АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 года N 3885
Об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа
«Город Хабаровск» на 2010-2012 годы
________________________
Утратило силу с 20 марта 2012 года на основании
Постановления Администрации города Хабаровска
от 16 марта 2012 года N 965
________________________
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Мэра города Хабаровска от 31.05.2007 N 802 «Об утверждении порядка разработки и методики формирования среднесрочного финансового плана города Хабаровска», в целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную перспективу и обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов администрация города
постановляет:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план городского округа «Город Хабаровск» на 2010-2012 годы согласно приложению N 1.
2. Утвердить среднесрочный финансовый план по отраслям на 2010-2012 годы согласно приложению N 2.
3. Пресс-службе администрации города (Горбунов А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города Казаченко В.П.
И.о. Мэра города
В.П. Казаченко
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 29 октября 2009 года N 3885
Среднесрочный финансовый план городского округа «Город Хабаровск» на 2010-2012 годы
тыс. руб. | |||||||||||
N п/п | ДОХОДЫ | Отчетный год 2008 г. | Текущий год 2009 г. | Плановый период | |||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||
норматив в бюджет города, % | сумма, тыс. руб. | норматив в бюджет города, % | сумма, тыс. руб. | норматив в бюджет города, % | сумма, тыс. руб. | норматив в бюджет города, % | сумма, тыс. руб. | норматив в бюджет города, % | сумма, тыс. руб. | ||
1. | Доходы, всего | 12 458 745,8 | 12 858 331,7 | 8 500 408,0 | 8 969 620,0 | 9 545 700,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
1.1. | Налоговые доходы: | 4 837 579,0 | 4 725 826,0 | 4 815 000,0 | 5 319 862,0 | 5 831 022,0 | |||||
из них: | |||||||||||
налог на доходы физических лиц | 32,7 | 3 319 314,0 | 32,1 | 3 121 365,0 | 32,1 | 3 148 486,0 | 32,1 | 3 431 850,0 | 32,1 | 3 843 672,0 | |
единый налог на вмененный доход | 90,0 | 617 410,0 | 90,0 | 635 932,0 | 90,0 | 635 932,0 | 90,0 | 777 250,0 | 90,0 | 841 762,0 | |
единый сельскохозяйственный налог | 60,0 | 422,0 | 60,0 | 323,0 | 60,0 | 347,0 | 60,0 | 374,0 | 60,0 | 410,0 | |
земельный налог | 100,0 | 302 452,0 | 100,0 | 355 122,0 | 100,0 | 390 634,0 | 100,0 | 394 540,0 | 100,0 | 398 485,0 | |
налог на имущество физических лиц | 100,0 | 83 056,0 | 100,0 | 108 226,0 | 100,0 | 101 614,0 | 100,0 | 106 695,0 | 100,0 | 112 029,0 | |
прочие налоги и сборы | 514 925,0 | 504 858,0 | 537 987,0 | 609 153,0 | 634 664,0 | ||||||
1.2. | Неналоговые доходы: | 1 767 943,8 | 2 585 048,6 | 1 743 680,0 | 1 708 030,0 | 1 772 950,0 | |||||
из них: | |||||||||||
доходы от аренды муниципального имущества | 100,0 | 82 624,0 | 100,0 | 69 608,0 | 100,0 | 55 636,0 | 100,0 | 60 945,0 | 100,0 | 65 100,0 | |
доходы от аренды земельных участков | 100-80 | 674 358,0 | 100-80 | 661 463,0 | 100-80 | 568 726,0 | 100-80 | 617 013,0 | 100-80 | 659 336,0 | |
доходы от продажи муниципального имущества | 100,0 | 439 698,0 | 100,0 | 669 179,2 | 100,0 | 43 284,0 | 100,0 | 41 354,0 | 100,0 | 40 354,0 | |
прочие неналоговые доходы | 571 263,8 | 1 184 798,4 | 1 076 034,0 | 988 718,0 | 1 008 160,0 | ||||||
1.3. | Доходы от предпринимательской деятельности | 562 899,8 | |||||||||
1.4. | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5 290 323,2 | 5 547 457,1 | 1 941 728,0 | 1 941 728,0 | 1 941 728,0 | |||||
из них: | |||||||||||
межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней (без учета поступлений из региональных фондов компенсаций) | 5 188 201,1 | 5 441 799,6 | 1 846 244,0 | 1 846 244,0 | 1 846 244,0 | ||||||
N п/п | РАСХОДЫ | Отчетный год 2008 г. | Текущий год 2009 г. | Плановый период | ||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
2. | Расходы, всего | 12 749 949,6 | 13 453 803,0 | 8 893 548,4 | 8 893 548,4 | 8 893 548,4 |
в том числе: | ||||||
2.1. | Расходы, за исключением расходов по целевым программам и обслуживанию муниципального долга | 7 684 361,3 | 8 889 894,0 | 3 763 237,0 | 3 763 237,0 | 3 763 237,0 |
2.2. | Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 562 899,8 | 614 318,4 | 609 991,0 | 609 991,0 | 609 991,0 |
2.3. | Городские и ведомственные целевые программы | 5 064 579,6 | 4 555 909,0 | 5 119 311,4 | 5 119 311,4 | 5 119 311,4 |
2.4. | Расходы на обслуживание муниципального долга | 1 008,7 | 8 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
из общего объема расходов: | ||||||
- расходы текущего характера | 10 601 879,0 | 10 711 793,0 | 6 797 754,4 | 6 797 754,4 | 6 797 754,4 | |
- расходы капитального характера | 2 148 070,6 | 2 742 010,0 | 2 095 794,0 | 2 095 794,0 | 2 095 794,0 | |
N п/п | СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА | Отчетный год 2008 г. | Текущий год 2009 г. | Плановый период | ||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
3. | Профицит (+), дефицит (-) | -291 203,8 | -595 471,3 | -393 140,4 | 76 071,6 | 652 151,6 |
4. | Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), в том числе: | 291 203,8 | 595 471,3 | 393 140,4 | -76 071,6 | -652 151,6 |
4.1. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования | 100 000,0 | 200 000,0 | 120 000,0 | ||
4.2. | Другие источники финансирования дефицита бюджета | 200 766,2 | 3 137,1 | 10 424,0 | 8 324,0 | 2 965,0 |
5. | Муниципальный долг, в том числе: | 415 975,0 | 288 416,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |
5.1. | Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенные от имени муниципального образования | 200 000,0 | 120 000,0 | 200 000,0 | ||
5.2. | Гарантии муниципального образования | 215 975,0 | 168 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 29 октября 2009 года N 3885
Среднесрочный финансовый план по отраслям на 2010-2012 годы
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателей | Разделы функциональной классификации расходов бюджета | Отчетный 2008 год | Текущий | Плановый период | ||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1. Общегосударственные вопросы | 01 | 1 095 454,4 | 1 595 553,2 | 1 147 146,6 | 1 147 146,6 | 1 147 146,6 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 60 434,7 | 58 892,8 | 64 923,4 | 64 923,4 | 64 923,4 |
3. Национальная экономика | 04 | 316 956,9 | 370 888,6 | 134 319,0 | 134 319,0 | 134 319,0 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3 701 371,1 | 3 084 439,8 | 1 593 755,9 | 1 593 755,9 | 1 593 755,9 |
5. Охрана окружающей среды | 06 | 15 533,7 | 31 856,1 | 28 490,0 | 28 490,0 | 28 490,0 |
6. Образование | 07 | 3 424 685,7 | 3 710 429,8 | 3 682 192,8 | 3 682 192,8 | 3 682 192,8 |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 267 611,1 | 419 714,5 | 438 181,3 | 438 181,3 | 438 181,3 |
8. Здравоохранение и спорт | 09 | 1 764 619,3 | 1 667 445,4 | 1 535 773,4 | 1 535 773,4 | 1 535 773,4 |
9. Социальная политика | 10 | 2 103 282,7 | 2 514 582,8 | 268 766,0 | 268 766,0 | 268 766,0 |
ВСЕГО | 12 749 949,6 | 13 453 803,0 | 8 893 548,4 | 8 893 548,4 | 8 893 548,4 | |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка
Редакция документа
подготовлена "Софтинформбюро"
