Код аналитической программной классификации

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевых показателей

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

ГП

Пп

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

15

Государственная программа "Развитие промышленности и потребительского рынка"

15

0

1

Индекс промышленного производства по разделу B Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - "Добыча полезных ископаемых"

в процентах к предыдущему году

100,7 <*>

98,7 <*>

101,3 <*>

101,8

97,0

98,3

100,1

91,0

103,7

98,0

98,0

98,0

98,0

15

0

2

Индекс промышленного производства по разделу C Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - "Обрабатывающие производства"

в процентах к предыдущему году

102,9 <*>

97,0 <*>

103,9 <*>

112,8

99,2

107,0

104,0

99,9

108,2

100,7

101,0

101,0

101,0

15

0

3

Индекс физического объема розничного товарооборота (во всех каналах реализации) по разделу G Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"

в процентах к предыдущему году

-

-

-

-

-

103,8

100,9

95,4

103,0

101,0

101,0

101,0

101,0

15

1

Подпрограмма "Развитие обрабатывающих производств"

15

1

1

Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств

в процентах к предыдущему году

109,9

115,5

113,7

131,7

96,5

117,4

107,2

82,00

117,2

100,0

100,0

100,0

100,0

15

1

2

Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств

в процентах к предыдущему году

113,2

113,7

110,8

111,9

108,8

104,6

103,9

101,0

105,6

100,5

100,5

100,5

100,5

15

1

3

Темп роста производительности труда

в процентах к предыдущему году

111,6

116,1

115,8

134

100,8

115,5

109,2

87,0

-

-

-

-

-

15

1

4

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

297,2

438,0

533,0

284,0

318,0

361,0

-

15

1

5

Объем привлеченных внебюджетных средств к реализации инвестиционных проектов

млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

393,5

189,6

190,0

190,0

190,0

190,0

15

1

6

Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

839

839

839

-

-

15

1

7

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе:

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

4696500,7

4696500,7

5572959,7

1648971,0

2365231,0

в рамках иных межбюджетных трансфертов 2021 - 2023 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

4696500,7

4696500,7

4696500,7

-

-

в рамках субсидий 2023 - 2025 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

876459,0

1648971,0

2365231,0

15

1

8

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе:

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

65177651,8

65177651,8

135302291,5

42969914,0

67157042,0

в рамках иных межбюджетных трансфертов 2021 - 2023 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

65177651,8

65177651,8

114169053,5

-

-

в рамках субсидий 2023 - 2025 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21133238,0

42969914,0

67157042,0

15

1

9

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам деятельности в сфере промышленности

млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

62,3

100,0

5,0

5,0

-

15

1

10

Доля производства продукции гражданского назначения от общего объема производства предприятий оборонно-промышленного комплекса

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

25,8

26,0

27,0

28,5

30,0

15

1

11

Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку

единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

-

-

-

15

1

12

Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

768234,0

1650483,0

2342273,0

15

2

Подпрограмма "Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики"

15

2

1

Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку

процент

55,0

58,0

57,0

55,0

73,0

64,0

64,5

52,0

53,2

50,1

50,1

50,1

50,1

15

2

2

Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку

в процентах к предыдущему году

109,7

130,6

127,1

94,3

132,0

102,0

93,8

103,5

99,1

100,0

100,0

100,0

100,0

15

3

Подпрограмма "Развитие нефтедобывающей отрасли"

15

3

1

Объем добычи нефти

тыс. тонн

10863,0

10725,0

10834,0

11025,5

10817,0

10545,0

10494,0

9471,2

9757,3

9195,5

9109,5

9083,4

9083,4

15

4

Подпрограмма "Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики"

15

4

1

Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике

млн. руб.

341,0

348,0

352,8

320,9

304,7

258,1

287,5

357,6

372,5

260,0

260,0

260,0

-

15

4

2

Количество созданных и поддержанных рабочих мест

единиц

239

253

274

295

302

303

268

254

264

250

250

-

250

15

5

Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"

15

5

1

Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

процент

99,3

99,8

96,9

97,7

90,7

97,7

92,2

98,9

99,6

90,0

90,0

90,0

90,0

15

5

2

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг

процент

-

-

-

98,0

98,0

90,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

15

5

3

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

процент

-

-

-

1,2

1,2

1,2

1,7

1,4

-

-

-

-

-

15

5

4

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг

минута

-

-

-

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

-

-

-

-

-

15

6

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Удмуртский машиностроительный кластер"

15

6

1

Численность работников организаций - участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в акционерном обществе "Управляющая компания "Удмуртский машиностроительный кластер"

человек, на конец года

-

-

-

-

-

106

108

124

111

-

-

-

-

15

6

2

Рост объема отгруженной организациями - участниками Кластера продукции

в процентах к предыдущему году

-

-

113,0

121,1

106,6

139,0

105,0

109,0

113,0

-

-

-

-

15

6

3

Рост совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке

в процентах к предыдущему году

-

-

в 2,4 раза

149,5

112,2

113,0

169,0

111,5

129,0

-

-

-

-

15

6

4

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)

человек, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

149

327

356

356

356

356

-

15

6

5

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)

человек, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

0

178

515

628

838

1048

-

15

6

6

Количество обученных сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти

человек, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

125

125

125

125

125

125

-

15

6

7

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

8

17

18

18

18

18

-

15

6

8

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций РЦК)

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

3

12

15

22

36

50

-

15

6

9

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

5

17

28

28

28

28

-

15

6

10

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

6

11

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда

человек, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

-

19

30

45

60

-

15

6

12

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

15

6

13

Доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

90

70

80

80

-

15

6

14

Количество предприятий - участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект, в том числе через получение адресной поддержки

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

28

56

61

61

65

79

-

15

6

15

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда

человек, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

274

630

1015

1022

1247

1472

-

15

6

16

Доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте

процент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

50

-

15

6

17

Количество созданных потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

8

28

28

-

-

-

15

6

18

Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

единиц, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

-

8

16

30

44

-

15

6

19

Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)

человек, нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

44

72

-

15

7

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Удмуртской Республике"

15

7

1

Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) в Удмуртской Республике

млн. рублей

-

-

-

-

-

246127,0

256228,0

239672,0

278928,0

261773,0

276574,0

292239,0

292239,0

15

7

2

Объем производства алкогольной продукции в Удмуртской Республике

тыс. дкл

-

-

-

-

-

2882,0

3009,0

2868,3

2896,0

2850,0

2850,0

2850,0

2850,0

15

7

3

Объем производства этилового спирта в Удмуртской Республике

тыс. дкл

-

-

-

-

-

640,0

631,0

662,4

664,0

660,0

660,0

660,0

660,0

15

7

4

Объем производства пива в Удмуртской Республике

тыс. дкл

-

-

-

-

-

1627,0

1732,0

1765,0

1712,0

1400,0

1400,0

1400,0

1400,0

15

7

5

Соблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения Удмуртской Республики площадью стационарных торговых объектов

кв. метров на 1000 человек

-

-

-

-

-

916

938

808

920

920

921

922

922

15

7

6

Количество нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

2061

2040

2070

2100

2100

15

7

7

Количество рынков и ярмарок на территории Удмуртской Республики

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

228

150

155

160

165

15

7

8

Количество жалоб, поступивших от субъектов предпринимательства по вопросам организации малых форм торговли

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

0

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

15

8

Подпрограмма "Защита прав потребителей в Удмуртской Республике"

15

8

1

Повышение уровня информированности населения (количество публикаций)

единиц

-

-

-

-

-

377

433

3410

557

550

605

665

665

15

8

2

Проведение контрольных мероприятий в социально значимых сферах потребительского рынка

единиц

-

-

-

-

-

200

371

351

332

280

300

320

320

<*> В соответствии с ОКВЭД 2007