | 1 189,99 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 116,17 | 112,64 | 112,64 | ||
6.1. | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей, при лечении заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" | всего | 1 099,31 | 1 077,35 | 1 077,35 |
краевой бюджет | 1 099,31 | 1 077,35 | 1 077,35 | ||
6.2. | Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включенных в федеральный регистр | всего | 3,53 | - | - |
краевой бюджет | 3,53 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 3,53 | - | - | ||
6.3. | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра | всего | 112,64 | 112,64 | 112,64 |
краевой бюджет | 112,64 | 112,64 | 112,64 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 112,64 | 112,64 | 112,64 | ||
7. | Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | всего | 345,15 | 183,44 | 183,44 |
краевой бюджет | 345,15 | 183,44 | 183,44 | ||
8. | Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" | всего | 42 251,23 | 45 301,90 | 48 193,24 |
краевой бюджет | 9 953,70 | 10 682,42 | 11 389,25 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 32 297,53 | 34 619,48 | 36 803,99 | ||
федеральный бюджет | - | - | |||
9. | Основное мероприятие "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" | всего | 533,47 | 525,10 | 525,20 |
краевой бюджет | 533,47 | 525,10 | 525,20 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 36,28 | 36,28 | 36,81 | ||
10. | Основное мероприятие "Реализация программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края" | всего | 1 846,22 | 1 634,59 | 614,91 |
краевой бюджет | 1 846,22 | 1 634,59 | 614,91 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 297,42 | 1 297,42 | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
11. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | всего | 300,00 | 300,00 | - |
краевой бюджет | 300,00 | 300,00 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 206,57 | 228,85 | - | ||
12. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | всего | 185,91 | 264,49 | - |
краевой бюджет | 185,91 | 264,49 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 182,73 | 256,55 | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
13. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" | всего | 54,61 | 66,08 | - |
краевой бюджет | 54,61 | 66,08 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 54,61 | 64,10 | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | ||
14. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | всего | 173,24 | - | - |
краевой бюджет | 173,24 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
15. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | всего | 47,20 | 51,97 | - |
краевой бюджет | 47,20 | 51,97 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 45,78 | 50,41 | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
16. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Старшее поколение" | всего | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
краевой бюджет | 0,14 | 0,16 | 0,16 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0,14 | 0,16 | 0,16 | ||
17. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | всего | 9,42 | 10,46 | - |
краевой бюджет | 9,42 | 10,46 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 9,14 | 10,15 | - |