ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2025 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЕЕ МЕРОПРИЯТИЯМ
Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Наименование цели: эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование задачи: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов | 0,2 | 13,4 | 6,2 | 4,1 | 0,1 | 3,9 | 1,5 | 13,4 | 0,0 | 4,2 | 9,2 | 8,6 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов | 75,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 90,0 | 91,9 | 90,7 | 87,9 | 84,4 | ||||||||||||||||||||||
Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов | 15,8 | 14,5 | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов | 102,1 | 111,8 | 110,9 | 109,8 | 108,0 | 106,9 | 102,8 | 81,8 | 134,4 | 128,4 | 78,4 | 107,3 | 107,0 | ||||||||||||||||||||||
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд рублей | 130,5 | 145,9 | 167,3 | 186,6 | 207,1 | 228,5 | 241,9 | 204,0 | 278,1 | 359,7 | 281,9 | 302,6 | 323,9 | ||||||||||||||||||||||
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд рублей | 168,3 | 180,5 | 205,4 | 227,5 | 250,0 | 273,0 | 290,2 | 251,4 | 333,0 | 420,5 | 342,5 | 366,3 | 390,9 | ||||||||||||||||||||||
Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы | Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан) | 2014 - 2025 годы | Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 98,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 602709,8 бюджет Республики Татарстан | 611855,9 бюджет Республики Татарстан | 662108,1 бюджет Республики Татарстан | 697660,9 бюджет Республики Татарстан | 827646,0 бюджет Республики Татарстан | 897504,7 бюджет Республики Татарстан | 947287,6 бюджет Республики Татарстан | 920863,3 бюджет Республики Татарстан, | 997058,2 бюджет Республики Татарстан, | 809027,6 бюджет Республики Татарстан | 817402,4 бюджет Республики Татарстан | 845061,8 бюджет Республики Татарстан | |||||||
21848,0 федеральный бюджет | 25388,6 федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню, процентов | 102,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отсчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Наименование задачи: эффективное управление государственным долгом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов | 65,35 | 68,3 | 54,6 | 51,7 | 47,0 | 42,1 | 39,6 | 48,0 | 35,4 | 29,6 | 37,3 | 34,1 | 29,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 N 10-р | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд рублей | 85,3 | 99,5 | 91,3 | 96,4 | 96,4 | 96,1 | 95,9 | 97,9 | 98,4 | 106,4 | 105,1 | 103,2 | 94,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Обслуживание государственного долга Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов | 0,20 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 350032,2 бюджет Республики Татарстан | 87439,3 бюджет Республики Татарстан | 86330,7 бюджет Республики Татарстан | 76585,5 бюджет Республики Татарстан | 84846,1 бюджет Республики Татарстан | 84558,8 бюджет Республики Татарстан | 84325,5 бюджет Республики Татарстан | 86429,3 бюджет Республики Татарстан | 206039,4 бюджет Республики Татарстан | 529478,2 бюджет Республики Татарстан | 527413,1 бюджет Республики Татарстан | 496788,7 бюджет Республики Татарстан | |||||||
Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Наименование задачи: повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, раз | 1,014 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 264287,7 бюджет Республики Татарстан | 326152,1 бюджет Республики Татарстан | 1234292,7 бюджет Республики Татарстан | 389083,1 бюджет Республики Татарстан | 750443,3 бюджет Республики Татарстан | 752231,0 бюджет Республики Татарстан | 851169,3 бюджет Республики Татарстан | 1620170,4 бюджет Республики Татарстан | 670085,3 бюджет Республики Татарстан | 761667,6 бюджет Республики Татарстан | 752121,1 бюджет Республики Татарстан | 824837,1 бюджет Республики Татарстан | |||||||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме данного вида субсидий, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1167982,2 бюджет Республики Татарстан | 1 169241,6 бюджет Республики Татарстан | 1397666,3 бюджет Республики Татарстан | 1352319,8 бюджет Республики Татарстан | 1320867,2 бюджет Республики Татарстан | 1481702,5 бюджет Республики Татарстан | 1537340,3 бюджет Республики Татарстан | 1489796,1 бюджет Республики Татарстан | 1477646,7 бюджет Республики Татарстан | 1804132,7 бюджет Республики Татарстан | 1767860,7 бюджет Республики Татарстан | 1729943,8 бюджет Республики Татарстан | |||||||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8265973,1 бюджет Республики Татарстан | 6677595,4 бюджет Республики Татарстан | 7065899,5 бюджет Республики Татарстан | 8598689,8 бюджет Республики Татарстан | 10506942,2 бюджет Республики Татарстан | 11343480,0 бюджет Республики Татарстан | 7750423,6 бюджет Республики Татарстан | 12032261,6 бюджет Республики Татарстан | 18586614,3 бюджет Республики Татарстан | 19747803,8 бюджет Республики Татарстан | 15951556,6 бюджет Республики Татарстан | 13572938,2 бюджет Республики Татарстан | |||||||
Принятие муниципальных правовых актов в части финансового обеспечения реализации образовательных программ (кроме расходов капитального характера и целевых расходов) при планировании расходов местных бюджетов, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан в общем объеме данного вида субвенций, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16277,8 бюджет Республики Татарстан | 92517,8 бюджет Республики Татарстан | 105282,6 бюджет Республики Татарстан | 72171,0 бюджет Республики Татарстан | 57039,7 бюджет Республики Татарстан | 118873,9 бюджет Республики Татарстан | 60224,4 бюджет Республики Татарстан | 196669,5 бюджет Республики Татарстан | 108016,2 бюджет Республики Татарстан | 101631,9 бюджет Республики Татарстан | 66907,6 бюджет Республики Татарстан | 67883,1 бюджет Республики Татарстан | |||||||
Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 N 07-61 "Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан" | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2025 годы | Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 81,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2018 годы | Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Минфином Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, и муниципальных образований, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Заключение с муниципальными образованиями Республики Татарстан соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | Минфин Республики Татарстан | 2020 - 2025 годы | Доля муниципальных образований Республики Татарстан, заключивших с Министерством финансов Республики Татарстан соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, в общем количестве муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Доля своевременно представленных муниципальными образованиями Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Всего по программе | 10667262,8 | 8964802,1 | 10551579,9 | 11186510,1 | 13547784,5 | 14678350,9 | 11230770,7 | 16368038,2 | 22070848,7 | 23753741,8 | 19883261,5 | 17537452,7 | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 10667262,8 | 8964802,1 | 10551579,9 | 11186510,1 | 13547784,5 | 14678350,9 | 11230770,7 | 16346190,2 | 22045460,1 | 23753741,8 | 19883261,5 | 17537452,7 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 21848,0 | 25388,6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||