N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

наименование

единица измерения

значение показателя конечного и непосредственного результата реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель:

содействие развитию въездного и внутреннего туризма

2019 - 2024 годы, в том числе:

3 046 786,1

69 042,6

307 928,0

2 152 415,5

517 400,0

Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (показатель 1)

ТЫС ЧЕЛ

663,2

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" (далее - МКУ "ГИЦ"), муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ"), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС), муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ), управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда (далее - УЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "Инвест-ТехСтрой" (далее - ООО "Инвест-ТехСтрой"), департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ),

муниципальное учреждение "Городской молодежный центр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер")

Количество судозаходов круизных судов на территорию Волгограда (показатель 2)

ЕД

1040

2019 год

1 042 195,2

14 868,7

118 375,1

908 951,4

0,0

Показатель 1

ТЫС ЧЕЛ

713,9

2020 год

1 119 122,5

24 335,4

97 341,7

747 445,4

250 000,0

Показатель 1

ТЫС ЧЕЛ

201,1

2021 год

827 066,0

16 449,5

64 597,8

496 018,7

250 000,0

Показатель 1

ТЫС ЧЕЛ

479,9

Показатель 2

ЕД

290

2022 год

37 325,6

3 912,2

27 613,4

0,0

5 800,0

Показатель 1

ТЫС ЧЕЛ

613,2

Показатель 2

ЕД

250

2023 год

13 250,3

7 450,3

0,0

0,0

5 800,0

Показатель 1

ТЫС ЧЕЛ

637,7

Показатель 2

ЕД

250

2024 год

7 826,5

2 026,5

0,0

0,0

5 800,0

Показатель 1

ТЫС ЧЕЛ

663,2

Показатель 2

ЕД

250

1.1.

Задача: создание условий для развития туризма

2019 - 2024 годы, в том числе:

6 189,0

6 189,0

-

-

-

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (показатель 3)

ТЫС ЧЕЛ

359,4

КМП, ДГА, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер"

Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (показатель 4)

13,6

2019 год

-

-

-

-

-

Показатель 3

382,6

Показатель 4

21

2020 год

-

-

-

-

-

Показатель 3

110,2

Показатель 4

2,3

2021 год

300,0

300,0

-

-

-

Показатель 3

260,0

Показатель 4

9,9

2022 год

1 912,2

1 912,2

-

-

-

Показатель 3

332,3

Показатель 4

12,6

2023 год

1 950,3

1 950,3

-

-

-

Показатель 3

345,5

Показатель 4

13,1

2024 год

2 026,5

2 026,5

-

-

-

Показатель 3

359,4

Показатель 4

13,6

1.1.1.

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы

2019 - 2024 годы, в том числе:

1 893,1

1 893,1

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем (показатель 5)

ЕД

1

КМП, ДГА, МКУ "ГИЦ", МУ "ГМЦ "Лидер"

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (показатель 6)

ПРОЦ

100

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (показатель 7)

ЕД.

1

2021 год

-

-

-

-

-

Показатель 5

ЕД

1

Показатель 6

ПРОЦ

25

2022 год

614,1

614,1

-

-

-

Показатель 5

ЕД

-

Показатель 6

ПРОЦ

25

Показатель 7

ЕД

1

2023 год

626,8

626,8

-

-

-

Показатель 5

ЕД

-

Показатель 6

ПРОЦ

25

Показатель 7

ЕД

-

2024 год

652,2

652,2

-

-

-

Показатель 5

ЕД

-

Показатель 6

ПРОЦ

25

Показатель 7

ЕД

-

1.1.2.

Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (показатель 8)

ПРОЦ

30

КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ"

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (показатель 9)

ТЫС ЧЕЛ

38

2021 год

-

-

-

-

-

Показатель 8

ПРОЦ

0,1

Показатель 9

ТЫС ЧЕЛ

1

2022 год

-

-

-

-

-

Показатель 8

ПРОЦ

5

Показатель 9

ТЫС ЧЕЛ

10

2023 год

-

-

-

-

-

Показатель 8

ПРОЦ

12

Показатель 9

ТЫС ЧЕЛ

12

2024 год

-

-

-

-

-

Показатель 8

ПРОЦ

30

Показатель 9

ТЫС ЧЕЛ

15

1.1.3.

Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного, делового и детского туризма

2019 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного, делового и детского туризма (показатель 10)

ЕД

1

КМП, МАУ "ИАВ"

Количество разработанных планов реализации программ событийного, делового и детского туризма (показатель 11)

ЕД

1

Численность посетивших мероприятия (показатель 12)

ТЫС ЧЕЛ

650

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (показатель 13)

ТЫС ЧЕЛ

135

2021 год

-

-

-

-

-

Показатель 10

ЕД

1

Показатель 11

ЕД

1

Показатель 12

ТЫС ЧЕЛ

120

Показатель 13

ТЫС ЧЕЛ

5

2022 год

-

-

-

-

-

Показатель 10

ЕД

-

Показатель 11

ЕД

-

Показатель 12

ТЫС ЧЕЛ

150

Показатель 13

ТЫС ЧЕЛ

30

2023 год

-

-

-

-

-

Показатель 10

ЕД

-

Показатель 11

ЕД

-

Показатель 12

ТЫС ЧЕЛ

180

Показатель 13

ТЫС ЧЕЛ

50

2024 год

-

-

-

-

-

Показатель 10

ЕД

-

Показатель 11

ЕД

-

Показатель 12

ТЫС ЧЕЛ

200

Показатель 13

ТЫС ЧЕЛ

50

1.1.4.

Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках

2019 - 2024 годы, в том числе:

4 085,9

4 085,9

-

-

-

Количество проведенных выставок, фестивалей и инфотуров на территории Волгограда (показатель 14)

ЕД

12

КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ", МУ "ГМЦ "Лидер"

Численность туристов, посетивших выставки и фестивали (показатель 15)

ТЫС ЧЕЛ

18,5

Количество туристических выставок и фестивалей, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (показатель 16)

ЕД

6

2021 год

300,0

300,0

-

-

-

Показатель 14

ЕД

1

Показатель 15

ТЫС ЧЕЛ

0,5

Показатель 16

ЕД

1

2022 год

1 228,1

1 228,1

-

-

-

Показатель 14

ЕД

3

Показатель 15

ТЫС ЧЕЛ

3

Показатель 16

ЕД

1

2023 год

1 253,5

1 253,5

-

-

-

Показатель 14

ЕД

3

Показатель 15

ТЫС ЧЕЛ

5

Показатель 16

ЕД

2

2024 год

1 304,3

1 304,3

-

-

-

Показатель 14

ЕД

5

Показатель 15

ТЫС ЧЕЛ

10

Показатель 16

ЕД

2

1.1.5.

Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации мероприятий проекта "Умный город")

2019 - 2024 годы, в том числе:

210,0

210,0

-

-

-

Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (показатель 17)

ЕД

7

КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ"

Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (показатель 18)

ЕД

3

Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объекты показа (показатель 19)

ЕД

100

2021 год

-

-

-

-

-

Показатель 17

ЕД

1

Показатель 18

ЕД

1

Показатель 19

ЕД

-

2022 год

70,0

70,0

-

-

-

Показатель 17

ЕД

4

Показатель 18

ЕД

2

Показатель 19

ЕД

30

2023 год

70,0

70,0

-

-

-

Показатель 17

ЕД

7

Показатель 18

ЕД

3

Показатель 19

ЕД

30

2024 год

70,0

70,0

-

-

-

Показатель 17

ЕД

7

Показатель 18

ЕД

3

Показатель 19

ЕД

40

1.1.6.

Мероприятие:

участие в реализации мероприятия по созданию, внедрению, продвижению и обеспечению работоспособности единого интернет-портала, содержащего информацию о мероприятиях учреждений культуры, физической культуры и спорта, туристско-информационных центров Волгоградской области (в рамках регионального проекта "Создание единого информационного пространства в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта Волгоградской области")

2022 - 2024 годы, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество специалистов туристско-информационных центров Волгограда, обученных использованию современных цифровых технологий для продвижения информации о проводимых ими мероприятиях посредством организации и проведения цикла вебинаров и семинаров

ЧЕЛ

4

КМП

2022 год

-

-

-

-

-

2

2023 год

-

-

-

-

-

1

2024 год

-

-

-

-

-

1

1.2.

Задача:

развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры

2019 - 2024 годы, в том числе:

3 040 597,1

62 853,6

307 928,0

2 152 415,5

517 400,0

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (показатель 20)

ПРОЦ

100

КС, МКУ СЕЗЗАВ, УЭРиИ, ООО "Инвест-ТехСтрой", ДГА, ДГХ, КМП

Количество завершенных объектов (показатель 21)

ЕД

2

2019 год

1 042 195,2

14 868,7

118 375,1

908 951,4

-

Показатель 20

ПРОЦ

20

2020 год

1 119 122,5

24 335,4

97 341,7

747 445,4

250 000,0

Показатель 20

ПРОЦ

68,6

2021 год

826 766,0

16 149,5

64 597,8

496 018,7

250 000,0

Показатель 20

ПРОЦ

98,3

Показатель 21

ЕД

1

2022 год

35 413,4

2 000,0

27 613,4

-

5 800,0

Показатель 20

ПРОЦ

98,9

Показатель 21

ЕД

1

2023 год

11 300,0

5 500,0

-

-

5 800,0

Показатель 20

ПРОЦ

99,4

Показатель 21

ЕД

-

2024 год

5 800,0

-

-

-

5 800,0

Показатель 20

ПРОЦ

100

Показатель 21

ЕД

1

1.2.1.

Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии

2019 - 2024 годы, в том числе:

2 515 697,1

55 353,6

307 928,0

2 152 415,5

-

Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии

ПРОЦ

100

КС, МКУ СЕЗЗАВ

2019 год

1 042 195,2

14 868,7

118 375,1

908 951,4

-

77,5 <*>

2020 год

869 122,5

24 335,4

97 341,7

747 445,4

-

83,7 <**>

2021 год

576 766,0

16 149,5

64 597,8

496 018,7

-

100 <***>

2022 год

27 613,4

-

27 613,4

-

-

100 <****>

1.2.2.

Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда

2019 - 2024 годы, в том числе:

517 400,0

-

-

-

517 400,0

Уровень выполнения работ по объекту

ПРОЦ

100

УЭРиИ, ООО "Инвест-ТехСтрой"

2020 год

250 000,0

-

-

-

250 000,0

53,5

2021 год

250 000,0

-

-

-

250 000,0

96,6