Финансирование Программы (млн.руб.)
Раздел I
N п/п | Подпрограмма, мероприятие | Источники финансирования | Распределение по годам | ||||||||
Бюджетное финансирование | Внебюджетное финансирование | ||||||||||
на основе возврата в товарной форме | на кредитной основе | средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром" | иностранные инвестиции | иные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1.1. Животноводство | |||||||||||
1.1.1. Создание холдинговой системы Мосагропрома по производству высокопродуктивного КРС мясной и молочной породы на основе американской и венгерской технологии и генетического материала | |||||||||||
- | - | - | 29,0 | - | 2000 - | 29,0 | |||||
10,0 | - | - | 120,0 | - | 2001 - | 130,0 | |||||
7,0 | - | - | 150,0 | - | 2002 - | 157,0 | |||||
- | - | - | - | - | 2003 - | - | |||||
- | - | - | - | - | 2004 - | - | |||||
- | - | - | - | - | 2005 - | - | |||||
Итого | 17,0 | - | - | 299,0 | - | 316,0 | |||||
1.1.2. Совершенствование птицеводческого комплекса "Подмосковье", обеспечивающего увеличение производства яиц и мяса птицы | |||||||||||
4,0 | 4,0 | - | 10,0 | - | 2000 - | 18,0 | |||||
4,0 | 9,0 | - | 15,0 | - | 2001 - | 28,0 | |||||
- | 5,0 | 5,0 | 18,0 | - | 2002 - | 28,0 | |||||
- | 4,0 | 5,0 | - | - | 2003 - | 9,0 | |||||
- | - | 8,0 | - | - | 2004 - | 8,0 | |||||
- | - | 10,0 | - | - | 2005 - | 10,0 | |||||
Итого | 8,0 | 22,0 | 28,0 | 43,0 | - | 101,0 | |||||
Итого по подпрограмме 1.1 | |||||||||||
25,0 | 22,0 | 28,0 | 342,0 | - | 417,0 | ||||||
1.2. Молоко | |||||||||||
1.2.1. Создание системы кормопроизводства для КРС молочной и мясной породы, в том числе с использованием отходов молочного производства | |||||||||||
1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | 2000 - | 2,5 | |||||
1,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 2001 - | 2,5 | |||||
4,0 | 0,7 | - | - | 2002 - | 4,7 | ||||||
- | - | 0,7 | - | - | 2003 - | 0,7 | |||||
- | - | 0,7 | - | - | 2004 - | 0,7 | |||||
- | - | 0,7 | - | - | 2005 - | 0,7 | |||||
Итого | 2,5 | 5,5 | 3,8 | - | - | 11,8 | |||||
1.2.2. Создание системы производства и реализации молока и молочных продуктов "Ферма - потребитель", в т.ч. в специальной таре | |||||||||||
0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 2,0 | 2000 - | 3,5 | |||||
0,5 | 9,5 | 1,5 | - | 2,0 | 2001 - | 13,5 | |||||
- | 9,0 | 1,7 | - | 1,0 | 2002 - | 11,7 | |||||
- | 9,0 | 2,5 | - | - | 2003 - | 11,5 | |||||
- | - | 3,0 | - | - | 2004 - | 3,0 | |||||
- | - | 3,0 | - | - | 2005 - | 3,0 | |||||
Итого | 1,0 | 28,0 | 12,2 | - | 5,0 | 46,2 | |||||
1.2.3. Обновление молочного стада КРС в КП "Романово" Медынского района Калужской области в целях увеличения надоев молока от коровы вдвое путем использования генетического материала ФГУП "Московское" | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 5,00 | - | - | - | 2001 - | 5,0 | |||||
0,35 | 1,95 | 1,0 | - | - | 2002 - | 3,3 | |||||
0,35 | 1,55 | 1,2 | - | - | 2003 - | 3,1 | |||||
0,35 | 1,35 | 1,6 | - | - | 2004 - | 3,3 | |||||
0,35 | 0,95 | 1,8 | - | - | 2005 - | 3,1 | |||||
Итого | 1,4 | 10,8 | 5,6 | - | - | 17,8 | |||||
Итого по подпрограмме 1.2 | |||||||||||
4,9 | 44,3 | 21,6 | - | 5,0 | 75,8 | ||||||
1.3. Растениеводство | |||||||||||
1.3.1. Создание агрофирмы "Моссальскагропром" по производству зерна и подсолнечника | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 21,0 | - | - | - | 2001 - | 21,0 | |||||
- | 30,0 | - | - | - | 2002 - | 30,0 | |||||
- | 14,0 | 16,0 | - | - | 2003 - | 30,0 | |||||
- | 14,0 | 16,0 | - | - | 2004 - | 30,0 | |||||
- | 14,0 | 16,0 | - | - | 2005 - | 30,0 | |||||
Итого | - | 93,0 | 48,0 | - | - | 141,0 | |||||
1.3.2. Создание научно-производственного агропромышленного комплекса "Мосзерноградагропром" | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 29,0 | - | - | - | 2001 - | 29,0 | |||||
- | 4,0 | 6,0 | - | - | 2002 - | 10,0 | |||||
- | 4,0 | 6,0 | - | - | 2003 - | 10,0 | |||||
- | 4,0 | 6,0 | - | - | 2004 - | 10,0 | |||||
- | 4,0 | 6,0 | - | - | 2005 - | 10,0 | |||||
Итого | - | 45,0 | 24,0 | - | - | 69,0 | |||||
1.3.3. Создание научно-производственного комплекса "Мосзарайскагропром" по выращиванию элитного семенного зерна, картофеля, лука | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 19,0 | - | - | - | 2001 - | 19,0 | |||||
- | 5,0 | 6,0 | - | - | 2002 - | 11,0 | |||||
- | 5,0 | 6,0 | - | - | 2003 - | 11,0 | |||||
- | 5,0 | 6,0 | - | - | 2004 - | 11,0 | |||||
- | 5,0 | 6,0 | - | - | 2005 - | 11,0 | |||||
Итого | - | 39,0 | 24,0 | - | - | 63,0 | |||||
1.3.4. Создание производственного комплекса по переработке зерна и семян подсолнечника на Подворье Троице-Сергиевой Лавры | |||||||||||
3,5 | 3,5 | - | - | - | 2000 - | 7,0 | |||||
0,25 | 0,25 | - | - | - | 2001 - | 0,5 | |||||
0,25 | 0,25 | - | - | - | 2002 - | 0,5 | |||||
0,25 | 0,25 | - | - | - | 2003 - | 0,5 | |||||
0,25 | 0,25 | - | - | - | 2004 - | 0,5 | |||||
0,25 | 0,25 | - | - | - | 2005 - | 0,5 | |||||
Итого | 4,8 | 4,8 | - | - | - | 9,5 | |||||
Итого по подпрограмме 1.3 | |||||||||||
4,8 | 181,8 | 96,0 | - | - | 282,5 | ||||||
1.4. Рыба и рыбопродукты | |||||||||||
1.4.1. Создание речного и прудового рыбопроизводящего комплекса в Медынском районе Калужской области | |||||||||||
- | 2,0 | 0,5 | - | - | 2000 - | 2,5 | |||||
1,25 | 0,25 | 0,5 | - | - | 2001 - | 2,0 | |||||
- | - | 1,5 | - | - | 2002 - | 1,5 | |||||
- | - | 1,5 | - | - | 2003 - | 1,5 | |||||
- | - | 1,5 | - | - | 2004 - | 1,5 | |||||
- | - | 1,5 | - | - | 2005 - | 1,5 | |||||
Итого | 1,3 | 2,3 | 7,0 | - | - | 10,5 | |||||
1.4.2. Создание Приморской рыбопромысловой компании | |||||||||||
2,5 | 3,0 | - | - | 10,0 | 2000 - | 15,5 | |||||
4,0 | 3,0 | 5,0 | - | 10,0 | 2001 - | 22,0 | |||||
3,5 | 3,5 | 10,0 | - | 15,0 | 2002 - | 32,0 | |||||
- | 1,5 | 15,0 | - | 15,0 | 2003 - | 31,5 | |||||
- | - | 15,0 | - | 20,0 | 2004 - | 35,0 | |||||
- | - | 15,0 | - | 20,0 | 2005 - | 35,0 | |||||
Итого | 10,0 | 11,0 | 60,0 | - | 90,0 | 171,0 | |||||
1.4.3. Создание Балтийской рыбопромысловой компании | |||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | - | 5,0 | 2000 - | 8,5 | |||||
1,25 | 1,25 | 1,5 | - | 7,5 | 2001 - | 11,5 | |||||
2,0 | 1,0 | - | - | 9,0 | 2002 - | 12,0 | |||||
1,75 | 2,25 | - | - | 10,0 | 2003 - | 14,0 | |||||
1,5 | 1,5 | - | - | 12,0 | 2004 - | 15,0 | |||||
- | - | - | - | 15,0 | 2005 - | 15,0 | |||||
Итого | 7,0 | 7,0 | 3,5 | - | 58,5 | 76,0 | |||||
1.4.4. Создание морской садковой фермы для получения товарной рыбопродукции на Черном море (район Адлер) | |||||||||||
0,5 | - | 0,5 | - | - | 2000 - | 1,0 | |||||
- | 2,5 | 1,0 | - | - | 2001 - | 3,5 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2002 - | 1,0 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2003 - | 1,0 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2004 - | 1,0 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2005 - | 1,0 | |||||
Итого | 0,5 | 2,5 | 5,5 | - | - | 8,5 | |||||
1.4.5. Создание производства по переработке рыбы озера Байкал на базе Усть-Баргузинского рыбоконсервного комбината | |||||||||||
4,8 | 20,0 | - | - | - | 2000 - | 24,8 | |||||
- | 2,0 | 1,0 | - | - | 2001 - | 3,0 | |||||
- | 2,0 | 1,0 | - | - | 2002 - | 3,0 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2003 - | 1,0 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2004 - | 1,0 | |||||
- | - | 1,0 | - | - | 2005 - | 1,0 | |||||
Итого | 4,8 | 24,0 | 5,0 | - | - | 33,8 | |||||
Итого по подпрограмме 1.4 | |||||||||||
23,6 | 46,8 | 81,0 | - | 148,5 | 299,8 | ||||||
1.5. Обеспечение участия города Москвы в межрегиональной агропромышленной интеграции | |||||||||||
1.5.1. Развитие системы инженерно-технического обслуживания сельскохозяйственного производства. Создание машинно-технологических станций (МТС) | |||||||||||
3,0 | 28,5 | - | - | - | 2000 - | 31,5 | |||||
- | 20,0 | 3,0 | - | - | 2001 - | 23,0 | |||||
- | 20,0 | 5,0 | - | - | 2002 - | 25,0 | |||||
- | - | 7,0 | - | - | 2003 - | 7,0 | |||||
- | - | 7,0 | - | - | 2004 - | 7,0 | |||||
- | - | 7,0 | - | - | 2005 - | 7,0 | |||||
Итого | 3,0 | 68,5 | 29,0 | - | - | 100,5 | |||||
1.5.2. Создание мобильного агропромышленного отряда МТС Мосагропрома | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | - | - | - | 142,0 | 2001 - | 142,0 | |||||
- | - | - | - | 142,0 | 2002 - | 142,0 | |||||
- | - | - | - | - | 2003 - | - | |||||
- | - | - | - | - | 2004 - | - | |||||
- | - | - | - | - | 2005 - | - | |||||
Итого | - | - | - | - | 284,0 | 284,0 | |||||
1.5.3. Создание в Москве перерабатывающих и фасовочных производств, региональных агропромышленных комплексов | |||||||||||
1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | 2000 - | 2,5 | |||||
- | - | 0,8 | - | - | 2001 - | 0,8 | |||||
1,75 | 1,25 | 2,12 | - | - | 2002 - | 5,12 | |||||
0,5 | - | 2,76 | - | - | 2003 - | 3,26 | |||||
0,25 | 0,25 | 3,0 | - | - | 2004 - | 3,5 | |||||
- | - | 3,0 | - | - | 2005 - | 3,0 | |||||
Итого | 3,5 | 2,5 | 12,2 | - | - | 18,18 | |||||
1.5.4. Внедрение технологий утилизации отходов молочного производства для получения высокопродуктивных белково-витаминных кормовых добавок | |||||||||||
1,0 | 1,0 | - | - | - | 2000 - | 2,0 | |||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 2001 - | 6,0 | |||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 2002 - | 6,0 | |||||
- | - | 2,0 | - | 4,0 | 2003 - | 6,0 | |||||
- | - | 2,0 | - | 4,0 | 2004 - | 6,0 | |||||
- | - | 2,0 | - | 4,0 | 2005 - | 6,0 | |||||
Итого | 5,0 | 5,0 | 10,0 | - | 12,0 | 32,0 | |||||
1.5.5. Создание производства по изготовлению и фасовке натуральных фруктовых соков и безалкогольных напитков из концентратов | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 5,0 | 0,5 | - | - | 2001 - | 5,5 | |||||
- | 3,0 | 1,0 | - | - | 2002 - | 4,0 | |||||
- | 1,0 | 1,5 | - | - | 2003 - | 2,5 | |||||
- | - | 1,5 | - | - | 2004 - | 1,5 | |||||
- | - | 1,5 | - | - | 2005 - | 1,5 | |||||
Итого | - | 9,0 | 6,0 | - | - | 15,0 | |||||
Итого по подпрограмме 1.5 | |||||||||||
11,5 | 85,0 | 57,2 | - | 296,0 | 449,7 | ||||||
1.6. Использование научно-промышленного потенциала Москвы для развития агропромышленного комплекса | |||||||||||
1.6.1. Разработка технологии и создание оборудования для получения кормовых добавок для выращивания сельскохозяйственных животных и птицы | |||||||||||
- | 1,72 | - | - | - | 2000 - | 1,72 | |||||
7,46 | 2,86 | 1,5 | - | - | 2001 - | 11,82 | |||||
3,7 | 1,0 | 1,58 | - | - | 2002 - | 6,28 | |||||
- | - | 2,0 | - | - | 2003 - | 2,0 | |||||
- | - | 2,82 | - | - | 2004 - | 2,82 | |||||
- | - | 3,9 | - | - | 2005 - | 3,9 | |||||
Итого | 11,2 | 5,6 | 11,8 | - | - | 28,54 | |||||
1.6.2. Создание производства пищевых добавок функционального назначения для предприятий молочной, кондитерской и других отраслей промышленности на базе молочной кухни N 15 г.Москвы | |||||||||||
0,9 | - | 1,0 | 2000 - | 1,85 | |||||||
0,9 | 4,0 | 0,5 | 2,6 | 1,0 | 2001 - | 8,95 | |||||
- | 4,0 | 0,8 | - | - | 2002 - | 4,8 | |||||
- | 2,0 | 1,0 | - | - | 2003 - | 3,0 | |||||
- | 2,0 | 1,0 | - | - | 2004 - | 3,0 | |||||
- | 2,0 | 1,0 | - | - | 2005 - | 3,0 | |||||
Итого | 1,7 | 14,0 | 4,3 | 2,6 | 2,0 | 24,6 | |||||
1.6.3. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по повышению качества молока и молочных продуктов | |||||||||||
0,25 | 0,25 | - | - | - | 2000 - | 0,5 | |||||
1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | 2001 - | 4,0 | |||||
1,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | 2002 - | 4,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2003 - | 4,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2004 - | 4,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2005 - | 4,0 | |||||
Итого | 2,3 | 2,3 | 16,0 | - | - | 20,5 | |||||
1.6.4. Создание участка по производству алкогольного напитка на основе молочной сыворотки | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 6,0 | - | - | - | 2001 - | 6,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2002 - | 4,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2003 - | 4,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2004 - | 4,0 | |||||
- | - | 4,0 | - | - | 2005 - | 4,0 | |||||
Итого | - | 6,0 | 16,0 | - | - | 22,0 | |||||
1.6.5. Создание центра передовых технологий в животноводстве и растениеводстве на базе ВВЦ | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
2,5 | 2,5 | - | - | - | 2001 - | 5,0 | |||||
1,5 | 1,5 | 2,5 | - | - | 2002 - | 5,5 | |||||
1,5 | 1,5 | 3,5 | - | - | 2003 - | 6,5 | |||||
1,5 | 1,5 | 4,8 | - | - | 2004 - | 7,8 | |||||
1,5 | 1,5 | 5,6 | - | - | 2005 - | 8,6 | |||||
Итого | 8,5 | 8,5 | 16,4 | - | - | 33,4 | |||||
1.6.6. Разработка технологии и оборудования цеха по производству высокобелкового корма для скота и птицы на коллагеновой основе азоллы, ряски и эйхорнии | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
4,0 | - | - | - | - | 2001 - | 4,0 | |||||
2,0 | - | 6,0 | - | - | 2002 - | 8,0 | |||||
2,0 | - | 6,0 | - | - | 2003 - | 8,0 | |||||
3,0 | - | 6,0 | - | - | 2004 - | 9,0 | |||||
5,0 | - | 6,0 | - | - | 2005 - | 11,0 | |||||
Итого | 16,0 | - | 24,0 | - | - | 40,0 | |||||
1.6.7. Создание мобильной лаборатории по ремонту и диагностике дизельной топливной аппаратуры автотракторной и сельскохозяйственной техники на базе автомобилей ЗИЛ | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 3,0 | - | - | - | 2001 - | 3,0 | |||||
- | 2,0 | - | - | - | 2002 - | 2,0 | |||||
- | - | - | - | - | 2003 - | - | |||||
- | - | - | - | - | 2004 - | - | |||||
- | - | - | - | 2005 - | - | ||||||
Итого | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | |||||
1.6.8. Создание производства специализированного автотранспорта для охлаждения, транспортировки и реализации скоропортящейся сельхозпродукции | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2000 - | - | |||||
- | 2,0 | - | - | - | 2001 - | 2,0 | |||||
- | 1,5 | - | - | - | 2002 - | 1,5 | |||||
- | 1,0 | - | - | - | 2003 - | 1,0 | |||||
- | - | - | - | - | 2004 - | - | |||||
- | - | - | - | - | 2005 - | - | |||||
Итого | - | 4,5 | - | - | - | 4,5 | |||||
Итого по подпрограмме 1.6 | 39,6 | 45,8 | 88,5 | 2,6 | 2,0 | 178,5 | |||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 109,3 | 425,6 | 372,3 | 344,6 | 451,5 | 1703,3 | |||||
РАЗДЕЛ II | |||||||||||
Подпрограмма 2.1. Нормативно-правовое обеспечение аграрной политики Правительства Москвы и реализации Программы | |||||||||||
0,5 | - | - | - | - | 2000 - | 0,5 | |||||
0,5 | - | - | - | - | 2001 - | 0,5 | |||||
0,4 | - | - | - | - | 2002 - | 0,4 | |||||
0,5 | - | - | - | - | 2003 - | 0,5 | |||||
0,5 | - | - | - | - | 2004 - | 0,5 | |||||
0,5 | - | - | - | - | 2005 - | 0,5 | |||||
Итого по подпрограмме 2.1 | |||||||||||
2,9 | - | - | - | - | 2,9 | ||||||
Подпрограмма 2.2. Научно-информационная поддержка реализации московской агропромышленной Программы | |||||||||||
1,7 | - | - | - | - | 2000 - | 1,7 | |||||
1,55 | - | - | - | - | 2001 - | 1,6 | |||||
0,6 | - | - | - | - | 2002 - | 0,6 | |||||
0,6 | - | - | - | - | 2003 - | 0,6 | |||||
0,6 | - | - | - | - | 2004 - | 0,6 | |||||
0,8 | - | - | - | - | 2005 - | 0,8 | |||||
Итого по подпрограмме 2.2 | |||||||||||
5,8 | - | - | - | - | 5,8 | ||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II. | 8,7 | - | - | - | - | 8,7 | |||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 118,0 | 425,6 | 372,3 | 344,6 | 451,5 | 1712,0 |
Распределение финансовых средств, обеспечивающих выполнение Программы, и их статус по различным источникам финансирования представлены следующими данными:
Бюджетное финансирование | 31,8% | |
в том числе: | ||
- на основе возврата в товарной форме | 6,9% | |
- на кредитной основе | 24,9% | |
(в т.ч. в гарантиях Правительства Москвы | 29%) | |
Внебюджетное ресурсное обеспечение | 68,2% | |
в том числе: | ||
- собственные средства базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром" | 21,7% | |
- иностранные инвестиции и иные источники | 46,5% | |
100% |
Стратегия финансирования предполагает:
- на первом этапе реализации Программы (2000-2002 годы) основу инвестиционных вложений составляют бюджетное финансирование в указанных выше формах и иностранные инвестиции;
- на втором этапе (2002-2005 годы) предусматривается реструктуризация инвестиций: увеличение финансирования за счет собственных средств базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром" при снижении объемов бюджетного финансирования и иностранных инвестиций. Собственные ресурсы базовых хозяйств и ОАО "Мосагропром" направляются на реализацию мероприятий Программы в виде товарно-материальных активов и денежных средств, образуемых и рефинансируемых в результате производственно-хозяйственной деятельности на первом этапе реализации Программы.
Тенденции стратегии финансирования Программы представлены на графике 1.
График*
________________
* График в рассылке не приводится. Примечание "КОДЕКС".
Таким образом, решение продовольственной проблемы на основе использования прогрессивных технологий и оборудования, инвестиций иностранных и российских партнеров, целевого бюджетного финансирования и льготных кредитов при создании приоритетных производств позволит увеличить выпуск отечественной пищевой продукции, которая найдет сбыт в Москве и сотрудничающих с ней регионах.
Производимые Мосагропромом совместно с рядом хозяйств сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары будут поставляться в Москву по схемам, предлагаемым Департаментом продовольственных ресурсов и адресным поставкам для предприятий - переработчиков сельхозпродукции - субъектов малого предпринимательства города, а в социальную сферу - Комитетом социальной защиты населения. Комитетом здравоохранения и Московским комитетом образования согласно постановлению Правительства Москвы от 6 июля 1999 года N 609 "О создании открытого акционерного общества "Мосагропром". Организационно-финансовая схема реализации Московской агропромышленной программы на 2000-2005 годы с указанием источников материальных средств и инвестиций на ее осуществление представлена на рис.1.
Рис.1
________________
* Рисунок в рассылке не приводится. Примечание "КОДЕКС".