АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2012 года N 2208
Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года
За I полугодии 2012 года доходы бюджета города Пскова составили 1375367,9 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 721646,4 тыс.руб., безвозмездные поступления - 653721,5 тыс.руб. Исполнение бюджета города Пскова по доходам составило 36,3% от годового плана, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 36,2%. Поступление средств областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составило 36,5% от годового плана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов в бюджет города Пскова, в целом, возросло на 26623,3 тыс.руб. или на 2,0%. При этом поступление налоговых и неналоговых доходов в связи с изменениями с 01.01.2012 года бюджетного и налогового законодательства снизилось на 90364,7 тыс.руб. или на 11,1%.
Безвозмездные поступления, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличились на 116988,0 тыс.руб. или на 21,8%.
Расходы бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года составили 1449482,1 тыс.руб., в том числе расходы по вопросам местного значения - 1142851,2 тыс.руб., по переданным государственным полномочиям - 306630,9 тыс.руб. Исполнение бюджета города Пскова по расходам составило 36,8% от годовых плановых назначений.
На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, уличное освещение в I полугодии 2012 года было направлено 741482,6 тыс.руб., или 51,2% от общей суммы расходов бюджета города Пскова.
За I полугодие 2012 года наибольший удельный вес в расходах бюджета города составили расходы по следующим сферам: образование - 54,0%; жилищно-коммунальное хозяйство - 21,1%.
По состоянию на 01.07.2012 года муниципальный долг составил 246300,0 тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам за выполненные работы и услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета по сравнению с началом года возросла на 19356,3 тыс.руб. или в 3,5 раза и по состоянию на 01.07.2012 составила 27057,9 тыс.руб.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 44, пунктом 5 статьи 83 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 16.10.2007 N 166, и пунктом 14 статьи 32 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года по доходам в сумме 1375367,9 тыс.руб., по расходам в сумме 1449482,1 тыс.руб., с превышением расходов над доходами в сумме 74114,2 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года:
- по доходам согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
- по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
- по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.
4. Направить отчет об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года в Псковскую городскую Думу.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Пскова И.С. Чередниченко
Приложение 1
к Постановлению Администрации
от 30.07.2012 N 2208
Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова в 2012 году | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Бюджет на 2012 год | Исполнено за I полугодие | % исп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1992143,8 | 721646,4 | 36,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 933608,0 | 391717,8 | 42,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 933608,0 | 391717,8 | 42,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 245762,0 | 121585,5 | 49,5 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 245722,0 | 121577,5 | 49,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40,0 | 8,0 | 20,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 148742,0 | 73664,9 | 49,5 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7273,0 | 640,8 | 8,8 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 7273,0 | 640,8 | 8,8 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 141469,0 | 73024,1 | 51,6 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположеным в границах городского округа | 16550,0 | 2469,7 | 14,9 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п 2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположеным в границах городского округа | 124919,0 | 70554,4 | 56,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 14818,0 | 7467,4 | 50,4 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 20,9 |
| |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 102434,0 | 8391,8 | 8,2 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивиденды по акциям принадлежащим городским округам |
| ||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 87500,0 | 2163,7 | 2,5 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 68000,0 | -10404,2 | -15,3 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земели, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4500,0 | 1656,6 | 36,8 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15000,0 | 10911,3 | 72,7 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3434,0 | 3340,0 | 97,3 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11500,0 | 2888,1 | 25,1 |
Плата за предоставление муниципальных рекламных мест | 3500,0 | 1531,6 | 43,8 | |
Плата за наем | 8000,0 | 844,5 | 10,6 | |
Плата за размещение временных объектов мелкорозничной торговой сети | 512,0 |
| ||
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7200,0 | 2972,9 | 41,3 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7200,0 | 2972,9 | 41,3 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 795,8 | 1729,7 | 217,4 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 495,8 | 1467,0 | 295,9 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 300,0 | 262,7 | 87,6 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 512553,0 | 101065,9 | 19,7 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 4000,0 | 2516,3 | 62,9 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 243314,7 | 82910,2 | 34,1 |
1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 243314,7 | 82910,2 | 34,1 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 265238,3 | 15658,3 | 5,9 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11200,0 | 15563,9 | 139,0 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 254038,3 | 94,4 | 0,04 |
114 03 040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иногоимущества | -18,9 |
| |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24861,0 | 9543,1 | 38,4 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1370,0 | 3486,5 | 254,5 |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 330,2 |
| |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 1370,0 | 3156,3 | 230,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1793370,3 | 653721,5 | 36,5 |
2 02 0000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1793370,3 | 664555,1 | 37,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 97295,0 | 97295,0 | 100,0 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97295,0 | 97295,0 | 100,0 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 97295,0 | 97295,0 | 100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1098574,3 | 223357,3 | 20,3 |
в том числе: |
| |||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Чистая вода на 2011-2015 годы" | 92000,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2011-2015 годы" | 49700,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 46063,0 | 21139,0 | 45,9 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на модернизацию теплогенерирующих объектов ЖКХ | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |
-субсидии на областную долгосрочную целевую программу "Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы" | 118032,0 | 11573,4 | 9,8 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период на 2011-2015 годы". Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений и городских округов, включая ПИР | 55692,1 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения в жилом фонде | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов для муниципальных учреждений | 493,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Проведение энергетических обследований в муниципальных образованиях | 26913,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Разработка схем теплоснабжения муниципального образования. | 7000,0 | 0 | 0,0 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы".Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области | 59807,9 | 0 | 0,0 | |
- субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей за счет остатка субсидии из средств федерального бюджета на 01.01.2012 | 823,0 | 0,0 | 0,0 | |
-субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" | 547300,0 | 152459,6 | 27,9 | |
- субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. | 7727,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субсидии бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета | 5229,2 | 5229,2 | 100,0 | |
- субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 15740,1 | 15740,1 | 100,0 | |
-субсидии на финансирование Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 22290,0 | 7053,5 | 31,6 | |
-субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2011-2015 годы" | 9817,0 | 9818,3 | 100,0 | |
-субсидии на финансирование ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Псковской области на 2011-2012 годы" | 297,0 | 0,0 | 0,0 | |
-субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования в Псковской области на 2012-2014 годы" | 650,0 | 0,0 | 0,0 | |
-субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на 2011-2015 годы" | 344,2 |
| ||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 566097,0 | 326509,8 | 57,7 |
в том числе: |
| |||
- субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1272,0 | 571,3 | 44,9 | |
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 73,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 N 443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий" | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
-субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 102,0 | 56,0 | 54,9 | |
- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета | 8663,0 | 1265,5 | 14,6 | |
- субвенции на реализацию дополнительного образования детей и обучение их шахматной грамоте в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 15620,0 | 11264,0 | 72,1 | |
- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждениий | 11134,0 | 6916,0 | 62,1 | |
- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 42298,0 | 17442,0 | 41,2 | |
- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 473314,0 | 288697,0 | 61,0 | |
- субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению ежемесячных выплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | 22,0 | 10,8 | 49,1 | |
- субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 13598,0 | 0,0 | 0,0 | |
- субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 287,2 |
| ||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 31404,0 | 17393,0 | 55,4 |
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 31404,0 | 17393,0 | 55,4 |
в том числе: |
| |||
- иные межбюджетные трансферты на воспитанте и обучение детей-инвалидов | 4680,0 | 2512,0 | 53,7 | |
- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 497,0 | 0,0 | 0,0 | |
- иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 26227,0 | 14881,0 | 56,7 | |
2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -10833,6 |
| |
ИТОГО | 3785514,1 | 1375367,9 | 36,3 | |
