Объем средств, необходимых для реализации Программы

Всего расходов, тыс. руб.

Всего по годам, тыс. руб.:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по Программе

27397550,853

4548107,114

5448182,201

5587609,959

4840527,305

2605938,213

4367186,061

Федеральный бюджет

7889222,200

2316198,300

582724,900

321828,000

165541,000

1400900,000

3102030,000

Бюджет города Москвы

9735180,300

3109377,300

3727016,100

2898786,900

Бюджет Республики Крым

9668871,243

2202244,077

1725646,644

1522338,059

1774184,706

1202461,661

1261996,096

Местный бюджет

74837,110

20224,737

30433,357

16427,800

2014,699

2576,552

3159,965

Внебюджетные источники

9440,000

9440,000

Объем средств, необходимых для реализации Программы

Всего расходов, тыс. руб.

Всего по годам, тыс. руб.:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по Программе

27590983,563

4548107,114

5448182,200

5587609,959

5033960,306

2605938,213

4367186,061

Федеральный бюджет

7889222,200

2316198,300

582724,900

321828,000

165541,000

1400900,000

3102030,000

Бюджет города Москвы

9790613,010

3109377,300

3727016,100

2954219,610

Бюджет Республики Крым

9826871,243

2202244,077

1725646,644

1522338,059

1912184,706

1202461,661

1261996,096

Местный бюджет

74837,110

20224,737

30433,357

16427,800

2014,699

2576,552

3159,965

Внебюджетные источники

9440,000

9440,000

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Взаимосвязь со стратегически ми показателями (далее - СП)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

Количество пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом, в том числе:

СП-3.3.2.10

- городское сообщение

тыс. чел.

46206,4

18574,6

34272,2

29543,8

29416,6

29416,6

- пригородное и междугородное сообщение

тыс. пасс./км

93920,6

70356,5

82677,0

74542,2

81363,9

81363,9

2

Количество автомобильного транспорта, закупленного Республикой Крым в рамках Программы некоммерческого лизинга наземного пассажирского и морского транспорта на территориях Республики Крым и г. Севастополя, за который уплачиваются лизинговые платежи всего, в том числе:

единиц техники

375

375

375

235

124

124

СП-3.3.2.10

- наземного электрического транспорта

138

138

138

69

27

27

- автобусов

237

237

237

97

97

97

3

Количество человек, прошедших обучение (повышение квалификации) в рамках выполнения государственного задания, всего, в том числе:

чел.

11

12

30

30

30

30

-

- по подготовке водителей категории "Д" в ГАУ РК "КрАУК"

11

12

- по переподготовке водителей транспортных средств с категории "C" на категорию "Д" в ГАУ РК "КрАУК", чел.

30

30

30

30

4

Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод), всего, в том числе:

единиц

4

СП-3.3.2.7

- строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы

1

- реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты

1

- строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории

1

- завершение строительства причала N 2 Феодосийского торгового порта

1

5

Осуществление капитального ремонта кровли здания ГАУ РК "КрАУК" по адресу: г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 6

м2

1222,4

6

Количество привлеченных подразделений транспортной безопасности и оборудованных транспортных средств для защиты объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов

постов охраны

16

34

групп быстрого реагирования

3

3

единиц техники

249

7

Приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым

единиц техники

7

8

Проведение реконструкции причала эстакадного типа в г. Алупка

м

89,5

9

Доля рейсов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, выполненных с соблюдением расписания

процентов

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

СП-3.3.2.10

10

Исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей и оплате труда

да/нет

да

да

да

да

11

Создание единого технического центра для автоматизированного мониторинга, контроля и управления транспортными потоками

единиц

1

12

Создание новых рабочих мест на базе единого технического центра для автоматизированного мониторинга, контроля и управления транспортными потоками

чел.

18

13

Создание условий для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском и/или пригородном сообщении на территории Республики Крым, всего, в том числе:

единиц

не менее 35

не менее 81

СП-3.3.2.10

- автобусов среднего класса

не менее 20

не менее 32

- автобусов малого класса

не менее 15

не менее 49

14

Готовность документации по итогам разработки технико-экономического обоснования по мероприятию "Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым"

процентов

100

15

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос

единиц

1

16

Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым

-

17

Количество приобретенного подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

единиц

5

1

-

-

18

Исполнение обязательств по уплате налогов, сборов и обязательных платежей и погашению задолженности перед ГУП РК "Крымэнерго"

да/нет

да

да

да

19

Количество проведенных ремонтов авиационной техники, в том числе:

штук

1

3

- капитально-восстановительный ремонт вертолета Ми-8МТВ (или Ми-8Т)

1

3

20

Приобретение основных средств для ГУП РК "КМППЖТ" в государственную собственность на праве хозяйственного ведения

единиц

7

21

Приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <*>

единиц техники

СП-3.3.2.10

- трамваев

27

- автобусов

220

515

820

22

Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым и государственных унитарных предприятий Республики Крым

единиц техники

393

СП-3.3.2.10

23

Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

единиц

-

-

-

1

СП-3.3.2.14

24

Переоборудование легковых автомобилей на использование газомоторного топлива

единиц

17

17

17

25

Переоборудование дорожной техники на использование газомоторного топлива

единиц

10

10

10

26

Исполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности ГУП РК "Крымавтотранс" перед перевозчиками

количество организаций

-

114

-

81

27

Исполнение обязательств ГУП РК "Крымские морские порты" по возврату заемных средств по договору с Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз"

процент

-

-

-

100

-

28

Проведение капитального ремонта, ремонта и благоустройства объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым

единиц

1

29

Проведение ремонта и обновления транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

единиц техники

46

СП-3.3.2.10

30

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, в том числе:

СП-3.3.2.10

- городское сообщение

тыс. чел.

30672,1

39159,4

39159,4

- пригородное и междугородное сообщение

тыс. пасс./км

169908,4

197477,40

197477,40

31

Количество пассажиров, перевезенных муниципальными предприятиями автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом, в том числе:

СП-3.3.2.10

- городское сообщение

тыс. чел.

11983,38

11983,38

11983,38

- пригородное и междугородное сообщение

тыс. пасс./км

5192,59

5192,59

5192,59

32

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

тыс. пасс./км

144669,35

144669,35

144669,35

СП-3.3.2.10

33

Проведение мероприятий по расширению зоны обслуживания и увеличению объемов выполняемых работ ГУП РК "КМППЖТ", в том числе:

единиц

- приобретение деталей и устройств для ремонта тепловозов ТГМ 4

единиц

6

- приобретение дизельного топлива

литров

80000

- приобретение опоры для рельсов (шпалы)

штук

900

34

Оборудование транспортных средств для пассажирских перевозок бактерицидными рециркуляторами воздуха

единиц техники

570

Мероприятия по обеспечению реализации Программы, не вошедшие в основные мероприятия

1

Автоматизация учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

да/нет

да

да

да

2

Создание "Сквозных" технологий преимущественно на основе отечественных разработок" в рамках Регионального проекта "Цифровые технологии"

условная единица

-

1

1

1

1