«Общий объем финансирования 55020,13 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2009 г. - 19532,65 тыс. руб., 2010 г. - 3000,00 тыс. руб., 2011 г. - 32487,48 тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего

По источникам финансирования:

Местный бюджет

7656,35

3000,0

11866,48

22522,83

Федеральный бюджет

(в т.ч. субвенции, субсидии)

11876,3

0

20621,0

32497,3»;

Бюджет Томской области

(в т.ч. субвенции, субсидии)

Внебюджетные источники

 местный бюджет

128,0

128,0

 внебюджетные средства

Текущие расходы, всего:

в том числе:

 федеральный бюджет

 бюджет Томской обл.

 местный бюджет

22394,83

7656,35

3000,00

11738,48»;

 внебюджетные средства

НИОКР

в том числе:

федеральный бюджет

 бюджет Томской обл.

 местный бюджет

 внебюджетные средства

№

п/п

Наименование показателя

Факт

2008 г.

Выполнение

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

1.

Сохранение сети ОУ

МДОУ - 33;

ООУ - 22;

МОУ ДОД - 5;

групп кратковре-менного пребывания - 2

МДОУ - 33;

ООУ - 22;

МОУ ДОД - 5;

групп кратковре -

менного пребывания - 2

МДОУ - 33;

ООУ - 22;

МОУ ДОД - 5;

групп кратковре -

менного пребывания - 2

МДОУ - 34;

ООУ - 22;

МОУ ДОД - 5;

групп кратков-

ременного пребывания - 2

2.

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием

85,5%

85,7%

85%

86%

1

2

3

4

5

6

3.

Создание системы дистанционного образования в рамках профильной подготовки и предпрофильного обучения

+

4.

Уровень усвоения учебных программ учащимися первых классов

98%   

98,5%   

97%

99%

5.

Увеличение доли выпускников, подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования

95%

99%

99,1%

99,2%

6.

Количество призовых мест учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в областных, региональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах различной направленности

522

526

526

537

7.

Участники ежегодных педагогических конкурсов и грантов

85

90

90

100

8.

Доля педагогов,        
повысивших свою        
квалификационную       
категорию (в % от      
общего числа педагогов)

25%    

30%   

20%   

30%   

1

2

3

4

5

6

9.

Количество реализуемых инновационных практик в ОУ

580

600

560

700

10.

Число федеральных      
экспериментальных      
педагогических площадок
на территории ЗАТО     
Северск          

4      

5     

5    

5     

11.

Число учащихся ООУ - победителей и    
призеров всероссийских
и областных олимпиад

48     

49   

45

51    

12.

Доля детей, охваченных квалифицированной психолого-педагогической помощью

58%

60%

60%

67%

13.

Показатель состояния здоровья детей по группам здоровья в ООУ

1 группа - 20%
2 группа - 33%
3 группа - 47%

1 группа - 20%
2 группа - 34%
3 группа - 46%

1 группа - 20%
2 группа - 35%
3 группа - 45%

1 группа - 20%
2 группа - 36%
3 группа - 44%

14.

Процент детей, употребляющих алкоголь и табак, от     
общего числа учащихся
7 - 11 классов         

14%

13%

12%

11%

15.

Процент детей, совершивших   
преступление и         
правонарушение, от     
общего числа учащихся
5 - 11 классов    

0,8%   

0,6%

0,5%

0,5%

1

2

3

4

5

6

16.

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные
категории

60%

61%

60%

63%

17.

Доля молодых специалистов в образовании

6%

6%

6,5%

7%

18.

Доля педагогических работников, участвующих в реализации Программы (кроме УО), награжденных премией

13%

14%

7%

15%

19.

Доля обучающихся, награжденных премией ЗАТО Северск

4%

4,4%

4,6%

5%

20.

Доля финансовых средств, израсходованных на капитальные затраты ОУ в структуре бюджета ЗАТО Северск по разделу
«Образование»

3,8%

3,9%

4%

5%

21.

Коллективные абоненты ОС ОУК городской информационной сети

0

11

11

19

22.

Число абонентских пунктов, оснащенных видеоконференцсвязью

0

5

7

9

23.

Введение в эксплуатацию сервера видеоконференцсвязи городской информационной сети

+

24.

Число школьных информационных систем

-

-

2

5

1

2

3

4

5

6

25.

Количество учащихся, занимающихся по профилированным програм. отраслевой направленности

14

15

0

25

26.

Количество учащихся, занимающихся предпрофильной подготовкой отраслевой направленности

18

20

0

30»;

№

п/п

Наименование мероприятия,

источники финансирования

Потребность

в финансовых средствах, тыс. руб.

Срок реализации

Исполнитель (получатель

денежных средств)

Ожидаемый эффект (экономический, социальный)

всего

в том числе по годам

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма «Дошкольное образование»

1.

Функционирование и развитие

групп

кратковременного

пребывания детей

по подготовке к

обучению в школе

100,00

0

0

100,00

2009-2011 гг.

Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление образования), общеобразователь-ные учреждения (далее - ОУ)

Увеличение охвата детей дошкольным образованием, выравнивание стартовых позиций первоклассников

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

100,00

0

0

100,00

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Функционирование на

базе муниципальных дошкольных

образовательных учреждений (далее - МДОУ)

консультативных

пунктов для

родителей детей,

не посещающих

МДОУ

100,00

0

0

100,00

2009-2011 гг.

Управление образования, ОУ

Повышение педагогической грамотности родителей

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

100,00

0

0

100,00

внебюджетные средства

3.

Создание    условий
для роста творческой       
активности       работников дошкольного образования       
(повышение       квалификации,    
проведение       конкурсов        
профессионального
мастерства)  

625,00

275,00

0

350,00

2009-2011 гг.

Управление  

образования,  МДОУ         

Повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

625,00

275,00

0

350,00

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Создание    
условий для  работы           
круглосуточных   
МДОУ

1560,40

520,20

520,00

520,20

2009-2011 гг.

Управление    образования,  МДОУ   

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

1560,40

520,20

520,00

520,20

внебюджетные средства

Итого по подпрограмме:

2385,40

795,20

520,00

1070,20

Из общего объема финансирования по источникам:

 федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

2385,40

795,20

520,00

1070,20

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма «Общее образование»

5.

Совершенствование
работы постоянно      
действующей           
Психолого-медико-     
педагогической        
комиссии
Управления образования              

50,00

0

0

50,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ   

Раннее выявление и динамическая диагностика отклонений в развитии ребенка;
увеличение числа обучающихся,
вовлеченных в профилактические мероприятия;
получение более полной и достоверной информации об употреблении наркотиков, алкоголя, табака обучающимися;
сокращение числа обучающихся, употребляющих алкоголь и табак, на 3 %

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

 местный бюджет

50,00

0

0

50,00

внебюджетные средства

6.

Создание         
городского            
методического центра  
профориентационной    
работы со школьниками

100,00

100,00

0

-

2009-2010 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Успешная социализация и самоопределение старшеклассников

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

местный бюджет

100,00

100,00

0

-

 внебюджетные средства

7.

Повышение квалификации педагогических работников (в том числе участие в ежегодных областных конкурсах, программах по повышению квалификации)

1345,00

211,00

0

1134,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов общего образования

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

1345,00

211,00

0

1134,00

внебюджетные средства

8.

Открытие в летних
лагерях отдыха групп  
для занятий с         
одаренными детьми   

200,00

100,00

0

100,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Поддержка одаренных детей

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

 местный бюджет

200,00

100,00

0

100,00

 внебюджетные средства

9.

 Создание        
олимпиадного центра   
для одаренных детей   

350,00

150,00

0

200,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Улучшение уровня подготовки учащихся
ЗАТО Северск к региональным и всероссийским олимпиадам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

350,00

150,00

0

200,00

 внебюджетные средства

10.

Формирование единой образовательной среды (подключение ОУ к высокоскоростной оптоволоконной линии)

515,86

0

0

515,86

2009-2011 гг.

Управление образования

Все ОУ будут:
- подключены к городской информационной сети на основе
оптоволоконной линии связи;
- подключены к городской автоматизированной системе управления;
- работать в единой городской автоматизированной системе тестирования знаний учащихся

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

515,86

0

0

515,86

 внебюджетные средства

11.

Реализация городских этапов      
ежегодных конкурсов   
профессионального     
мастерства «Учитель   
года», «Сердце отдаю  
детям», «Лидер в образовании»          

426,00

126,00

0

300,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Развитие творческой компетентности педагогов, повышение имиджа и статуса педагогов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

426,00

126,00

0

300,00

 внебюджетные средства

12.

Поддержка  одаренных детей       (стипендии ЗАТО Северск обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

1576,20

496,20

540,00

540,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Финансовая поддержка одаренных детей, повышение мотивации школьников к обучению

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

1576,20

496,20

540,00

540,00

 внебюджетные средства

13.

Поддержка ОУ в реализации инновационной деятельности

3804,00

1804,00

0

2000,00

2009-2011 гг.

Управление    образования        

Формирование муниципальной системы поддержки участников федеральных экспериментальных площадок

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

3804,00

1804,00

0

2000,00

 внебюджетные средства

14.

Реализация       основных направлений  воспитательной работы в ОУ (фестиваль детского творчества, городской  конкурс на лучшую территорию)

399,00

99,00

0

300,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Повышение качества проводимых мероприятий и увеличение охвата учащихся в них

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

399,00

99,00

0

300,00

внебюджетные средства

15.

Спортивно-массовая и            
физкультурно-        оздоровительная работа (спортивный праздник для учащихся и педагогов)

150,00

0

0

150,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Повышение уровня спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

150,00

0

0

150,00

внебюджетные средства

Итого по подпрограмме:

8916,06

3086,20

540,00

5289,86

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

8916,06

3086,20

540,00

5289,86

 внебюджетные средства

Подпрограмма «Дополнительное образование»

16.

Разработка      
системы мер по       
повышению            
квалификации         
педагогических кадров в дополнительном образовании

100,00

0

0

100,00

2009-2011 гг.

Управление   образования

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования

Из общего объема финансирования по источникам:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

федеральный бюджет

бюджет Томской области

 местный бюджет

100,00

0

0

100,00

внебюджетные средства

17.

 Организация     
работы профильных    
отрядов при          
оздоровительных      
лагерях              

178,75

78,75

0

100,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Укрепление знаний и отработка навыков учащихся по правилам дорожного движения, пожарной безопасности

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

 местный бюджет

178,75

78,75

0

100,00

внебюджетные средства

18.

Городской фестиваль детского творчества

200,00

100,00

0

100,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ

Повышение творческой активности детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

200,00

100,00

0

100,00

внебюджетные средства

Итого по подпрограмме:

478,75

178,75

0

300,00

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

местный бюджет

478,75

178,75

0

300,00

 внебюджетные средства

Подпрограмма «Социальные гарантии участников образовательного процесса»

19.

Создание системы морального и материального поощрения педагогических работников и обучающихся, участвующих в реализации Программы (кроме УО) (ежегодные пиар-проекты, премии в области образования)

9376,62

3232,20

1940,00

4204,42

2009-2011 гг.

Управление    образования

Повышение статуса педагога, повышение мотивации работников, участвующих в реализации Программы, и обучающихся

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

9376,62

3232,20

1940,00

4204,42

внебюджетные средства

20.

 Приобретение    оборудования для учреждений, подведомственных Управлению образования

32497,30

11876,30

0

20621,00

2009-2011 гг.

Управление    образования,  ОУ           

Укрепление материально - технической базы ОУ, достижение соответствия  уровню современных требований к ОУ

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

32497,30

11876,30

0

20621,00

бюджет Томской области

 местный бюджет

 внебюджетные средства

21.

 Подготовка и
выпуск аналитико-
статистических    
сборников «Вестник Управления образования»     

80,00

30,00

0

50,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Информирование общественности о результатах  деятельности муниципальной системы образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

80,00

30,00

0

50,00

Итого по подпрограмме:

41953,92

15138,50

1940,00

24875,42

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

32497,3

11786,30

0

20621,00

 бюджет Томской области

 местный бюджет

9456,62

3262,20

1940,00

4254,42

 внебюджетные средства

Подпрограмма «Развитие общеобразовательного сегмента отраслевого университетского комплекса в ЗАТО Северск»

22.

Развитие и       
сопровождение    
единой образовательной  
информационной   
среды в ЗАТО Северск

246,00

0

0

246,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Обеспечение поэтапного наращивания функциональных возможностей сервера
видеоконференцсвязи с
выходом на полномасштабную реализацию проекта «Виртуальный класс» в ОУ ЗАТО Северск в рамках внедряемой УО системы дистанционного обучения

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

246,00

0

0

246,00

 внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23.

Оснащение центрального узла видеоконференцсвязи городской информационной сети

128,00

0

0

128,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Позволит дооснастить и улучшить функциональные возможности центрального узла видеоконференцсвязи городской информационной сети, а также повысить гибкость при организации и управлении учебным процессом по дистанционной
технологии в рамках реализации проекта «Виртуальный класс». Позволит оперативно управлять учебным процессом по дистанционной технологии в рамках реализации проекта «Виртуальный класс».
Позволит развить составляющие дидактической и организационной моделей образовательного процесса как фактора качества общего образования

Из общего объема финансирования по источникам:

 федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

128,00

0

0

128,00

 внебюджетные средства

24.

 Монтаж, настройка и      
администрирование
сервера видеоконференцсвязи  

60,00

0

0

60,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

60,00

0

0

60,00

 внебюджетные средства

25.

 Организация экологической    
экспедиции       школьников       

140,00

-

0

140,00

2010 - 2011 гг.

ОУ

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

140,00

-

0

140,00

 внебюджетные средства

26.

1

 Проведение  углубленных      
курсов по физике, химии,           
информатике, черчению,        
математике      

2

314,00

3

156,00

4

0



5

158,00

6

2009-2011 гг.

7

ОУ

8

Предоставит возможность успешной профессиональной карьеры в атомной отрасли и организациях ЗАТО Северск выпускникам ОУ

Обеспечит функционирование, развитие и наполнение межшкольного электронного библиотечного каталога в рамках создания и развития межшкольной библиотечной информационной системы

Из общего объема финансирования по источникам:

 федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

314,00

156,00

0

158,00

 внебюджетные средства

27.

 Проведение   курсов           
дополнительного  образования  по математике, физике, химии, экологии, экономике, ядерной безопасности и
нераспространению ядерного оружия   

348,00

178,00

0

170,00

2009-2011 гг.

ОУ

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

348,00

178,00

0

170,00

 внебюджетные средства

28.

 Создание и  сопровождение    
межшкольных     информационных   ресурсов         (электронный     библиотечный     абонемент, базы  данных           дидактических и  учебно-        методических     материалов)  

50,00

0

0

50,00

2009-2011 гг.

Управление    образования

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

 бюджет Томской области

 местный бюджет

50,00

0

0

50,00

 внебюджетные средства

Итого по подпрограмме:

1286,00

334,00

0

952,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Из общего объема финансирования по источникам:

федеральный бюджет

бюджет Томской области

местный бюджет

1286,00

334,00

0

952,00

внебюджетные средства

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

55020,13

19532,65

3000,00

32487,48

в том числе:

федеральный бюджет

32497,3

11876,30

0

20621,00

 бюджет Томской обл.

 местный бюджет

22522,83

7656,35

3000,00

11866,48

 внебюджетные средства