ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2024 ГОДЫ" И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЕЕ МЕРОПРИЯТИЯМ
Наименование цели | Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
Эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан) | 2014 - 2024 годы | Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов | 0,2 | 13,4 | 6,2 | 4,1 | 0,1 | 3,9 | 1,5 | 13,4 | 0,0 | 9,4 | 8,3 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов | 75,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 90,0 | 88,6 | 86,5 | 84,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов | 15,8 | 14,5 | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов | 102,1 | 111,8 | 110,9 | 109,8 | 108,0 | 106,9 | 102,8 | 81,8 | 134,4 | 88,4 | 103,0 | 103,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд рублей | 130,5 | 145,9 | 167,3 | 186,6 | 207,1 | 228,5 | 241,9 | 204,0 | 278,1 | 245,8 | 253,1 | 262,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд рублей | 168,3 | 180,5 | 205,4 | 227,5 | 250,0 | 273,0 | 290,2 | 251,4 | 333,0 | 296,8 | 306,4 | 318,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 98,0 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 602 709,8 бюджет Республики Татарстан | 611 855,9 бюджет Республики Татарстан | 662 108,1 бюджет Республики Татарстан | 697 660,9 бюджет Республики Татарстан | 827 646,0 бюджет Республики Татарстан | 897 504,7 бюджет Республики Татарстан | 947 287,6 бюджет Республики Татарстан | 920 863,3 бюджет Республики Татарстан, | 636 914,1 бюджет Республики Татарстан | 638 358,9 бюджет Республики Татарстан | 639 861,2 бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
21 848,0 федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню, процентов | 102,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Эффективное управление государственным долгом | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов | 65,35 | 68,3 | 54,6 | 51,7 | 47,0 | 42,1 | 39,6 | 48,0 | 35,4 | 39,5 | 38,2 | 36,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 N 10-р | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд рублей | 85,3 | 99,5 | 91,3 | 96,4 | 96,4 | 96,1 | 95,9 | 97,9 | 98,4 | 97,1 | 96,7 | 96,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание государственного долга Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов | 0,20 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 350 032,2 бюджет Республики Татарстан | 87 439,3 бюджет Республики Татарстан | 86 330,7 бюджет Республики Татарстан | 76 585,5 бюджет Республики Татарстан | 84 846,1 бюджет Республики Татарстан | 84 558,8 бюджет Республики Татарстан | 84 325,5 бюджет Республики Татарстан | 86 429,3 бюджет Республики Татарстан | 99 265,3 бюджет Республики Татарстан | 99 255,1 бюджет Республики Татарстан | 99 229,1 бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и на плановый период, раз | 1,014 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 264 287,7 бюджет Республики Татарстан | 326 152,1 бюджет Республики Татарстан | 1 234 292,7 бюджет Республики Татарстан | 389 083,1 бюджет Республики Татарстан | 750 443,3 бюджет Республики Татарстан | 752 231,0 бюджет Республики Татарстан | 851 169,3 бюджет Республики Татарстан | 1 620 170,4 бюджет Республики Татарстан | 670 085,3 бюджет Республики Татарстан | 376 986,6 бюджет Республики Татарстан | 225 549,0 бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и предоставлению иных форм межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме данного вида субсидий, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 167 982,2 бюджет Республики Татарстан | 1 169 241,6 бюджет Республики Татарстан | 1 397 666,3 бюджет Республики Татарстан | 1 352 319,8 бюджет Республики Татарстан | 1 320 867,2 бюджет Республики Татарстан | 1 481 702,5 бюджет Республики Татарстан | 1 537 340,3 бюджет Республики Татарстан | 1 489 796,1 бюджет Республики Татарстан | 1 477 646,7 бюджет Республики Татарстан | 1 511 182,1 бюджет Республики Татарстан | 1 502 471,9 бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 265 973,1 бюджет Республики Татарстан | 6 677 595,4 бюджет Республики Татарстан | 7 065 899,5 бюджет Республики Татарстан | 8 598 689,8 бюджет Республики Татарстан | 10 506 942,2 бюджет Республики Татарстан | 11 343 480,0 бюджет Республики Татарстан | 7 750 423,6 бюджет Республики Татарстан | 12 032 261,6 бюджет Республики Татарстан | 18 605 161,7 бюджет Республики Татарстан | 15 923 491,4 бюджет Республики Татарстан | 14 140 630,8 бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
Принятие муниципальной нормативной базы по установлению финансовых нормативов и их применение при планировании расходов местных бюджетов в части оказания муниципальных услуг в сфере образования, кроме расходов капитального характера и целевых расходов, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан в общем объеме данного вида субвенций, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16 277,8 бюджет Республики Татарстан | 92 517,8 бюджет Республики Татарстан | 105 282,6 бюджет Республики Татарстан | 72 171,0 бюджет Республики Татарстан | 57 039,7 бюджет Республики Татарстан | 118 873,9 бюджет Республики Татарстан | 60 224,4 бюджет Республики Татарстан | 196 669,5 бюджет Республики Татарстан | 108 016,2 бюджет Республики Татарстан | 64 135,9 бюджет Республики Татарстан | 66 149,9 бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||
Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 N 07-61 "Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан" | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2024 годы | Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением | Минфин Республики Татарстан | 2014 - 2018 годы | Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Минфином Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, и муниципальных образований, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Заключение с муниципальными образованиями Республики Татарстан соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | Минфин Республики Татарстан | 2020 - 2024 годы | Доля муниципальных образований Республики Татарстан, заключивших с Министерством финансов Республики Татарстан соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, в общем количестве муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Доля своевременно представленных муниципальными образованиями Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Республики Татарстан, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Татарстан и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по программе | Всего | 10 667 262,8 | 8 964 802,1 | 10 551 579,9 | 11 186 510,1 | 13 547 784,5 | 14 678 350,9 | 11 230 770,7 | 16 368 038,2 | 21 597 089,3 | 18 613 410,0 | 16 673 891,9 | |||||||||||||||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 10 667 262,8 | 8 964 802,1 | 10 551 579,9 | 11 186 510,1 | 13 547 784,5 | 14 678 350,9 | 11 230 770,7 | 16 346 190,2 | 21 597 089,3 | 18 613 410,0 | 16 673 891,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 21 848,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||