ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

ИЗМЕНЕНИЯ
(тыс.рублей)

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

+14713000

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего

+6253000

из них:

-

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

+3503000

-

подоходный налог с физических лиц

+2750000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего

 +5220000

из них:

 -

налог на добавленную стоимость

+2250000

-

акцизы

+970000

 -

налог с продаж

+2000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего

+3240000

из них:

 -

налог на имущество предприятий

+3240000

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

-4085048

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего

     
 -3578700

из них:

- доходы от продажи квартир

-3578700

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

+3607

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

-509955

из них:

 -

доходы от размещения наружной рекламы

+584244

 -

прочие неналоговые доходы

-1094199

3.

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

+3888590

4.

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - всего

+2899285

в том числе:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

+6787875

из них:

- налог на пользователей автомобильных дорог

+6570891

- налог с владельцев транспортных средств

-7488

- налог на приобретение автотранспортных средств

+224472

ФОНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ И РАЙОНОВ

+216910

ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

-4343900

ФОНД РЕКЛАМЫ И ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

+238400

ВСЕГО ДОХОДОВ:

+17415827

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ИЗМЕНЕНИЯ
(тыс.рублей)

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

+6707

-

функционирование исполнительных органов государственной власти

+6707

2.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

+72518

в том числе:

-

органы внутренних дел

+22218

из них:

- содержание Главного управления внутренних дел города Москвы

+22218

-

резерв на оказание финансовой поддержки правоохранительным и воинским структурам

+12200

-

капитальные вложения

+38100

3.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

+302569

 в том числе:

-

проведение мероприятий по поддержке
промышленности

+232000

-

капитальные вложения

+70569

4.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

+160360

 в том числе:

-

расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

+77200

-

озеленение и содержание зеленых насаждений

+5234

-

содержание Управления милиции по предупреждению экологических правонарушений Главного управления внутренних дел города Москвы

-12200

-

капитальные вложения

+90126

5.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

+465371

 в том числе:

-

дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта

+231765

-

дотация на покрытие убытков от работы метрополитена

+46800

-

телекоммуникационные услуги

+38000

-

капитальные вложения

+148806

6.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙCТВО

+3818581

 в том числе:

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

+2062638

из них:

-

капитальный ремонт жилищного фонда

+359334

-

расходы по эксплуатации жилищного фонда

+1137391

в том числе:

-

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам

-115000

-

на модернизацию технической базы Городского центра жилищных субсидий

+215000

-

частичное погашение кредиторской задолженности жилищных организаций за услуги водоснабжения и водоотведения

+200000

-

возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев

+1700

-

капитальные вложения

+364213

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

+1755943

из них:

-

расходы на благоустройство города

+99505

в том числе:

-

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

+7007

-

содержание объектов внешнего благоустройства

+92498

-

капитальные вложения

+1656438

7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

 +20000

в том числе:

-

содержание Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

+20000

из них:

-

содержание Государственной инспекции по маломерным судам города Москвы

+800

-

содержание поисково-спасательной службы

+10100

8.

ОБРАЗОВАНИЕ

+1415399

в том числе:

-

дошкольное образование

+184248

из них:

-

оплата труда с начислениями

+40500

-

оплата коммунальных услуг

+133152

-

общее образование

+710105

из них:

-

оплата труда с начислениями

+139700

-

оплата коммунальных услуг

+531111

-

целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

+15000

-

начальное профессиональное образование

+96494

из них:

-

оплата труда с начислениями

+10200

-

оплата коммунальных услуг

+82694

-

среднее профессиональное образование

+35200

из них:

-

оплата труда с начислениями

+9400

-

оплата коммунальных услуг

+20300

-

переподготовка и повышение квалификации

+1500

из них:

-

оплата труда с начислениями

+1500

-

высшее профессиональное образование

+1953

из них:

-

оплата труда с начислениями

+1300

-

прочие расходы в области образования

+44758

из них:

-

оплата труда с начислениями

+11200

-

оплата коммунальных услуг

+22379

-

капитальные вложения

+341141

9.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

+410038

в том числе:

-

культура и искусство

+28823

из них:

-

оплата труда с начислениями

+13100

-

оплата коммунальных услуг

+200

-

капитальные вложения

+381215

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

-46458

в том числе:

-

прочие средства массовой информации

-46458

из них:

-

оформление территорий городского значения к праздничным датам

-41458

-

расходы на мероприятия по подготовке и празднованию 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

-5000

11.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

+1083680

в том числе:

-

здравоохранение

+605079

из них:

-

оплата труда с начислениями

+53100

-

медикаменты и перевязочные средства

+272600

в том числе:

-

приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

+33200

-

бесплатный отпуск медикаментов

+239400

-

питание

+19200

-

оплата транспортных услуг

+40000

-

оплата коммунальных услуг

+167574

-

капитальные вложения

+478601

12.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

+725875

в том числе:

-

учреждения социального обеспечения

+11899

из них:

-

оплата труда с начислениями

+11600

-

оплата коммунальных услуг

+10

-

социальная помощь

+686000

из них:

-

финансирование программы социальной защиты населения

+686000

-

молодежная политика

+400

из них:

-

оплата труда с начислениями

+400

-

капитальные вложения

+27576

13.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

+5390522

14.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

+165280

в том числе:

-

прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

+165280

из них:

-

расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей

+800

-

расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов

+100000

-

капитальные вложения

+62680

-

оплата консультационных и юридических услуг организаций, привлекаемых для оказания помощи по возврату бюджетных средств из неплатежеспособных банков

+1800

15.

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

+2899285

в том числе:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

+6787875

ФОНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ И РАЙОНОВ

+216910

ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

-4343900

 ФОНД РЕКЛАМЫ И ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

+238400

ИТОГО РАСХОДОВ:

+16889727