• Текст документа
  • Статус
Действующий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2012 года N 2208


Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года


      За I полугодии 2012 года доходы бюджета города Пскова составили 1375367,9 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 721646,4 тыс.руб., безвозмездные поступления - 653721,5 тыс.руб. Исполнение бюджета города Пскова по доходам составило 36,3% от годового плана, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 36,2%. Поступление средств областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составило 36,5% от годового плана.
     
     По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов в бюджет города Пскова, в целом, возросло на 26623,3 тыс.руб. или на 2,0%. При этом поступление налоговых и неналоговых доходов в связи с изменениями с 01.01.2012 года бюджетного и налогового законодательства снизилось на 90364,7 тыс.руб. или на 11,1%.
     
     Безвозмездные поступления, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличились на 116988,0 тыс.руб. или на 21,8%.
     
      Расходы бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года составили 1449482,1 тыс.руб., в том числе расходы по вопросам местного значения - 1142851,2 тыс.руб., по переданным государственным полномочиям - 306630,9 тыс.руб. Исполнение бюджета города Пскова по расходам составило 36,8% от годовых плановых назначений.
     
      На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, уличное освещение в I полугодии 2012 года было направлено 741482,6 тыс.руб., или 51,2% от общей суммы расходов бюджета города Пскова.
     
      За I полугодие 2012 года наибольший удельный вес в расходах бюджета города составили расходы по следующим сферам: образование - 54,0%; жилищно-коммунальное хозяйство - 21,1%.
     
     По состоянию на 01.07.2012 года муниципальный долг составил 246300,0 тыс.руб.
     
     Просроченная кредиторская задолженность по расчетам за выполненные работы и услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета по сравнению с началом года возросла на 19356,3 тыс.руб. или в 3,5 раза и по состоянию на 01.07.2012 составила 27057,9 тыс.руб.
     
     Руководствуясь пунктом 1 статьи 44, пунктом 5 статьи 83 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 16.10.2007 N 166, и пунктом 14 статьи 32 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
     

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года по доходам в сумме 1375367,9 тыс.руб., по расходам в сумме 1449482,1 тыс.руб., с превышением расходов над доходами в сумме 74114,2 тыс.руб.
     
     2. Утвердить исполнение бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года:
     
     - по доходам согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
     
     - по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
     
      - по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.
     
     3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.
     
     4. Направить отчет об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года в Псковскую городскую Думу.
     
     5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.
     
     6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
     
     
Глава Администрации города Пскова                                                          И.С. Чередниченко
     
     

Приложение 1. Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова в 2012 году

Приложение 1
     к Постановлению Администрации
     от 30.07.2012 N 2208

Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова в 2012 году

Код бюджетной классификации

Наименование дохода

Бюджет на 2012 год

Исполнено за I полугодие

% исп.

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Доходы

1992143,8

721646,4

36,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

933608,0

391717,8

42,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

933608,0

391717,8

42,0

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

245762,0

121585,5

49,5

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

245722,0

121577,5

49,5

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

40,0

8,0

20,0

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

148742,0

73664,9

49,5

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

7273,0

640,8

8,8

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

7273,0

640,8

8,8

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

141469,0

73024,1

51,6

1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположеным в границах городского округа

16550,0

2469,7

14,9

1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п 2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположеным в границах городского округа

124919,0

70554,4

56,5

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

14818,0

7467,4

50,4

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

20,9

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

102434,0

8391,8

8,2

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивиденды по акциям принадлежащим городским округам

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

87500,0

2163,7

2,5

1 11 05012 04 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

68000,0

-10404,2

-15,3

1 11 05024 04 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земели, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4500,0

1656,6

36,8

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15000,0

10911,3

72,7

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

3434,0

3340,0

97,3

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11500,0

2888,1

25,1

Плата за предоставление муниципальных рекламных мест

3500,0

1531,6

43,8

Плата за наем

8000,0

844,5

10,6

Плата за размещение временных объектов мелкорозничной торговой сети

512,0

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

7200,0

2972,9

41,3

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

7200,0

2972,9

41,3

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

795,8

1729,7

217,4

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

495,8

1467,0

295,9

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

300,0

262,7

87,6

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

512553,0

101065,9

19,7

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

4000,0

2516,3

62,9

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

243314,7

82910,2

34,1

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

243314,7

82910,2

34,1

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

265238,3

15658,3

5,9

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

11200,0

15563,9

139,0

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

254038,3

94,4

0,04

114 03 040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иногоимущества

-18,9

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

24861,0

9543,1

38,4

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

1370,0

3486,5

254,5

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

330,2

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1370,0

3156,3

230,4

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1793370,3

653721,5

36,5

2 02 0000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1793370,3

664555,1

37,1

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

97295,0

97295,0

100,0

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

97295,0

97295,0

100,0

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

97295,0

97295,0

100,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1098574,3

223357,3

20,3

в том числе:

- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Чистая вода на 2011-2015 годы"

92000,0

0,0

0,0

- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2011-2015 годы"

49700,0

0,0

0,0

- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

46063,0

21139,0

45,9

- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на модернизацию теплогенерирующих объектов ЖКХ

30000,0

0,0

0,0

-субсидии на областную долгосрочную целевую программу "Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы"

118032,0

11573,4

9,8

- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период на 2011-2015 годы". Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений и городских округов, включая ПИР

55692,1

0,0

0,0

- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения в жилом фонде

3000,0

0,0

0,0

- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов для муниципальных учреждений

493,0

0,0

0,0

- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Проведение энергетических обследований в муниципальных образованиях

26913,0

0,0

0,0

- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Разработка схем теплоснабжения муниципального образования.

7000,0

0

0,0

- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы".Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области

59807,9

0

0,0

- субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей за счет остатка субсидии из средств федерального бюджета на 01.01.2012

823,0

0,0

0,0

-субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"

547300,0

152459,6

27,9

- субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года.

7727,0

0,0

0,0

- субсидии бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

5229,2

5229,2

100,0

- субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15740,1

15740,1

100,0

-субсидии на финансирование Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

22290,0

7053,5

31,6

-субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2011-2015 годы"

9817,0

9818,3

100,0

-субсидии на финансирование ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Псковской области на 2011-2012 годы"

297,0

0,0

0,0

-субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования в Псковской области на 2012-2014 годы"

650,0

0,0

0,0

-субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на 2011-2015 годы"

344,2

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

566097,0

326509,8

57,7

в том числе:

- субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1272,0

571,3

44,9

- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

73,0

0,0

0,0

- субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 N 443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий"

1,0

0,0

0,0

-субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

102,0

56,0

54,9

- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета

8663,0

1265,5

14,6

- субвенции на реализацию дополнительного образования детей и обучение их шахматной грамоте в муниципальных общеобразовательных учреждениях

15620,0

11264,0

72,1

- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждениий

11134,0

6916,0

62,1

- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

42298,0

17442,0

41,2

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях

473314,0

288697,0

61,0

- субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению ежемесячных выплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года

22,0

10,8

49,1

- субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования

13598,0

0,0

0,0

- субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

287,2

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

31404,0

17393,0

55,4

2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

31404,0

17393,0

55,4

в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на воспитанте и обучение детей-инвалидов

4680,0

2512,0

53,7

- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

497,0

0,0

0,0

- иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений

26227,0

14881,0

56,7

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-10833,6

ИТОГО

3785514,1

1375367,9

36,3


Глава Администрации города Пскова                                                                                                         И.С. Чередниченко
     
   

Приложение 2. Распределение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2012 год

Приложение 2
     к Постановлению Администрации
     от 30.07.2012 N 2208

Распределение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Пскова на 2012 год

Тыс. руб.

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма бюджета - всего

Испол-
нение за I полугодие 2012 года

% исп.

Расходы по вопросам местного значения

Испол-
нение за I полугодие 2012 года

% исп.

Расходы по переданным госпол-
номо-
чиям

Испол-
нение за I полугодие 2012 года

% исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

255 509,1

108 680,5

42,5

254 061,1

108 046,1

42,5

1 448,0

634,4

43,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 208,5

768,1

63,6

1 208,5

768,1

63,6

Глава муниципального образования

01

02

002 03 00

1 208,5

768,1

63,6

1 208,5

768,1

63,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

002 03 00

121

1 095,9

747,5

68,2

1 095,9

747,5

68,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

002 03 00

122

112,6

20,6

18,3

112,6

20,6

18,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

31 688,9

12 013,5

37,9

31 688,9

12 013,5

37,9

Центральный аппарат

01

03

002 04 00

30 267,8

11 379,7

37,6

30 267,8

11 379,7

37,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

03

002 04 00

121

10 559,4

4 000,1

37,9

10 559,4

4 000,1

37,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

03

002 04 00

122

6 918,3

2 807,2

40,6

6 918,3

2 807,2

40,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

03

002 04 00

242

1 410,7

849,9

60,2

1 410,7

849,9

60,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

03

002 04 00

244

11 326,9

3 702,6

32,7

11 326,9

3 702,6

32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

03

002 04 00

851

52,5

19,9

37,8

52,5

19,9

37,8

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

002 12 00

1 421,1

633,8

44,6

1 421,1

633,8

44,6

Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года

Название документа: Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года

Номер документа: 2208

Вид документа: Постановление Администрации г. Пскова Псковской области

Принявший орган: Администрация г.Пскова Псковской области

Статус: Действующий

Опубликован: Псковские Новости от 03.08.12 N 56
Дата принятия: 30 июля 2012

Дата начала действия: 30 июля 2012