"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||||
Всего | 206304358,8 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 24158612,9 | 22922104,9 | 20310912,2 | 22741718,4 | 10058921,7 | 13409241,5 | 12741701,1 | ||
федеральный бюджет | 5311765,0 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1853789,6 | 253555,9 | 318052,3 | 395791,6 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 | ||
областной бюджет | 179281185,3 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 20714329,5 | 21131424,6 | 18386177,3 | 20028939,1 | 6564479,8 | 8713457,7 | 10738903,9 | ||
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4116720,2 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 646269,2 | 462671,4 | 214350,4 | 264531,3 | 184801,3 | 187606,6 | 288113,9 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 17562935,3 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 944224,6 | 1074453,0 | 1392332,2 | 2052456,4 | 3120580,1 | 4441783,3 | 1714683,3 | ||
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||||
всего | 36836153,7 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 7188023,1 | 5146734,5 | 2891528,0 | 3557170,6 | 2134091,1 | 1948642,3 | 3895464,5 | ||
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 27416283,7 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 5842874,8 | 3714752,0 | 1660187,5 | 2053904,0 | 1210032,1 | 1212483,7 | 3055532,7 | ||
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2344617,5 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 437578,5 | 423122,5 | 177920,1 | 218603,3 | 156369,8 | 164475,3 | 268248,5 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 7005106,1 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 907569,8 | 1008860,0 | 1053420,4 | 1284663,3 | 767689,2 | 571683,3 | 571683,3 | ||
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||||
всего | 93897799,7 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13462828,2 | 14931568,0 | 14790737,9 | 14719327,9 | 2855092,2 | 6240004,1 | 6142316,5 | ||
федеральный бюджет | 1838409,3 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 504321,7 | 0,0 | 142393,8 | 142393,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 91448125,8 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12842433,4 | 14913320,0 | 14578843,3 | 14537342,1 | 2843524,4 | 6228482,7 | 6130795,2 | ||
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 540067,7 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 116073,1 | 18248,0 | 19663,0 | 18232,9 | 11567,8 | 11521,4 | 11521,3 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 71196,9 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49837,8 | 21359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||||
всего | 16365313,4 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 2502991,4 | 1632494,7 | 1743364,1 | 2532929,1 | 3011315,4 | 1960069,0 | 832394,9 | ||
федеральный бюджет | 2740009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1349467,9 | 210968,7 | 174206,2 | 217612,0 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10963720,7 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1027008,2 | 1344632,3 | 1455423,0 | 2243431,6 | 1476612,9 | 1081975,4 | 824071,0 | ||
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 292424,6 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 89860,5 | 15655,7 | 16460,9 | 26861,5 | 16773,9 | 11599,7 | 8323,9 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2369158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 97274,0 | 45024,0 | 1328868,1 | 800100,0 | 0,0 | ||
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||||
всего | 5503790,6 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 77010,3 | 38025,9 | 1346,1 | 5872,1 | 2020,2 | 1010,1 | 2020,2 | ||
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3511109,4 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 76273,4 | 37649,6 | 1332,6 | 5813,4 | 2000,0 | 1000,0 | 2000,0 | ||
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 79176,9 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 736,9 | 376,3 | 13,5 | 58,7 | 20,2 | 10,1 | 20,2 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||||
всего | 12096820,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927759,9 | 1173281,8 | 883936,1 | 1926418,7 | 2056402,8 | 3259515,9 | 1869505,0 | ||
федеральный бюджет | 79825,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42587,2 | 1452,3 | 35785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 5873980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925739,7 | 1121070,7 | 690390,9 | 1188448,0 | 1032310,4 | 189515,9 | 726505,0 | ||
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8426,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 5268,9 | 292,9 | 774,9 | 69,6 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6134587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4355,0 | 191800,0 | 701410,0 | 1024022,8 | 3070000,0 | 1143000,0 | ||