"Наименование Программы

"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области" на 2011 - 2017 годы

Основание принятия решения о разработке Программы

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы"

Государственный заказчик Программы

департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Основные разработчики Программы

департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Цели Программы

обеспечение населения Кировской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

рациональное использование водных объектов;

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Задачи Программы

создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения;

повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности

Важнейшие показатели эффективности Программы

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 11,7 % в 2010 году до 7,0 % к 2017 году,

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,0 % в 2010 году до 6,3 % к 2017 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 46,5 % в 2010 году до 44,0 % к 2017 году;

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 36,5 % в 2010 году до 23,2 % к 2017 году;

уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 478,2 аварий в год на 1000 км сетей в 2010 году до 250,1 в 2017 году;

увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 82,7 % в 2010 году до 96,6 % к 2017 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 83,2 % в 2010 году до 85,5 % к 2017 году;

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения с 73,3 % в 2010 году до 75,4 % к 2017 году;

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения с 52,3 % в 2010 году до 54,8 % к 2017 году;

снижение зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 10,8 тыс. человек в 2010 году до 7,5 тыс. человек в 2017 году;

снижение зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 91 человека в 2010 году до 60 человек в 2017 году;

снижение зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 123,5 тыс. человек в 2010 году до 114,5 тыс. человек в 2017 году;

снижение зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 24,7 тыс. человек в 2010 году до 24,5 тыс. человек в 2017 году;

снижение зарегистрированных больных мочекаменной болезнью с 5,2 тыс. человек в 2010 году до 4,8 тыс. человек в 2017 году;

снижение зарегистрированных больных анемией с 17,6 тыс. человек в 2010 году до 15,8 тыс. человек в 2017 году;

доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек), в 2017 году составит 100%;

доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек), в 2017 году составит 100%;

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2017 году составит 32 %;

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2017 году составит 14 %

Сроки и этапы реализации Программы

2011 - 2017 годы

2011 - 2013 годы - первый этап;

2014 - 2017 годы - второй этап

Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансирования Программы в 2011 - 2017 годах за счет всех источников составит всего - 9065,721 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета(*) - 101,000 млн. рублей;

средства областного и местных бюджетов -

172,381 млн. рублей;

средства из внебюджетных источников - 8792,340 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;

переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала;

повышение инвестиционной активности частных инвесторов;

сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам;

привлечение на 1 рубль вложенных бюджетных средств 14,18 рублей из внебюджетных источников".

Период

Всего
(млн. рублей)

Бюджетные средства
(млн. рублей)

Внебюджетные
средства
(млн. рублей)

федеральный
бюджет

Областного и местных бюджетов

1

2

3

4

5

I этап

2011 год

128,920

25,000

25,000

78,920

2012 год

511,289

25,000

20,844

465,445

2013 год

2169,246

51,000

51,000

2067,246

Итого по I этапу

2809,455

101,000

96,844

2611,611

II этап

2014 год

1351,144

75,537

1275,607

2015 год

1365,686

1365,686

2016 год

1638,879

1638,879

2017 год

1900,557

1900,557

Итого по II этапу

6256,266

75,537

6180,729

Всего

9065,721

101,000

172,381

8792,340".

№
п/п

Наименование
показателя эффективности

Единица изме-рения

Исходный уровень 2010 год

2011год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016
год

2017
год

Источник информации

Цель - обеспечение населения Кировской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

1

Задача - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1.1

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

11,7

10,9

10,8

10,7

10,5

9,0

8,0

7,0

годовая форма статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации"

1.2

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

7,0

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

годовая форма статистического наблюдения № 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации"

1.3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

46,5

47,2

47,1

47,0

46,0

45,9

45,5

44,0

годовая форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования"

1.4

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

36,5

35,0

33,8

32,4

31,1

28,7

26,4

23,2

годовая форма статистического наблюдения № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования"

1.5

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

количество аварий в год на 1000 км сетей

478,2

430,2

390,6

370,8

325,9

290,2

280,4

250,1

годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)";

 годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)"

1.6

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

82,7

84,4

86,2

88,1

90,5

92,4

94,2

96,6

годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"

1.7

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

83,2

83,6

83,8

84,0

84,2

84,7

85,0

85,5

годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)

1.8

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

73,3

74,3

74,5

74,8

75,0

75,2

75,3

75,4

годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"

1.9

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

%

52,3

52,9

53,0

53,2

53,5

54,0

54,2

54,8

годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"

1.10

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям

тыс. человек

10,8

10,6

9,5

9,2

8,0

7,9

7,7

7,5

годовая форма статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях"

1.11

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

человек

91

84

80

70

68

64

62

60

годовая форма статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях"

1.12

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. человек

123,5

115,1

115,0

114,9

114,8

114,7

114,6

114,5

годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебно-профилактических учреждений"

1.13

Зарегистрировано больных злокачественными образованиями

тыс. человек

24,7

26,7

26,6

26,5

26,0

25,5

25,0

24,5

годовая форма статистического наблюдения № 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями"

1.14

Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью

тыс. человек

5,2

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4,8

годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебно-профилактических учреждений"

1.15

Зарегистрировано больных анемией

тыс. человек

17,6

16,4

16,3

16,2

16,1

16,0

15,9

15,8

годовая форма статистического наблюдения № 12-леч "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебно-профилактических учреждений"

2

Задача - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений

2.1

Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 100 тыс. человек)

%

0

0

0

0

0

100

100

100

ведомственная отчетность

2.2

Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек)

%

0

0

0

0

100

100

100

100

ведомственная отчетность

2.3

Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

6,5

9

13

17

21

25

29

32

ведомственная отчетность

2.4

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

9

10

10

11

12

13

13

14

ведомственная отчетность

Наименование муниципального образования, наименования мероприятия

Источники финансирования

Стоимость проекта, млн. рублей

Ответственный исполнитель

всего

в том числе:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Город Киров

Реконструкция, ремонт сооружений и оборудования городской станции аэрации

всего

232,77

7,30

39,746

49,184

32,19

23,45

24,86

56,04

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

232,77

7,30

39,746

49,184

32,19

23,45

24,86

56,04

Реконструкция системы биологической очистки стоков

всего

323,70

277,70

46,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

323,7

277,7

46,0

Реконструкция цеха подачи и распределения воздуха на сооружениях биологической очистки стоков

всего

92,80

46,40

46,40

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

92,80

46,40

46,40

Реконструкция песколовок, отстойников городской станции аэрации

всего

73,80

36,90

36,90

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

73,80

36,90

36,90

Внедрение фильтров доочистки стоков

всего

200,00

100,00

100,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

200,00

100,00

100,00

Реконструкция объектов для обработки осадков на городской станции аэрации

всего

250,00

125,00

125,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

250,00

125,00

125,00

Реконструкция, ремонт коллекторов

всего

313,96

6,21

17,643

29,267

36,35

64,21

66,74

93,54

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

313,96

6,21

17,643

29,267

36,35

64,21

66,74

93,54

Реконструкция, ремонт канализационных камер, колодцев с заменой запорной арматуры

всего

120,00

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

120,00

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Реконструкция, ремонт зданий, сооружений и оборудования очистных сооружений водопровода

всего

255,40

7,40

29,518

38,682

36,83

38,80

40,89

63,28

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

255,40

7,40

29,518

38,682

36,83

38,80

40,89

63,28

Ремонт зданий, сооружений и оборудования водопроводных насосных станций

всего

36,86

0,00

5,568

4,022

5,23

5,54

5,88

10,62

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

36,86

0,00

5,568

4,022

5,23

5,54

5,88

10,62

Ремонт зданий, сооружений и оборудования канализационных насосных станций

всего

201,94

4,97

16,887

35,643

28,65

30,37

32,20

53,22

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

201,94

4,97

16,887

35,643

28,65

30,37

32,20

53,22

Реконструкция, ремонт сетей водопровода

всего

421,85

26,46

116,344

51,22

39,40

44,99

100,06

43,376

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

421,85

26,46

116,344

51,22

39,40

44,99

100,06

43,376

Реконструкция, ремонт камер с заменой запорной арматуры на сетях водопровода

всего

200,00

140,00

30,00

30,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

200,00

140,00

30,00

30,00

Модернизация сооружений и оборудования на водопроводных сетях (реконструкция, ремонт камер с заменой запорной арматуры)

всего

300,50

3,31

5,389

89,271

50,00

50,00

50,00

52,53

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

300,50

3,31

5,389

89,271

50,00

50,00

50,00

52,53

Модернизация главной канализационной насосной станции

всего

93,45

93,45

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

93,45

93,45

Модернизация канализационной насосной станции № 6

всего

69,86

69,86

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

69,86

69,86

Реконструкция водопроводной насосной станции

всего

224,00

100,00

100,00

24,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

224,00

100,00

100,00

24,00

Строительство резервуаров чистой воды

всего

180,00

120,00

60,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

180,00

120,00

60,00

Строительство сетей водоснаб-жения и водоотведения

всего

489,51

16,74

30,00

102,01

65,68

80,00

80,00

115,08

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

489,51

16,74

30,00

102,01

65,68

80,00

80,00

115,08

Модернизация канализационной насосной станции № 5 и строительство приемного резервуара

всего

90,00

3,48

 64,20

3,80

18,52

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

90,00

3,48

 64,20

3,80

18,52

Строительство двух низконапорных коллекторов от канализационной насосной станции № 5

всего

126,90

2,26

96,90

27,74

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

126,90

2,26

96,9

27,74

Модернизация канализационной насосной станции № 3

всего

57,00

34,50

22,50

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

57,00

34,50

22,50

Модернизация канализационной насосной станции "Кирпичная"

всего

9,54

0,79

8,75

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства феде-
рального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

9,54

0,79

 8,75

Строительство канализационной насосной станции

всего

70,00

70,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

70,00

70,00

Строительство коллектора

всего

30,00

30,00

открытое акционерное общество "Кировские коммунальные системы"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

30,00

30,00

Реконструкция, ремонт водопроводной насосной станции Нововятского района

всего

297,97

214,65

19,05

20,19

21,40

22,68

муниципальное унитарное предприятие "Нововятский водоканал"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

297,97

214,65

19,05

20,19

21,40

22,68

Реконструкция, ремонт сетей водопровода Нововятского района

всего

13,20

3,90

2,10

2,30

2,40

2,50

муниципальное унитарное предприятие "Нововятский водоканал"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

13,20

3,90

2,10

2,30

2,40

2,50

Реконструкция, ремонт канализационных колодцев Нововятского района

всего

1,93

0,57

0,31

0,33

0,35

0,37

муниципальное унитарное предприятие "Нововятский водоканал"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

1,93

0,57

0,31

0,33

0,35

0,37

Реконструкция, ремонт сетей водопровода
пос. Лянгасово

всего

26,20

7,20

3,90

4,20

4,50

6,40

муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие "Лянгасово"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

26,20

7,20

3,90

4,20

4,50

6,40

Реконструкция, ремонт сетей канализации пос. Лянгасово

всего

42,02

12,187

6,647

7,046

7,469

8,671

муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие "Лянгасово"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

42,02

12,187

6,647

7,046

7,469

8,671

Реконструкция, ремонт сетей водопровода Заречной части города

всего

52,96

15,64

8,53

9,04

9,59

10,16

общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

52,96

15,64

8,53

9,04

9,59

10,16

Реконструкция, ремонт насосного оборудования Заречной части города

всего

2,92

0,86

0,47

0,50

0,53

0,56

общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение"****

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

2,92

0,86

0,47

0,50

0,53

0,56

Реконструкция, ремонт сетей канализации Заречной части города

всего

37,72

11,14

6,07

6,44

6,83

7,24

общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение"****".

в том числе:

средства федерального бюджета*

средства областного и местных бюджетов**

внебюджетные средства***

37,72

11,14

6,07

6,44

6,83

7,24

Орловский район

Строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км. в г. Орлове

всего

177,537

102

75,537

администрация Орловского района****

в том числе:

средства федерального бюджета*

51,00

51,00

средства областного и местных бюджетов**

126,537

51,00

75,537

внебюджетные средства***

Итого по Программе

9065,721

128,920

511,289

2169,246

1351,144

1365,686

1638,879

1900,557

в том числе:

средства федерального бюджета*

101,000

25,000

25,000

51,000

средства областного и местных бюджетов**

172,381

25,000

20,844

51,000

75,537

внебюджетные средства***

8792,340

78,920

465,445

2067,246

1275,607

1365,686

1638,879

1900,557