(тыс.руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Всего

в том числе по кварталам:

I

II

III

IV

ДОХОДЫ

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

30733385

4300000

8500000

7990789

9942596

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего

-279000

-

-

-139500

-139500

из них:

-

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

-4904000

-

-

-2452000

-2452000

-

налог на доходы физических лиц

4625000

-

-

2312500

2312500

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего

-1765000

-

-

-882500

-882500

из них:

-

акцизы

-809000

-

-

-404500

-404500

-

налог с продаж

-956000

-

-

-478000

-478000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего

2782000

-

-

1391000

1391000

из них:

-

налог на имущество предприятий

2782000

-

-

1391000

1391000

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - всего

296385

-

-

88289

208096

из них:

-

земельный налог за земли городов и поселков

296385

-

-

88289

208096

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего

29699000

4300000

8500000

7533500

9365500

из них:

-

госпошлина

99000

-

-

49500

49500

-

прочие федеральные налоги

29600000

4300000

8500000

7484000

9316000

в том числе:

-

налог на пользователей автомобильных дорог

28900000

4095000

8250000

7329000

9226000

-

налог с владельцев транспортных средств

700000

205000

250000

155000

90000

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

1665803

-

-2198319

416664

3447458 .

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

874964

-

-2072069

218115

2728918

из них:

-

дивиденды по акциям, принадлежащим государству

150000

-

-

82000

68000

-

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3602214

-

-

1101140

2501074

в том числе:

-

арендная плата за земли городов и поселков

2177214

-

-

452540

1724674

-

прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1425000

-

-

648600

776400

-

платежи от государственных и муниципальных организаций

150000

15500

31000

78000

25500

в том числе:

-

перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов

150000

15500

31000

78000

25500

-

доходы от продажи квартир

-3399750

-

-2205120

-1133400

-61230

-

прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности

372500

-15500

102051

90375

195574

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

554735

-

-

83413

471322

в том числе:

-

доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности

554735

-

-

83413

471322

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

236104

-

-126250

115136

247218

из них:

-

доходы от размещения наружной рекламы

82894

-

-

43336

39558

-

прочие неналоговые доходы

153210

-

-126250

71800

207660

3.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

-11906564,4

-486319,5

-1510430,3

-2792224,8

-7117589,8

в том числе:

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

8158568,6

1286223,5

2154265,7

2351265,2

2366814,2

из них:

-

дотации

155089,1

-

51696

51696

51697,1

-

субвенции

6618247

1016374,5

1659724

1930986

2011162,5

в том числе:

-

из фонда компенсаций

998247

249562

249562

249561

249562

-

на поддержку территориального дорожного фонда

3940000

424490

814962

1254025

1446523

-

прочие субвенции

1680000

342322,5

595200

427400

315077,5

-

субсидии

1385232,5

269849

442845,7

368583,2

303954,6

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

-20065133

-1772543

-3664696

-5143490

-9484404

4.

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - всего

-6634867

-2527457

-4835304

-1056510

1784404

из них:

Территориальный дорожный фонд

6840000

424490

814962

2538025

3062523

в том числе:

-

налог на пользователей автомобильных дорог

2900000

-

-

1284000

1616000

-

прочие поступления

3940000

424490

814962

1254025

1446523

-

из них субвенции из федерального бюджета

3940000

424490

814962

1254025

1446523

Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации

-13474867

-2951947

-5650266

-3594535

-1278119

в том числе:

-

целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов

1415333

-

-

360267

1055066

-

целевые бюджетные фонды развития территорий районов

-10980478

-2951947

-2951947

-2693107

-2383477

-

целевой бюджетный инвестиционный фонд

-3954340

-

-2698319

-1282375

26354

-

целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

300

-

-

150

150

-

целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

44318

-

-

20530

23788

ВСЕГО ДОХОДОВ

13857756,6

1286223,5

-44053,3

4558718,2

8056868,2

РАСХОДЫ

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

1400

-

3000

-1600

-

в том числе:

-

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

-

-

-

-

-

из них:

-

оплата труда с начислениями

-136

-

-54

-41

-41

-

функционирование исполнительных органов государственной власти

-177930

-39728

-44026

-46703

-47473

из них:

-

подготовка и проведение Международных спортивных юношеских игр

3000

-

3000

-

-

-

оплата труда с начислениями

-46476

-8674

-12707

-11473

-13622

-

оплата коммунальных услуг

-14957

-4401

-4403

-1746

-4407

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

-865

-216

-216

-216

-217

-

оплата потребления электрической энергии

-1267

-316

-316

-317

-318

-

оплата водоснабжения помещений

-103

-25

-26

-26

-26

-

прочие расходы на общегосударственное управление

-1600

-

-

-1600

-

в том числе:

-

содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

-1600

-

-

-1600

-

из них:

-

оплата труда с начислениями

-516

-

-265

-251

-

-

функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

180930

39728

47026

46703

47473

из них:

-

оплата труда с начислениями

41836

8674

10588

10234

12340

-

оплата коммунальных услуг

17615

4401

4403

4404

4407

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

865

216

216

216

217

-

оплата потребления электрической энергии

1267

316

316

317

318

-

оплата водоснабжения помещений

103

25

26

26

26

2.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

300000

12000

60900

131988

95112

в том числе:

-

судебная система субъектов Российской Федерации

300000

12000

60900

131988

95112

3.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

532624

54101

-19000

449873

47650

в том числе:

-

органы внутренних дел

251624

5000

10000

203024

33600

из них:

-

Главное управление внутренних дел города Москвы

251624

5000

10000

203024

33600

в том числе:

-

содержание милиции общественной безопасности

71624

5000

10000

56624

-

из них:

-

подготовка и проведение Международных спортивных юношеских игр

15000

5000

10000

-

-

-

внутренние войска

46800

-

-

37800

9000

-

органы юстиции

-150000

-12000

-60900

-40350

-36750

-

расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории города Москвы

-5000

-

-1800

-1600

-1600

-

капитальные вложения

389200

61101

33700

250999

43400

4.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

1496429

102103

310430

760372

323524

в том числе:

-

проведение мероприятий по поддержке промышленности

-155000

-

-

-

-155000

-

капитальные вложения

1651429

102103

310430

760372

478524

5.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

2242992

-

-

1115621

1127371

в том числе:

-

мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

-11750

-

-

-11750

-

-

продовольственное обеспечение города

2254742

-

-

1127371

1127371

6.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

2223442

555778

714441

509183

444040

в том числе:

-

расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

760000

281200

281200

106400

91200

-

капитальный ремонт зеленых насаждений

104459

-

100000

4459

-

-

содержание зеленых насаждений

31768

-

-

31768

-

-

капитальные вложения

1327215

274578

333241

366556

352840

7.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

4693985

314140

511859

3126703

741283

в том числе:

-

дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта и капитальный ремонт трамвайных путей и контактно-кабельных сетей

332735

-

-

332735

-

из них:

-

дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта города Зеленограда

12859

-

-

12859

-

-

связь и информатика

116500

-

-

58250

58250

из них:

-

телекоммуникационные услуги

116500

-

-

58250

58250

-

капитальные вложения

4244750

314140

511859

2735718

683033

8.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

18615279,1

4133500

3976330

5454918

5050531,1

в том числе:

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

16230134,1

3711248

3203643

5478028

3837215,1

из них:

-

капитальный ремонт жилищного фонда

537148

-

-

537148

-

в том числе:

-

расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

5

-

-

5

-

-

расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

9

-

-

9

-

-

расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья

20000

-

-

20000

-

-

капитальный ремонт ЦТП и тепловых сетей

30000

-

-

30000

-

-

расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

305953

-

-

305953

-

-

ремонт кровли

71

-

-

71

-

-

расходы по эксплуатации жилищного фонда

12010657

2951947

2951947

3139836

2966927

из них:

-

расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

2120553

497005

497062

629481

497005

-

возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи

155089,1

-

51696

51696

51697,1

-

эксплуатация ЕИС "Жилище"

-18800

-

-

-11029

-7771

-

создание и ведение реестра муниципального жилищного фонда

18800

-

-

11029

7771

-

капитальные вложения

3527240

759301

200000

1749348

818591

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2385145

422252

772687

-23110

1213316

из них:

-

расходы на благоустройство города

294205

-92177

92177

41316

252889

в том числе:

-

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

9205

-61125

61125

9205

-

из них:

-

капитальный ремонт дорог

252717

-

145335

93845

13537

-

содержание объектов внешнего благоустройства

280000

-31052

31052

29111

250889

из них:

-

текущий ремонт дорог

282800

-

144172

110292

28336

-

расходы на уборку города

235000

-

-

29111

205889

-

содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

-192239

-21122

-76940

-75012

-19165

-

благоустройство Ботанического сада

5000

-

-

3000

2000

-

капитальные вложения

2090940

514429

680510

-64426

960427