N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы

Источник финансового обеспечения государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой)

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Всего

в том числе по годам:

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

А

Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Башкортостан"

Всего,

в том числе:

x

x

x

x

77432181,7

15491380,7

13635151,0

11895592,3

12136685,9

12136685,9

12136685,9

2022 - 2027

1 - 5

1.1 - 1.3, 2.1 - 2.4, 3.1, 3.2

x

x

бюджет РБ

892

x

09.0.00.00000

x

76134262,0

15019591,0

13325523,0

11753889,3

12011752,9

12011752,9

12011752,9

875

x

x

20400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

870

x

x

3758,0

1633,0

425,0

425,0

425,0

425,0

425,0

814

x

x

1302,0

651,0

651,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

892

x

09.0.00.00000

x

882701,0

226347,0

155152,0

137878,0

121108,0

121108,0

121108,0

бюджеты МР и ГО РБ

892

x

09.0.00.00000

x

217426,9

142426,9

75000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

892

x

09.0.00.00000

x

172331,8

97331,8

75000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма "Развитие бюджетного и налогового потенциала"

Минфин РБ;

ГКУ РБ ИАЦ;

ГКУ РБ ЦФО

Итого, в том числе:

x

x

x

x

12992380,5

1760570,3

2064071,3

2072420,3

2365106,2

2365106,2

2365106,2

2022 - 2027

1 - 3

1.1 - 1.3

x

x

бюджет РБ

892

x

09.1.00.00000

x

12992380,5

1760570,3

2064071,3

2072420,3

2365106,2

2365106,2

2365106,2

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель: обеспечить проведение взвешенной и предсказуемой финансово-бюджетной политики

Задача: обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов

1.1

Основное мероприятие "Выявление резервов увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан"

Минфин РБ;

ГКУ РБ ИАЦ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

3120,0

436,8

514,7

530,2

546,1

546,1

546,1

2022 - 2027

1

1.1

x

x

бюджет РБ

892

x

09.1.01.00000

x

3120,0

436,8

514,7

530,2

546,1

546,1

546,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

Проведение мониторинга достижения целевых показателей, установленных Комплексным планом мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2024

1

1.1

объем дополнительных доходов от реализации мероприятий комплексного плана, млн. рублей

2022 - 6200;

2023 - 6400;

2024 - 6600

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Проведение адресной работы с крупнейшими налогоплательщиками

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2027

1

1.1

темп роста поступлений налоговых платежей от крупнейших налогоплательщиков, %

2022 - >= 100;

2023 - >= 100;

2024 - >= 100;

2025 - >= 100;

2026 - >= 100;

2027 - >= 100

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Проведение ежегодного республиканского конкурса "Налогоплательщик года"

Минфин РБ;

ГКУ РБ ИАЦ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

3120,0

436,8

514,7

530,2

546,1

546,1

546,1

2022 - 2027

1

1.1

темп роста количества участников ежегодного республиканского конкурса "Налогоплательщик года", %

2022 - 105;

2023 - 105;

2024 - 105;

2025 - 110;

2026 - 110;

2027 - 110

бюджет РБ

892

0113

09.1.01.43050

200

3120,0

436,8

514,7

530,2

546,1

546,1

546,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Координация реализации системных мер по увеличению доходов по специальным налоговым режимам, в том числе популяризация среди жителей Республики Башкортостан специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

Минфин РБ;

ГКУ РБ ИАЦ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2027

1

1.1

темп роста по налогам на совокупный доход, %

2022 - >= 100;

2023 - >= 100;

2024 - >= 100;

2025 - >= 100;

2026 - >= 100;

2027 - >= 100

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5

Формирование перечня и проведение оценки эффективности налоговых расходов Республики Башкортостан

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2027

1

1.1

доля налоговых расходов Республики Башкортостан в общей сумме налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан, %

2022 - <= 5%;

2023 - <= 5%;

2024 - <= 5%;

2025 - <= 5%;

2026 - <= 5%;

2027 - <= 5%

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Задача: повысить эффективность управления средствами консолидированного бюджета Республики Башкортостан

1.2

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления бюджетными расходами"

Минфин РБ;

ГКУ РБ ЦФО

Итого, в том числе:

x

x

x

x

1330137,5

160048,5

227351,0

235684,5

235684,5

235684,5

235684,5

2022 - 2027

2

1.2

x

x

бюджет РБ

892

x

09.1.02.00000

x

1330137,5

160048,5

227351,0

235684,5

235684,5

235684,5

235684,5

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Обеспечение централизации полномочий по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета

Минфин РБ;

ГКУ РБ ЦФО

Итого, в том числе:

x

x

x

x

1330137,5

160048,5

227351,0

235684,5

235684,5

235684,5

235684,5

2022 - 2027

2

1.2

количество республиканских органов исполнительной власти и государственных учреждений в Республике Башкортостан, по которым ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности осуществляется в централизованном порядке, ед.

2022 - 46;

2023 - 58;

2024 - 59;

2025 - 60;

2026 - 61;

2027 - 62

бюджет РБ

892

0113

09.1.02.02990

100

1288411,8

153409,3

220333,7

228667,2

228667,2

228667,2

228667,2

200

41685,1

6628,1

7011,4

7011,4

7011,4

7011,4

7011,4

800

40,6

11,1

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Проведение мониторинга выполнения мероприятий плана оздоровления региональных финансов Республики Башкортостан

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2024

2

1.2

степень достижения бюджетного эффекта от реализации программ (планов), направленных на оздоровление государственных финансов субъекта Российской Федерации, %

2022 - 100;

2023 - 100;

2024 - 100

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета Республики Башкортостан

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2027

2

1.2

уровень охвата главных администраторов средств бюджета Республики Башкортостан (в соответствии с законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период), в отношении которых проведен мониторинг качества финансового менеджмента, %

2022 - 100;

2023 - 100;

2024 - 100;

2025 - 100;

2026 - 100;

2027 - 100

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Задача: осуществлять заимствования на уровне, обеспечивающем финансовую устойчивость и экономический рост Республики Башкортостан, снижение долговой нагрузки Республики Башкортостан

1.3

Основное мероприятие "Привлечение заемных средств, исполнение долговых обязательств Республики Башкортостан"

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

11659123,0

1600085,0

1836205,6

1836205,6

2128875,6

2128875,6

2128875,6

2022 - 2027

3

1.3

x

x

бюджет РБ

892

x

09.1.03.00000

x

11659123,0

1600085,0

1836205,6

1836205,6

2128875,6

2128875,6

2128875,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Разработка и принятие эмиссионных и иных документов в целях осуществления заимствований

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2027

3

1.3

количество принятых эмиссионных и иных документов для привлечения заемных средств, ед.

2022 - 1;

2023 - 5;

2024 - 5;

2025 - 5;

2026 - 5;

2027 - 5

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Республики Башкортостан

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

11579175,0

1598665,0

1820500,0

1820500,0

2113170,0

2113170,0

2113170,0

2022 - 2027

3

1.3

доля выплат по обслуживанию государственного долга Республики Башкортостан, осуществленных в установленный срок либо досрочно, к общему количеству таких выплат, %

2022 - 100;

2023 - 100;

2024 - 100;

2025 - 100;

2026 - 100;

2027 - 100

бюджет РБ

892

1301

09.1.03.06520

700

11579175,0

1598665,0

1820500,0

1820500,0

2113170,0

2113170,0

2113170,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3

Организация взаимодействия с кредитными рейтинговыми агентствами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

79948,0

1420,0

15705,6

15705,6

15705,6

15705,6

15705,6

2022 - 2027

3

1.3

доля заключенных государственных контрактов в общем количестве проведенных конкурсных процедур в целях осуществления заимствований, %

2022 - 100;

2023 - 100;

2024 - 100;

2025 - 100;

2026 - 100;

2027 - 100

бюджет РБ

892

0113

09.1.03.92310

200

79948,0

1420,0

15705,6

15705,6

15705,6

15705,6

15705,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и повышение доступности бюджетных данных"

Минфин РБ;

Агентство печати РБ;

Минторг РБ;

Минобрнауки РБ;

ГАУ ДПО ИРО РБ;

АНО "Финцентр РБ"

Итого, в том числе:

x

x

x

x

1053682,4

193241,5

695608,5

41208,1

41208,1

41208,1

41208,1

2022 - 2027

4

2.1 - 2.4

x

x

бюджет РБ

892

x

09.2.00.00000

x

1028222,4

187557,5

691132,5

37383,1

37383,1

37383,1

37383,1

875

20400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

870

3758,0

1633,0

425,0

425,0

425,0

425,0

425,0

814

1302,0

651,0

651,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Цель: обеспечить гибкое и комплексное управление государственными финансами Республики Башкортостан

Задача: обеспечить качественное управление бюджетным процессом

2.1

Основное мероприятие "Организация своевременного и качественного составления и исполнения бюджет"

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

812182,4

152557,5

654924,5

1175,1

1175,1

1175,1

1175,1

2022 - 2027

4

2.1

x

x

бюджет РБ

892

x

09.2.01.00000

x

812182,4

152557,5

654924,5

1175,1

1175,1

1175,1

1175,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Подготовка проектов законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета Республики Башкортостан за отчетный финансовый год, о внесении изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан в отчетном финансовом году

Минфин РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2022 - 2027

4

2.1

количество внесенных проектов законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета Республики Башкортостан за отчетный финансовый год в Правительство Республики Башкортостан, о внесении изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан в отчетном финансовом году в Правительство Республики Башкортостан, ед.

2022 - не более 6;

2023 - не более 6;

2024 - не более 6;

2025 - не более 6;

2026 - не более 6;

2027 - не более 6

бюджет РБ

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-