(тыс. рублей)

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

+5890000

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего

+2250000

из них:

-

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

+250000

-

подоходный налог с физических лиц

+2000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего

+500000

из них:

-

акцизы

+500000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - всего

+90000

из них:

-

единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства

+90000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего

+400000

из них:

-

налог на имущество предприятий

+400000

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - всего

+200000

из них:

-

плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

+200000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего

+2450000

из них:

-

местные налоги и сборы - всего

+2450000

в том числе:

-

налог на рекламу

+250000

-

налог на содержание жилищного фонда и  объектов социально-культурной сферы (по ставкам, действовавшим до 1 января 2001 года)

+2200000

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

+475996

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего

+131203

из них:

-

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

+131203

в том числе:

-

арендная плата за земли городов и поселков

+92530

-

прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

+38673

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

-1422

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - всего

+15000

из них:

-

административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

+15000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

+331215

из них:

-

плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений

+154300

-

прочие неналоговые доходы

+176915

3.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

+1326696

в том числе:

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

+6038092

из них:

-

субвенции

+5020114

в том числе:

-

из фонда компенсаций

+1020114

-

на поддержку территориального дорожного фонда

+4000000

-

субсидии

+1017978

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

-4711396

4.

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

+10081396

в том числе:

Территориальный дорожный фонд

+9825000

в том числе:

-

налог на пользователей автомобильных дорог

+8300000

-

налог с владельцев транспортных средств

+125000

-

субвенции из федерального бюджета

+1400000

Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов

+256396

ИТОГО ДОХОДОВ

+17774088

(тыс. рублей)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

+29420

в том числе:

-

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

+16502

из них:

-

оплата труда с начислениями

+2931

-

функционирование исполнительных органов государственной власти

+9245

-

прочие расходы на общегосударственное управление

+3673

в том числе:

-

содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

+3673

из них:

-

оплата коммунальных услуг

+3673

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+425

-

оплата потребления электрической энергии

+441

-

оплата водоснабжения помещений

+18

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

+569273

в том числе:

-

органы внутренних дел

+163585

из них:

-

содержание Главного управления внутренних дел города Москвы

+162300

в том числе:

-

содержание милиции общественной безопасности

-5300

-

доплаты сотрудникам, содержащимся за счет федерального бюджета

+124000

-

Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте

+615

-

Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте

+670

-

Московский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

+530

-

Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве

+1685

-

капитальные вложения

+403473

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

+75080

в том числе:

-

разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

+75080

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

+580700

в том числе:

-

проведение мероприятий по поддержке промышленности

-72000

-

капитальные вложения

+652700

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

+35500

в том числе:

-

расходы на ветеринарию

+4500

-

капитальные вложения

+31000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

+1807122

в том числе:

-

капитальный ремонт зеленых насаждений

+34560

-

содержание зеленых насаждений

+268756

в том числе:

-

объекты Серебряного бора

-2000

-

капитальные вложения

+1503806

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

+2997620

в том числе:

-

расходы на оборудование метрополитена системами теленаблюдения для защиты от возможных террористических актов

+100000

-

телекоммуникационные услуги

+63000

-

капитальные вложения

+2834620

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

+9430466

в том числе:

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

+2693440

из них:

-

капитальный ремонт жилищного фонда

+244187

из них:

-

расходы на установку приборов учета

+31187

-

расходы по эксплуатации жилищного фонда

+190850

в том числе:

-

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам

+100000

-

на содержание и модернизацию Городского центра жилищных субсидий

+66721

-

расходы на капитальный ремонт тепловых, газовых сетей и оборудования, находящихся на балансе государственных унитарных предприятий

+230000

-

возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

+353786

-

возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев

+8557

-

капитальные вложения

+1666060

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

+6737026

из них:

-

расходы на благоустройство города

+1852569

в том числе:

-

капитальный ремонт объектов внешнего  благоустройства

+670415

из них:

-

капитальный ремонт дорог

+312325

-

содержание объектов внешнего благоустройства

+1182154

из них:

-

текущий ремонт дорог

+149020

-

расходы на уборку города

+921207

в том числе расходы, связанные с увеличением расценок при применении новых противогололедных реагентов

+400000

-

расходы на содержание объектов наружного освещения города

+100591

-

капитальные вложения

+4884457

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

-33300

в том числе:

-

содержание государственного учреждения "Специальная служба при Правительстве Москвы"

-10300

-

мобилизационная подготовка

-23000

ОБРАЗОВАНИЕ

+1431922

в том числе:

-

дошкольное образование

+218147

из них:

-

оплата труда с начислениями

+25200

-

оплата коммунальных услуг

+164947

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+150454

-

оплата потребления электрической энергии

+14493

-

общее образование

+835305

из них:

-

оплата труда с начислениями

+188624

-

оплата коммунальных услуг

+385731

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+351535

-

оплата потребления электрической энергии

+31320

-

оплата водоснабжения помещений

+2876

-

приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

+42950

из них целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

+35000

-

капитальный ремонт

+4000

-

начальное профессиональное образование

+41118

из них:

-

оплата труда с начислениями

+1346

-

оплата коммунальных услуг

+24772

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+22519

-

оплата потребления электрической энергии

+2118

-

оплата водоснабжения помещений

+135

-

среднее профессиональное образование

+57691

из них:

-

оплата труда с начислениями

+14733

-

оплата коммунальных услуг

+9958

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+8656

-

оплата потребления электрической энергии

+862

-

оплата водоснабжения помещений

+420

-

переподготовка и повышение квалификации

+7510

из них:

-

оплата труда с начислениями

+39

-

оплата коммунальных услуг

+1171

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+492

-

оплата потребления электрической энергии

+669

-

оплата водоснабжения помещений

+10

-

приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

+5300

-

высшее профессиональное образование

+6300

из них:

-

оплата коммунальных услуг

+1300

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+1300

-

прочие расходы в области образования

+26551

из них:

-

оплата труда с начислениями

+11058

-

оплата коммунальных услуг

+11493

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+9871

-

оплата потребления электрической энергии

+1052

-

оплата водоснабжения помещений

+570

-

капитальные вложения

+239300

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

+1258338

в том числе:

-

культура и искусство

+182488

из них:

-

оплата труда с начислениями

+69000

-

оплата коммунальных услуг

+41258

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+15156

-

оплата потребления электрической энергии

+6102

-

капитальный ремонт

+23800

-

капитальные вложения

+1075850

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

-39370

в том числе:

-

телевидение и радиовещание

-95000

из них:

-

развитие сети кабельного телевидения

-95000

-

периодическая печать и издательства

+950

из них:

-

газета "Вечерний клуб"

+950

-

капитальные вложения

+54680

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

+2162325

в том числе:

-

здравоохранение

+1533725

из них:

-

оплата труда с начислениями

+250000

-

транспортные услуги

+211000

-

оплата коммунальных услуг

+419550

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+280000

-

оплата потребления электрической энергии

+136225

-

оплата водоснабжения помещений

+3325

-

приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

+377400

-

капитальный ремонт

+175775

-

бесплатный отпуск молочных продуктов детям

+100000

-

физическая культура и спорт

+12000

-

капитальные вложения

+616600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

+2370014

в том числе:

-

учреждения социального обеспечения

+95097

из них:

-

оплата труда с начислениями

+79218

-

оплата коммунальных услуг

+15879

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+11582

-

оплата потребления электрической энергии

+4297

-

социальная помощь

+355289

из них:

-

расходы на протезирование

-78720

-

возмещение расходов на бензин инвалидам

-24172

-

приобретение путевок

-186000

-

приобретение транспортных средств для инвалидов

-171000

-

финансирование программы социальной защиты населения

+815181

в том числе:

-

проведение детских оздоровительных мероприятий

+98000

-

молодежная политика

+11533

из них:

-

оплата коммунальных услуг

+1353

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+913

-

оплата потребления электрической энергии

+440

-

прочие мероприятия в области социальной политики

+1268481

из них:

-

оплата труда с начислениями

+3032

-

питание

+5603

-

медикаменты и перевязочные средства

+1061

-

оплата коммунальных услуг

+639

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

+440

-

оплата потребления электрической энергии

+199

-

расходы на протезирование

+40000

-

возмещение расходов на бензин инвалидам

+14000

-

приобретение путевок

+95000

-

приобретение транспортных средств для инвалидов

+100082

-

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов"

+1017978

-

государственные пособия гражданам, имеющим детей

+539614

-

капитальные вложения

+100000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

-6350762

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ

+33300

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

+739373

в том числе:

-

прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

+739373

из них:

-

содержание и благоустройство городских кладбищ

+16000

-

расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов

+100000

-

участие государственных органов в формировании уставных фондов, взносов, паев и т.д.

+400000

-

расходы, связанные с управлением государственной собственностью

+106000

-

расходы по содержанию транспортной инспекции

-8821

-

капитальные вложения

+126194

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

+10081396

в том числе:

Территориальный дорожный фонд

+9825000

Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов

+256396

ИТОГО РАСХОДОВ

+27178417