МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2023 года N 3
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.12.2019 N 448 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 23.04.2020 N 116, от 25.06.2020 N 209, от 05.08.2020 N 270, от 27.01.2021 N 21, от 31.01.2022 N 16)
Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 17 января 2023 г. N 12845
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.12.2019 N 448 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 23.04.2020 N 116, от 25.06.2020 N 209, от 05.08.2020 N 270, от 27.01.2021 N 21, от 31.01.2022 N 16) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - Программа):
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы по годам реализации программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы по годам реализации программы | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов | ||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров | единиц | 6 | 6 | 4 | |
Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов | единиц | 59 | 59 | 60 | |
Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства | единиц | 3 | 3 | 1" | |
1.1.2. Строку "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||
Областной бюджет <*> | 223046,044 | 61976,597 | 103253,830 | 57815,617" | |
1.1.3. Таблицу 3 раздела 5 "Целевые индикаторы ВЦП" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Целевые индикаторы ВЦП
Целевой индикатор | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2022 г. в % к 2019 г. |
Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров | единиц | 4 | 6 | 6 | 4 | 100,0 |
Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов | единиц | 59 | 59 | 59 | 60 | 101,7 |
Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства | единиц | 3 | 3 | 3 | 1 | 33,3" |
1.1.4. Раздел 6 "Перечень программных мероприятий ВЦП" Программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
1.1.5. Абзацы первый - четвертый раздела 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования на реализацию ВЦП на период 2020 - 2022 годов за счет средств областного бюджета составляют* 223046,044 тыс. руб., из них по годам:
2020 год - 61976,597 тыс. руб.;
2021 год - 103253,830 тыс. руб.;
2022 год - 57815,617 тыс. руб.".
1.1.6. Таблицу 4 раздела 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Общая потребность в финансировании мероприятий ВЦП
и его источники, тыс. руб.
N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего за 2020 - 2022 гг. |
1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям: на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства | Областной бюджет | 61976,597 | 103253,830 | 57815,617 | 223046,044 |
Итого | Областной бюджет | 61976,597 | 103253,830 | 57815,617 | 223046,044" |
1.1.7. Таблицу 5 раздела 8 "Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего за 3 года |
Выручка от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ТП) | млн руб. | 8543,6 | 9028,0 | 9518,8 | 27090,4 |
Ежегодный прирост выручки от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн руб. | 360,4 | 484,4 | 490,8 | 1335,6 |
Финансирование ВЦП - всего (Ф) | млн руб. | 61,977 | 103,25383 | 57,816 | 223,04683 |
Показатели эффективности (Эобщ.) | % | 581,5 | 469,1 | 848,9 | 598,8" |
1.1.8. Приложение "Обоснование потребностей в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
Л.С.Громов
Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 10 января 2023 г. N 3
6. Перечень программных мероприятий ВЦП
Цель ВЦП: модернизация производственной базы молочного скотоводства на основе роботизированных технологий.
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||
Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
Задача. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства | ||||||||||
1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям: на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства | 2020 - 2022 гг. | 61976,597 | 103253,830 | 57815,617 | Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров | единиц | 6 | 6 | 4 |
Количество роботизированных установок для доения коров, на которых проводится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов | единиц | 59 | 59 | 60 | ||||||
Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства | единиц | 3 | 3 | 1 | ||||||
Всего по задаче | 61976,597 | 103253,830 | 57815,617 | |||||||
ИТОГО по ВЦП | 61976,597 | 103253,830 | 57815,617 | |||||||
Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 10 января 2023 г. N 3
Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Мероприятия, годы | Исходные данные | Областной бюджет | |||
Количество единиц (планируемое количество) | Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость) | Удельный вес государственных средств в общей стоимости, % | Объем государственных средств на одну единицу, тыс. руб. | Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям (расчет): | |||||
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка): | |||||
2020 год | 7 | 13563,4096 | 40 | 5425,364 | 37977,547 |
2021 год | 12 | 11462,2750 | 40 | 4584,910 | 55018,920 |
2022 год | 4 | 6475,9869 | 40 | 2590,400 | 10361,579 |
ИТОГО | 23 | X | X | X | 103358,046 |
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения - одна установка): | |||||
2020 год | 97 | 232,3117 | 90 | 209,081 | 20280,814 |
2021 год | 93 | 408,0863 | 90 | 367,278 | 34156,822 |
2022 год | 60 | 874,6355 | 90 | 787,200 | 47230,318 |
ИТОГО | 250 | X | X | X | 101667,954 |
1.3. На приобретение технологического оборудования для животноводства (ед. измерения - одна единица оборудования): | |||||
2020 год | 5 | 1859,1180 | 40 | 743,647 | 3718,236 |
2021 год | 5 | 7039,0440 | 40 | 2815,618 | 14078,088 |
2022 год | 1 | 559,300 | 40 | 223,720 | 223,720 |
ИТОГО | 11 | X | X | X | 18020,044 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |||||
2020 год | 61976,597 | ||||
2021 год | 103253,830 | ||||
2022 год | 57815,617 | ||||
ИТОГО | 223046,044 | ||||
