ГОСТ Р 56406-2021 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента

Нокаут-вопрос

Раздел
ГОСТ Р 56404

Комментарии

Примеры

1 Определена ли область применения СМБП?

Раздел 4 "Среда организации"

Область применения должна быть представлена в виде документированной информации

Руководство по СМБП.

Политика в области СМБП

2 Определены ли процессы, входящие в область применения СМБП?

То же

Организация должна представить доказательства разработанных и применяемых процессов организации, входящих в область применения СМБП

Перечень процессов.

Схема взаимодействия процессов

3 Введена ли в действие политика в области БП?

Раздел 5 "Лидерство"

Политика в области БП должна быть представлена в документированном виде и иметь признаки приверженности высшего руководства организации, в части разработки и поддержания, а также соответствовать ценностям и принципам БП

Политика в области СМБП.

Политика интегрированной системы менеджмента

4 Установлены ли цели в области БП?

Раздел 6 "Планирование"

Организация должна представить доказательства установленных целей в области БП для соответствующих функций и уровней организации

Цели на уровне организации.

Цели на уровне процессов.

Цели на уровне подразделений.

Цели на уровне потоков создания ценности

5 Разработан ли план действий по достижению целей в области БП?

То же

Организация должна представить доказательства наличия плана действий по достижению установленных целей в области БП

План или иной документ, содержащий ответы на вопросы

а) что должно быть сделано;

б) какие потребуются ресурсы;

в) кто ответственный;

г) периодичность проведения мониторинга и анализа;

д) срок выполнения;

е) каким образом будут оцениваться результаты

6 Прошли ли работники организации подготовку в области БП?

Раздел 7 "Средства обеспечения"

Организация должна представить в документированном виде доказательства прохождения подготовки работников по программам в области БП

Копии документов о прохождении подготовки. Например, свидетельства, удостоверения, протоколы и т.п.

7 Определен(ы) ли поток(и) создания ценности для потребителя?

Раздел 8 "Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг"

Организация должна представить доказательства разработки потока(ов) создания ценности для потребителя(ей) и планов по их улучшению на следующих уровнях:

а) межорганизационном;

б) организации;

в) процессов;

г) операций

Карты потока(ов) создания ценности.

План мероприятий по улучшению потока(ов) создания ценности на основе карт потока(ов) создания ценности

8 Улучшаются ли поток(и) создания ценности для потребителя(ей) на каждом из четырех уровней?

То же

Организация должна представить доказательства проведения улучшения потока(ов) создания ценности для потребителя(ей) на следующих уровнях:

а) межорганизационном;

б) организации;

в) процессов;

г) операций.

Улучшения характеристик потока создания ценности должны быть направлены на обеспечение соответствия требованиям потребителей (пункты 8.2, 8.3.3 таблицы 2)

Значения характеристик потока(ов) создания ценности до и после реализации плана мероприятий по улучшению потока(ов) создания ценности на следующих уровнях:

а) межорганизационном;

б) организации;

в) процессов;

г) операций

9 Проводятся ли внутренние аудиты СМБП?

Раздел 9 "Оценка результатов деятельности"

Организация должна представить документированную информацию подтверждающую проведение внутренних аудитов в рамках области применения СМБП

Протокол по результатам аудитов.

График проведения аудитов.

Записи

10 Проведен ли анализ СМБП со стороны руководства?

То же

Организация должна представить свидетельства в виде документированной информации, подтверждающие проведение анализа СМБП со стороны руководства

Протокол проведения анализа СМБП со стороны руководства.

Планы по совершенствованию СМБП

11 Проводится ли анализ результативности предпринятых корректирующих действий?

Раздел 10 "Улучшение"

Организация должна представить документированную информацию как свидетельство результатов корректирующих действий

Протокол анализа результативности предпринятых корректирующих действий, иные подтверждающие документы

12 Для постоянных улучшений используются ли коллективные формы организации работников?

То же

Организация должна представить доказательства коллективных форм организации работников для вовлечения в деятельность по постоянному улучшению

Портфолио выполненных командами работ.

Перечень выделенных ресурсов для результативной работы команд