"Приложение N 4-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Молодежь города Омска" муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска "Молодежь города Омска" | ||||||||||||||||||
1 | Задача - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | Всего, в том числе: | 391295077,64 | 58961925,38 | 67616627,34 | 63890075,40 | 69992782,55 | 65416853,98 | 65416812,99 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 390395077,64 | 58961925,38 | 66716627,34 | 63890075,40 | 69992782,55 | 65416853,98 | 65416812,99 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1 | Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью, в том числе: | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 380895764,94 | 57390343,68 | 65113334,14 | 62315857,70 | 68409375,85 | 63833447,28 | 63833406,29 | Количество мероприятий для детей и молодежи | единиц | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 |
1. Бюджет города Омска | 379995764,94 | 57390343,68 | 64213334,14 | 62315857,70 | 68409375,85 | 63833447,28 | 63833406,29 | Объем оказанных социальных услуг детям и молодежи, в том числе: психологические, юридические, информационные | человек | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посетителей бюджетного учреждения города Омска "Омский молодежный многофункциональный центр", клубов для детей и молодежи | человек | 71000 | 70650 | 71000 | 41600 | 41600 | 41600 | |||
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, в том числе: | 1022727,27 | 0,00 | 1022727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной собственности, муниципальных учреждений сферы молодежной политики | единиц | - | 5 | - | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 122727,27 | 0,00 | 122727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.2 | Мероприятия в сфере молодежной политики | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 9399312,70 | 1571581,70 | 1503293,20 | 1574217,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | человек | 297000 | 296500 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 |
1. Бюджет города Омска | 9399312,70 | 1571581,70 | 1503293,20 | 1574217,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 8118776,20 | 1353406,70 | 1351742,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 8118776,20 | 1353406,70 | 1351742,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 780000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 780000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | |||||||||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 48056,00 | 10000,00 | 0,00 | 8056,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 48056,00 | 10000,00 | 0,00 | 8056,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 305319,50 | 48575,00 | 21450,50 | 55294,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 305319,50 | 48575,00 | 21450,50 | 55294,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |||||||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 49600,00 | 9600,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 49600,00 | 9600,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 47561,00 | 10000,00 | 100,00 | 7461,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 47561,00 | 10000,00 | 100,00 | 7461,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||
1.3 | Представление грантов на разработку и выполнение проектов в сфере молодежной политики | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проектов в сфере молодежной политики, поддержанных грантами в форме субсидий | единиц | - | не менее 5 | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2 | Задача - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 708524807,84 | 143393551,87 | 171095931,48 | 128464169,25 | 153016774,20 | 56077472,74 | 56476908,30 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 385567476,57 | 65913819,51 | 63017047,69 | 70885143,13 | 73197085,20 | 56077472,74 | 56476908,30 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 322957331,27 | 77479732,36 | 108078883,79 | 57579026,12 | 79819689,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 347839243,70 | 55052588,96 | 53805836,27 | 63094707,05 | 63331730,38 | 56077472,74 | 56476908,30 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 347839243,70 | 55052588,96 | 53805836,27 | 63094707,05 | 63331730,38 | 56077472,74 | 56476908,30 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 108858425,23 | 55052588,96 | 53805836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 108858425,23 | 55052588,96 | 53805836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | 5 | - | - | - | - | |||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 238980818,47 | 0,00 | 0,00 | 63094707,05 | 63331730,38 | 56077472,74 | 56476908,30 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 2367 | 2917 | 3156 | 3156 | ||
1. Бюджет города Омска | 238980818,47 | 0,00 | 0,00 | 63094707,05 | 63331730,38 | 56077472,74 | 56476908,30 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 243196262,41 | 88340962,91 | 15589640,67 | 62560473,44 | 76705185,39 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 28651005,14 | 10861230,55 | 1870756,88 | 7481447,32 | 8437570,39 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 214545257,27 | 77479732,36 | 13718883,79 | 55079026,12 | 68267615,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 150065876,89 | 88340962,91 | 15589640,67 | 22210293,53 | 23924979,78 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | человек | 9500 | 10801 | 8650 | 9957 | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 18406662,74 | 10861230,55 | 1870756,88 | 3042927,53 | 2631747,78 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | |||
2. Областной бюджет | 131659214,15 | 77479732,36 | 13718883,79 | 19167366,00 | 21293232,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | 8908 | - | - | - | - | - | |||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных бюджетными учреждениями города Омска | человек | 425 | - | - | 120 | - | - | |||||||||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных прочими организациями | человек | 475 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 93130385,52 | 0,00 | 0,00 | 40350179,91 | 52780205,61 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 977 | 2917 | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 10244342,40 | 0,00 | 0,00 | 4438519,79 | 5805822,61 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | - | - | 3637 | 2873 | - | - | |||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных бюджетными учреждениями города Омска | человек | - | - | - | 477 | - | - | |||||||||||
2. Областной бюджет | 82886043,12 | 0,00 | 0,00 | 35911660,12 | 46974383,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области | процент | - | - | 4,8 | 5,8 | - | - | |||
2.3 | Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 24255527,37 | 0,00 | 15113636,36 | 2808988,76 | 6332902,25 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 2819244,37 | 0,00 | 1813636,36 | 308988,76 | 696619,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 21436283,00 | 0,00 | 13300000,00 | 2500000,00 | 5636283,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 15113636,36 | 0,00 | 15113636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | 100 | - | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 1813636,36 | 0,00 | 1813636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 13300000,00 | 0,00 | 13300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 9141891,01 | 0,00 | 0,00 | 2808988,76 | 6332902,25 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | - | 100 | 100 | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 1005608,01 | 0,00 | 0,00 | 308988,76 | 696619,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 8136283,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 | 5636283,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.4 | Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 52703774,36 | 0,00 | 46056818,18 | 0,00 | 6646956,18 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году | x | x | x | x | x | x | |
1. Бюджет города Омска | 6257983,36 | 0,00 | 5526818,18 | 0,00 | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 46445791,00 | 0,00 | 40530000,00 | 0,00 | 5915791,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 46056818,18 | 0,00 | 46056818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | процент | - | 100 | - | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 5526818,18 | 0,00 | 5526818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 40530000,00 | 0,00 | 40530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 6646956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6646956,18 | 0,00 | 0,00 | процент | - | - | - | 100 | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 5915791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5915791,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего, в том числе: | 1099819885,48 | 202355477,25 | 238712558,82 | 192354244,65 | 223009556,75 | 121494326,72 | 121893721,29 | x | x | x | x | x | x | ||||
1. Бюджет города Омска | 775962554,21 | 124875744,89 | 129733675,03 | 134775218,53 | 143189867,75 | 121494326,72 | 121893721,29 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 323857331,27 | 77479732,36 | 108978883,79 | 57579026,12 | 79819689,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
"