Статья затрат

2004
сумма
тыс.руб.

%

2005
сумма
тыс.руб.

%

2006
сумма
тыс.руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Целевые меры по сохранению и развитию материальной базы физической культуры и спорта в городе Москве

2480603

48,09

8233345

61,8

15364569

67,6

Развитие и размещение объектов физической культуры и спорта

2280540

44,21

7442095

55,86

14712400

64,73

Меры по содержанию и совершенствованию материальной базы организаций спортивной направленности системы Москомспорта

200063

3,88

791250

5,94

652169

2,87

Целевые меры по развитию физической культуры и
спорта в физкультурно-спортивных организациях и
объединениях г.Москвы

2669562

51,76

5023759,1

37,7

7168424,5

31,54

Физическая культура и спорт для детей и молодежи
в том числе:

1655617

32,1

2416671,2

18,14

3704953

16,3

Физическая культура и массовый спорт

37000

0,72

109351,4

0,82

286800

1,26

Подготовка спортивного резерва

1618617

31,38

2307319,8

17,32

3418153

15,04

Развитие физической культуры и массового спорта
для взрослых

12000

0,23

15000

0,11

18000

0,08

Развитие и совершенствование достижений московских спортсменов

724445

14,05

2277087,5

17,09

2853471,5

12,55

Развитие клубной системы и физкультурно-спортивная работа негосударственных некоммерческих организаций

277500

5,38

315000

2,36

345000

1,52

Поддержка физкультурно-спортивных организаций,
оказывающих социально-значимые услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

247000

1,09

Целевые меры по обеспечению физкультурно-спортивной деятельности

7770

0,15

64561,9

0,5

196823

0,9

Организационное обеспечение и совершенствование
системы управления

0,0

0,0

38119,8

0,3

176542

0,78

Информационное обеспечение

7770

0,15

26442,1

0,2

20281

0,09

ИТОГО

5157935

100,0

13321666

100,0

22729816,5

100,0

Наименование мероприятий

Стоимость
Всего

Финансирование по годам

Источники финансирования

Исполнители

(тыс.руб.)

2004 год
(тыс.руб.)

2005 год
(тыс.руб.)

2006 год
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

4.1. Программное направление "Спортивные объекты"

4.1.1. Источники финансирования Программы развития и размещения объектов физической культуры и спорта в г.Москве

Адресная инвестиционная программа. Объем финансовых ресурсов ежегодно уточняется при формировании Адресной инвестиционной программы Правительства Москвы

11923635,0

1780540,0

3338595

6804500,0

Городской бюджет, ЦБФ развития территорий

Москомспорт, префектуры

Средства городского бюджета

10823535,0

1630540,0

2899995,0

6293000,0

Городской бюджет

Средства целевых бюджетных фондов развития территорий

1100100,0

150000,0

438600,0

511500,0

ЦБФ развития территорий

Внебюджетные инвестиции в строительство и размещение спортивных объектов

12511400,0

500000,0

4103500,0

7907900,0

Внебюджетные источники

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

24435035,0

2280540,0

7442095,0

14712400,0

4.1.2. Программа по содержанию и совершенствованию материальной базы организаций спортивной направленности системы Москомспорта

Ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, зданий, и сооружений

1114272,0

129038,0

544465,0

440769,0

Бюджет

Москомспорт

- ДЮСШ и СДЮШОР, МГФСО (91 объект)

- УОР (3)

- ЭШВСМ (8)

- ЦО (5)

- разработка ПСД

- вновь принимаемых ведомственных учреждений

Обеспечение потребности в мягком инвентаре, непроизводственном оборудовании

329210,0

71025,0

146785,0

111400,0

Бюджет

Москомспорт

Ремонт, восстановление и поддержание эксплуатационного состояния сети спортивных объектов во дворах по месту жительства

200000,0

-

100000,0

100000,0

Бюджет, ЦБФ

Префектуры административных округов, управы районов, Москомспорт

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1643482,0

200063,0

791250,0

652169,0

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ":

26078517,0

2480603,0

8233345,0

15364569,0

4.2. Программное направление "Спортивные организации и объединения"

4.2.1. Программа развития физической культуры и спорта для детей и молодежи

4.2.1.1. Физическая культура и массовый спорт

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарем соревнований

114500,0

32000,0

40000,0

42500,0

Бюджет

Москомспорт Ассоциация "МГКС ДСО профсоюзов" ГСК "Буревестник", МГФСО "Спартак", ГФСК инвалидов

Материально-техническое обеспечение и проведение спортивной работы в сети физкультурно-спортивных Центров во всех административных округах г.Москвы, оснащение и организация спортивной работы в клубах по месту жительства

110000,0

-

40000,0

70000,0

ЦБФ

Префектуры административных округов

Городской турнир по общей физической подготовке, посвященный Дню защитника Отечества

445,5

-

195,5

250,0

Бюджет

КДСМ

Организация и проведение мероприятий в рамках городского движения "Московский двор -спортивный двор" и мероприятий, проводимых под лозунгом "Выходи во двор, поиграем!"

30200,0

5000,0

12000,0

13200,0

Бюджет

Москомспорт

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 60-летию Победы

16500,0

-

16500,0

-

Бюджет

Москомспорт

Международный турнир по рукопашному бою "Русский богатырь"

802,1

-

352,1

450,0

Бюджет

КДСМ

Всероссийский турнир по рукопашному бою на Кубок Комитета по делам семьи и молодежи города Москвы

703,8

-

303,8

400,0

Бюджет

КДСМ

Подпрограмма "Спорт и образование", включающая мероприятия по развитию массовой физической культуры в учебных заведениях Департамента образования города Москвы

160000,0

-

0,0

160000,0

Бюджет

Департамент образования города Москвы

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

433151,4

37000,0

109351,4

286800,0

4.2.1.2. Программа подготовки спортивного резерва

Обеспечение функционирования образовательных учреждений спортивной направленности системы Москомспорта, в т.ч. обеспечение питанием и медикаментами

7307313,8

1607677,0

2295285,8

3404351,0

Бюджет

Москомспорт

Дотации на питание учащихся центров образования

36212,0

10940,0

12034,0

13238,0

Бюджет

Москомспорт

Дотации на питание учащихся спортивно-педагогического колледжа

564,0

-

-

564,0

Москомспорт

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

7344089,8

1618617,0

2307319,8

3418153,0

4.2.2. Программа развития физической культуры и массового спорта для взрослого населения

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с календарем соревнований

45000,0

12000,0

15000,0

18000,0

Бюджет

Москомспорт, Ассоциация "МГКС ДСО профсоюзов" ГСК "Буревестник", МГФСО "Спартак", ГФСК инвалидов

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

45000,0

12000,0

15000,0

18000,0

4.2.3. Программа развития и совершенствования достижений московских спортсменов

Обеспечение Календаря спортивных соревнований г.Москвы в том числе:

383319,0

83000,0

106119,0

194200,0

Бюджет

Москомспорт

- подготовка и проведение городских соревнований;

- обеспечение учебно-тренировочных сборов по подготовке к Первенствам, Чемпионатам и Кубкам;

- обеспечение участия спортсменов Москвы в официальных Первенствах, Чемпионатах и Кубках России

Совершенствование системы Олимпийской и Параолимпийской подготовки. Обеспечение участия московских спортсменов в:

347324,0

72000,0

125724,0

149600,0

Бюджет

Москомспорт

- учебно-тренировочных сборах команд страны по подготовке к официальным международным турнирам;

- международных рейтинговых турнирах;

- учебно-тренировочных сборах по общефизической, специальной и технической подготовке;

- восстановительных учебно-тренировочных сборах;

Приобретение специального инвентаря, спортивной формы, спортивно-
технологического и информационного оборудования

Прочие расходы по программным направлениям (перечень значимых мероприятий, выпадающие доходы) в том числе:

2906278,6

130100,0

1196197,1

1579981,5

Бюджет

Москомспорт

- субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы ОАО "ОК "Лужники"

-

-

-

24879,5

- субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы ОАО "СК "Олимпийский"

-

-

-

15834,0

Средства целевого характера ("Москва-2012", "Юта-Москва", профсоюзные школы и прочие)

2218082,8

439345,0

849047,8

929690,0

Бюджет

Москомспорт

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

5855004,4

724445,0

2277087,9

2853471,5

4.2.4. Программа развития клубной системы и физкультурно-спортивная работа негосударственных некоммерческих спортивных организаций (поддержка некоммерческих организаций)

Оказание жителям Москвы спортивных и физкультурно-
оздоровительных услуг

410400,0

145000,0

132400,0

133000,0

Бюджет

Москомспорт, некоммерческие организации

Поддержка московских городских физкультурно-спортивных обществ и клубов в развитии детско-юношеского, молодежного спорта и подготовки спортивного резерва

275100,0

72500,0

95600,0

107000,0

Бюджет

Москомспорт, некоммерческие организации

Содействие аккредитованным федерациям по видам спорта в исполнении их уставных функций

120000,0

15000,0

50000,0

55000,0

Бюджет

Москомспорт, некоммерческие организации

Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями

67000,0

20000,0

22000,0

25000,0

Бюджет

Москомспорт, некоммерческие организации

Агитация и пропаганда развития спортивного клубного движения в г.Москве, аналитическое и информационное обеспечение физической культуры и спорта

65000,0

25000,0

15000,0

25000,0

Бюджет

Москомспорт, некоммерческие организации

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

937500,0

277500,0

315000,0

345000,0

4.2.5. Программа поддержки физкультурно-спортивных организаций, оказывающих социально значимые услуги

Субсидии спортивным сооружениям и спортивным организациям г.Москвы (ОАО "ОК "Лужники", ОАО "СК "Олимпийский" и др.) на организацию городских мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, оказание социально значимых услуг населению города

200000,0

-

-

200000,0

Бюджет

Москомспорт

Субвенции ГУП КСК "Луч", на проведение ремонтно-
восстановительных работ

27000,0

-

-

27000,0

Бюджет

ДЭПиР

Субвенции КП "СК "Крылатское" на мониторинг технического состояния зданий, сооружений и конструкций спортивных сооружений

20000,0

-

-

20000,0

Бюджет

Москомспорт

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

247000,0

-

-

247000,0

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ":

14861745,6

2669562,0

5023759,1

7168424,5

4.3. Программное направление "Обеспечение реализации программы"

4.3.1. Организационное обеспечение и совершенствование системы управления

Создание и содержание сети Центров физической культуры и спорта во всех административных округах города

202762,8

-

36820,8

165942,0

Бюджет

Москомспорт

Подготовка проектов отраслевых законодательных актов, в том числе разработка проекта Закона города Москвы о физической культуре и спорте

1399,0

-

799,0

600,0

Бюджет

Москомспорт

Совершенствование системы подготовки спортсменов и управления спортивной отраслью

8000,0

-

-

8000,0

Бюджет

Москомспорт

Разработка целевой программы развития спорта "СПОРТ МОСКВЫ" 2007-2009 годов

2500,0

-

500,0

2000,0

Бюджет

Москомспорт

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

214661,8

-

38119,8

176542,0

4.3.2. Программа информационного обеспечения

Издание газеты "Московский спорт"

41625,0

7770,0

16074,0

17781,0

Бюджет

Москомспорт, Мосспорт-
реклама

Мероприятия в рамках реализации Городской целевой программы "Электронная Москва"

8000,0

-

8000,0

-

Бюджет

Москомспорт, Институт социальных инициатив

Участие в спортивных выставках

4868,1

-

2368,1

2500,0

Бюджет

Москомспорт, Стенд-Сервис

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

54493,1

7770,0

26442,1

20281,0

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ":

269154,9

7770,0

64561,9

196823,0

ИТОГО:

41209417,5

5157935,0

13321666,0

22729816,5