Приложение N 1
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВТОРОЙ ЭТАП 2022 - 2028 ГОДЫ)
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||||
Всего (2022 - 2028) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (прогнозно) | 2026 (прогнозно) | 2027 (прогнозно) | 2028 (прогнозно) | Наименование показателей, ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности | Всего | 10972366,8 | 879533,5 | 648258,4 | 648258,5 | 1962401,1 | 2030473,3 | 2351786,2 | 2451655,8 | Индекс промышленного производства в целом, % | 99,1 | 108,8 | 103,2 | 96,1 | 95,9 | 99,3 | 101,0 | |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 446821,5 | 101873,5 | 0,0 | 0,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | ||||||||||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 709502,7 | 67702,7 | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 6932442,6 | 569157,3 | 316458,4 | 316458,5 | 1324714,1 | 1392786,3 | 1463999,2 | 1548868,8 | Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||
Внебюджетные источники | 2883600,0 | 140800,0 | 331800,0 | 331800,0 | 394750,0 | 394750,0 | 644850,0 | 644850,0 | ||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб. | 517099,6 | 570126,0 | 606293,4 | 623953,7 | 603489,4 | 628854,7 | 660455,2 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности" | ||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности" | Всего | 4433662,7 | 277702,7 | 331000,0 | 331000,0 | 742240,0 | 742240,0 | 992240,0 | 1017240,0 | |||||||||
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 709502,7 | 67702,7 | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 858160,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 194540,0 | 194540,0 | 194540,0 | 204540,0 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 2866000,0 | 140000,0 | 331000,0 | 331000,0 | 391000,0 | 391000,0 | 641000,0 | 641000,0 | ||||||||||
Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | ||||||||||
Задача 1.1 подпрограммы. Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области | Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году <1> | 101,8 | 101,4 | 105,8 | 101,2 | 100,4 | 101,3 | 101,3 | ||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ "Лотос" | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017 - 2028 | Внебюджетные средства | 560000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ "Лотос", ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мероприятие 1.1.2. Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях | Минпром АО, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мероприятие 1.1.3. Проведение областного конкурса "Астраханское качество" и Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" | Минпром АО, 2015 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 4160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | Количество участников областного конкурса "Астраханское качество", ед. | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности | Минпром АО, ГАУ АО "ЦПАПР", ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области", 2020 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 25000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед. | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед. | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.5. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области | Минпром АО, ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области", 2022 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 380000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 90000,0 | Количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед. | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 545000 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 135000,0 | ||||||||||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед. | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн руб. | 110 | 220 | 330 | 450 | 570 | 690 | 810 | |||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн руб. | 412 | 832 | 1262 | 1692 | 2132 | 2582 | 3042 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.6. Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2023 - 2028 | Внебюджетные источники | 2000000,0 | 0,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 500000,0 | 500000,0 | Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мероприятие 1.1.7. Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка | Минпром АО, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области, ед. | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Мероприятие 1.1.8. Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров | Минпром АО, 2018 - 2019, 2023 - 2028 | Внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мероприятие 1.1.9. Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | Количество подключенных к коммунальной инфраструктуре промышленных предприятий, ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области (прогнозно) | 26800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | ||||||||||
Мероприятие 1.1.10. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области (прогнозно) | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | ||||||||||
Мероприятие 1.1.11. Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Количество промышленных предприятий, получивших государственную поддержку, заключивших договоры лизинга машин и (или) оборудования, ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области (прогнозно) | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | ||||||||||
Мероприятие 1.1.12. Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области, на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2021, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Темп роста объема сбыта продукции легкой промышленности, произведенной на территории Астраханской области, % | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 103 |
Мероприятие 1.1.13. Предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на транспортировку промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Темп роста объема сбыта промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области предприятиями, получившими государственную поддержку, % | - | - | - | 104 | 104 | 105 | 105 |
Мероприятие 1.1.14. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество обученных по дополнительным профессиональным программам, человек | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мероприятие 1.1.15. Предоставление субсидий предприятиям пищевой промышленности на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию пищевого производства, ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мероприятие 1.1.16. Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017 - 2021, 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 74821,2 | 14821,2 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед. | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Внебюджетные источники | 300000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед. | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Мероприятие 1.1.17. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской области | Минпром АО, ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области", 2022 | Бюджет Астраханской области | 178,8 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку | 1 | - | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области | 17702,7 | 17702,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
<1> Справочно: показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в том числе: | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||
Производство текстильных изделий | % | 103,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||||
Производство обуви | % | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||||
Производство нефтепродуктов | % | 101,4 | 108,3 | 100,6 | 108,1 | 99,4 | 99,8 | 100,7 | ||||||||||
Производство химических веществ и химических продуктов | % | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 105,0 | 104,0 | ||||||||||
Производство прочих транспортных средств и оборудования | % | 103,0 | 106,0 | 108,5 | 110,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Задача 2 государственной программы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом | Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году | 95 | 100 | 101 | 102 | 104 | 106 | 110 | |||||||||||
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" | ||||||||||||||||||
Всего | 246899,3 | 44899,3 | 0,0 | 0,0 | 50500,0 | 50500,0 | 50500,0 | 50500,0 | ||||||||||
Всего по подпрограмме "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" | Бюджет Астраханской области | 246899,3 | 44899,3 | 0,0 | 0,0 | 50500,0 | 50500,0 | 50500,0 | 50500,0 | |||||||||
Цель 1 подпрограммы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области | Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн | 3 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | ||||||||||
Задача 1.2 подпрограммы. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля | Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, % к предыдущему году | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области | Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2023 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Количество выданных субсидий, ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мероприятие 1.2.2. Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний | Минпром АО, 2019, 2023 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цель 2 подпрограммы. Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом | Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||||||
Задача 2.1 подпрограммы. Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области | Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2022, 2025 - 2028, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019 - 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 86637,1 | 6637,1 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Количество обустроенных остановочных пунктов, ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мероприятие 2.1.3. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы | Минпром АО, 2017 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 99294,4 | 19294,4 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Количество субсидируемых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед. | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мероприятие 2.1.4. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа | Минпром АО, 2018 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 18967,8 | 18967,8 | - | - | - | - | - | - | Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Задача 3 государственной программы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом | Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | ||||||||||
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" | Всего | 4867226,5 | 298058,9 | 291665,1 | 291665,1 | 893312,1 | 959909,3 | 1029629,2 | 1102986,8 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 4866626,5 | 298058,9 | 291665,1 | 291665,1 | 893162,1 | 959759,3 | 1029479,2 | 1102836,8 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||
Цель подпрограммы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом | Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | ||||||||||
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||||||||
Задача 1.1 подпрограммы. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед. | 1290 | 1250 | 1210 | 1190 | 1170 | 1150 | 1130 | ||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 4767494,9 | 291233,9 | 291665,1 | 291665,1 | 870183,1 | 937444,3 | 1006889,9 | 1078413,5 | Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед. | 642,5 | 681,9 | 681,9 | 768,0 | 823,7 | 883,5 | 947,6 |
Мероприятие 1.1.5 "Обеспечение содержания автомобильных дорог федерального значения в части обеспечения работы и содержания видеосистем, включая их оснащение, обслуживание, а также содержание и (или) аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда посредством информационных щитов, дорожных знаков и указателей, обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей; оплаты расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, граничащих по полосе отвода с территорией Астраханской области в автоматическом режиме и находящихся в федеральной собственности специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 56976,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14244,2 | 14244,2 | 14244,2 | 14244,2 | Количество направленных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед. | - | - | - | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
Задача 1.2 подпрограммы. Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области | Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), % | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | ||||||||||
Мероприятие 1.2.3. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018 - 2020, 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 3982,1 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 | 302,2 | 313,2 | 1872,9 | Приобретение оборудования и наглядных пособий для "Школы медицины катастроф" ГБУЗ "ТЦМК АО", ед. | 10 | - | - | 18 | 10 | 10 | 25 |
Мероприятие 1.2.4. Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса "С" | Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018 - 2020, 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 31622,7 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6016,0 | 6268,6 | 6531,9 | 6806,2 | Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Задача 1.4 подпрограммы. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед. | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | ||||||||||
Мероприятие 1.4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо" | Министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 - 2020, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Количество проведенных профилактических акций в рамках областного конкурса "Безопасное колесо", ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мероприятие 1.4.2. Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы, информационных материалов | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Количество изготовленных и размещенных роликов, социальной рекламы, продукции по вопросам безопасности дорожного движения, ед. | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Министерство образования и науки Астраханской области, 2018 - 2020, 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 750,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Количество конференций, семинаров, ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мероприятие 1.5.2. Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях | Министерство образования и науки Астраханской области, 2018 - 2020, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Количество респондентов, ед. | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мероприятие 1.5.3. Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций | Министерство образования и науки Астраханской области, 2018 - 2020, 2024 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел. | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мероприятие 1.5.4. Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед. | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мероприятие 1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования | Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 1500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс. | 3,8 | - | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Задача 1.6 подпрограммы. Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед. | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | ||||||||||
Мероприятие 1.6.1. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей | Автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015 - 2020, 2025 - 2028 | Внебюджетные источники | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Количество проведенных конкурсов, ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Задача 4 государственной программы. Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области | Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, органов местного самоуправления, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и представления информации и услуг в электронной форме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области" | Всего | 113879,0 | 21079,0 | 800,0 | 800,0 | 22750,0 | 22750,0 | 22850,0 | 22850,0 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 96879,0 | 20279,0 | 0,0 | 0,0 | 19150,0 | 19150,0 | 19150,0 | 19150,0 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 17000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3700,0 | ||||||||||
Цель 2 подпрограммы. Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области | Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед. | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | ||||||||||
Задача 2.1 подпрограммы. Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей | Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, % | 48 | 50 | 52 | 51 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных | Минпром АО 2015 - 2028, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028, ГАУ АО "ЦПАР", 2015 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 65029,0 | 16429,0 | 0,0 | 0,0 | 12150,0 | 12150,0 | 12150,0 | 12150,0 | Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Внебюджетные источники | 17000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3700,0 | ||||||||||
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли | ГАУ АО "ЦПАПР", 2016 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 7833,2 | 3633,2 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территорию Астраханской области, % | 73,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 |
- создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области | ГАУ АО "ЦПАПР", 2016 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 15209,0 | 5009,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области | ГАУ АО "ЦПАПР", 2019 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 41986,8 | 7786,8 | 0,0 | 0,0 | 8550,0 | 8550,0 | 8550,0 | 8550,0 | Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Мероприятие 2.1.2. Ведение фонда пространственных данных | ГАУ АО "ЦПАПР", 2019 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 31850,0 | 3850,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед. | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области | Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области" | Всего | 997848,5 | 201873,5 | 0,0 | 0,0 | 196763,0 | 198238,0 | 199731,0 | 201243,0 | |||||||||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 446821,5 | 101873,5 | 0,0 | 0,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 551027,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 110526,0 | 112001,0 | 113494,0 | 115006,0 | ||||||||||
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области | Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||||
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом | Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс. | 76,9 | 77,7 | 78,5 | 79,3 | 80,1 | 80,9 | 81,5 | ||||||||||
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам | Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 64164,9 | 10164,9 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 13000,0 | 14000,0 | 15000,0 | Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед. | 7 | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территории Астраханской области | Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019 - 2022, 2025 - 2028 | Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 446821,5 | 101873,5 | 0,0 | 0,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед. | 445 | - | - | 445 | 445 | 445 | 445 |
Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 424618,3 | 79670,3 | 0,0 | 0,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | |||||||||
Мероприятие 3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2022, 2025 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 62243,8 | 10164,8 | 0,0 | 0,0 | 12289,0 | 12764,0 | 13257,0 | 13769,0 | Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км | 677 | - | - | 696 | 704 | 711 | 717 |
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028, организации и предприятия в сфере транспорта, 2019 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мероприятие 6. Участие в межведомственных совместных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров автобусами с соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении по территории г. Астрахани и Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Задача 6 государственной программы. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (по валовой продукции), % к предыдущему году | 103,0 | 106,0 | 108,5 | 110,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", % к предыдущему году | 99,1 | 109,4 | 103,1 | 95,6 | 95,0 | 99,0 | 100,3 | |||||||||||
ВЦП "Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области | Минпром АО, 2015 - 2028 | Бюджет Астраханской области | 312850,8 | 35920,1 | 24793,3 | 24793,4 | 56836,0 | 56836,0 | 56836,0 | 56836,0 | ||||||||
Итого (2015 - 2028 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год <*> | 2026 год <*> | 2027 год <*> | 2028 год <*> | |
Итого по государственной программе (2015 - 2028 годы) | 45114840,7 | 1101514,4 | 3973656,1 | 4044167,1 | 9835558,6 | 9360107,4 | 4969288,0 | 858182,3 | 879533,5 | 648258,4 | 648258,5 | 1962401,1 | 2030473,3 | 2351786,2 | 2451655,8 |
в т.ч. текущие расходы | 45114840,7 | 1101514,4 | 3973656,1 | 4044167,1 | 9835558,6 | 9360107,4 | 4969288,0 | 858182,3 | 879533,5 | 648258,4 | 648258,5 | 1962401,1 | 2030473,3 | 2351786,2 | 2451655,8 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 1439586,7 | 67108,0 | 450134,0 | 183056,4 | 40842,0 | 109280,4 | 94356,7 | 47987,7 | 101873,5 | 0,0 | 0,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 |
в т.ч. текущие расходы | 1439586,7 | 67108,0 | 450134,0 | 183056,4 | 40842,0 | 109280,4 | 94356,7 | 47987,7 | 101873,5 | 0,0 | 0,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 711572,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2069,9 | 67702,7 | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 |
в т.ч. текущие расходы | 711572,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2069,9 | 67702,7 | 0,0 | 0,0 | 156700,0 | 156700,0 | 156700,0 | 171700,0 |
Бюджет Астраханской области | 9227628,2 | 237188,9 | 52791,1 | 49068,7 | 202495,9 | 577675,0 | 522121,3 | 653844,7 | 569157,3 | 316458,4 | 316458,5 | 1324714,1 | 1392786,3 | 1463999,2 | 1548868,8 |
в т.ч. текущие расходы | 9227628,2 | 237188,9 | 52791,1 | 49068,7 | 202495,9 | 577675,0 | 522121,3 | 653844,7 | 569157,3 | 316458,4 | 316458,5 | 1324714,1 | 1392786,3 | 1463999,2 | 1548868,8 |
Местные бюджеты | 150468,0 | 22847,0 | 24557,0 | 25892,0 | 25892,0 | 16642,0 | 16158,0 | 18480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. текущие расходы | 150468,0 | 22847,0 | 24557,0 | 25892,0 | 25892,0 | 16642,0 | 16158,0 | 18480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 33585585,2 | 774370,5 | 3446174,0 | 3786150,0 | 9566328,7 | 8656510,0 | 4336652,0 | 135800,0 | 140800,0 | 331800,0 | 331800,0 | 394750,0 | 394750,0 | 644850,0 | 644850,0 |
в т.ч. текущие расходы | 33585585,2 | 774370,5 | 3446174,0 | 3786150,0 | 9566328,7 | 8656510,0 | 4336652,0 | 135800,0 | 140800,0 | 331800,0 | 331800,0 | 394750,0 | 394750,0 | 644850,0 | 644850,0 |
________________
* прогнозное значение