РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 августа 2010 года N АН-82-р
О внесении изменений в распоряжение Минтранса России от 30 декабря 2009 года N ИЛ-104-р
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и от 3 декабря 2004 года N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 1752-р:
Внести изменения в распоряжение Минтранса России от 30 декабря 2009 года N ИЛ-104-р "Об утверждении программ деятельности подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации федеральных государственных унитарных предприятий на 2010 год", изложив приложение N 1 к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.
И.о.Министра
А.Н.Недосеков
Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации" (ФГУП "УВО Минтранса России") на 2010 год
Сведения о предприятии | ||
1. Полное официальное наименование предприятия | Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации" | |
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: | 1027707007129 | |
реестровый номер | Сер. 77 N 002274719 | |
дата присвоения реестрового номера | 15.10.2002 | |
3. Юридический адрес (местонахождение) | 119071, г.Москва, 2-й Донской проезд, д.8 | |
4. Почтовый адрес | 119071, г.Москва, 2-й Донской проезд, д.8 | |
5. Отрасль | Транспорт | |
6. Основной вид деятельности | Деятельность федеральных специализированных служб охраны и безопасности | |
7. Размер уставного фонда | 25 млн.руб. | |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 44 млн.руб. | |
9. Телефон (факс) | 952-86-77/952-21-21 | |
10. Адрес электронной почты | uvomintrans@mail.ru | |
Сведения о руководителе предприятия | ||
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Букреев Виктор Александрович | |
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | ||
дата контракта | 18.12.2009 | |
номер контракта | б/н | |
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт | Министерство транспорта Российской Федерации | |
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | 3 года | |
начало | 19.12.2009 | |
окончание | 18.12.2012 | |
14. Телефон (факс) | 952-86-77/952-21-21 |
1.1. При плане доходов, утвержденном в Программе деятельности предприятия на 2008 год, утвержденной распоряжением Минтранса России от 13.02.2008 N ИЛ-15-р, в размере 1279661 тыс. рублей без учета НДС фактические доходы составили 1620127 тыс. рублей (выполнение 126,6%). Чистая прибыль предприятия в 2008 году получена в размере 128,1 млн. рублей, что в 2,4 раза выше планового показателя, который составляет 54,4 млн. рублей. Таким образом, Программа деятельности ФГУП "УВО Минтранса России" на 2008 год выполнена в полном объеме.
Итоги за 2009 год: при плане доходов, утвержденном в Программе деятельности предприятия, в размере 1432203 тыс. рублей выполнение составило 1819820 тыс. рублей или 127%. Выполнение показателей, утвержденных Программой деятельности ФГУП "УВО Минтранса России" на 2009 год, приведены в таблице:
N п/п | Наименование показателя | Установлено в Программе на 2009 год | Фактическое выполнение в 2009 году |
1. | Выручка без НДС, тыс. рублей | 1432203 | 1819820 |
2. | Чистая прибыль, тыс. рублей | 78771 | 188539 |
3. | Чистые активы, тыс. рублей | 226000 | 347699 |
4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. рублей | 520 | 520 |
5. | Количество круглосуточных постов | 1255 | 13551 |
6. | Численность, человек | 8100 | 7669 |
7. | Среднемесячная заработная плата, рублей | 9611 | 11524 |
Выполнена главная задача, стоящая перед предприятием, не допущено снижение объемов оказываемых услуг, выполнены все показатели эффективности экономической деятельности, утвержденные распоряжением Минтранса России от 8 мая 2009 года N ИЛ-43-р. |
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) |
1.2. Для реализации Программы деятельности ФГУП "УВО Минтранса России" в 2009 году руководством предприятия предпринято ряд мер, которые стабилизировали работу в период экономического кризиса: проведена работа по оптимизации численности административно-управленческого персонала, снижены накладные расходы, осуществлены 'структурные изменения филиалов. |
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных) |
(тыс. рублей) | ||||||||||||||
Мероприятие | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
Источник | за год - | в том числе | плани- | год, | второй | |||||||||
финан- | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | руемый год | сле- | год, следую- | ||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
чистой прибыли | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
амортизации | - | - | - | - | X | X | X | |||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
Мероприятие | Источник | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||||||
финанси- | за | в том числе | плани- | год, | второй | |||||||||
рования | год - всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | руемый год | сле- | год, следую- | ||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
2.1.1. | Оснащение подразделе- | Чистая прибыль | 12800 | 3000 | 6100 | 7600 | 12800 | - | - | - | ||||
2.1.2. | Оснащение групп немедленного реагирования по обеспе- | Чистая прибыль | 4200 | 0 | 2050 | 4200 | 4200 | - | - | - | ||||
2.1.3. | Оснащение подразделе- | Чистая прибыль | 3500 | 0 | 700 | 2600 | 3500 | - | - | - | ||||
2.1.4. | Оснащение филиалов предприятия модульными караульными помещениями | Чистая прибыль | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | ||||
2.1.5. | Капитальные вложения в оборудование производ- | Аморти- | 22000 | 3000 | 11250 | 18300 | 22000 | - | - | - | ||||
Чистая прибыль | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - | - | ||||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
2.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
2.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | 60500 | 21000 | 38100 | 50700 | 60500 | |||||||||
чистой прибыли | 38500 | 18000 | 26850 | 32400 | 38500 | X | X | X | ||||||
амортизации | 22000 | 3000 | 11250 | 18300 | 22000 | X | X | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
3.1.1 | Увеличение уставного фонда предприятия | Чистая прибыль | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | - | - | - | ||||
3.1.2 | Формирование резервного фонда для покрытая убытков | Чистая прибыль | 9399,5 | 0 | 9399,5 | 9399,5 | 9399,5 | - | - | - | ||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
3.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
3.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | 34399,5 | 0 | 34399,5 | 34399,5 | 34399,5 | - | - | - | ||||||
чистой прибыли | 34399,5 | 0 | 34399,5 | 34399,5 | 34399,5 | X | X | X | ||||||
амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
4.1.1 | Социальные выплаты работникам, выплаты по Коллективному договору, единовре- | Чистая прибыль | 96397,5 | 20100 | 48464,5 | 78649 | 96397,5 | - | - | - | ||||
4.1.2 | Фонд специальных программ | Чистая прибыль | 8910,0 | 0 | 8910,0 | 8910,0 | 8910,0 | |||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
4.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
4.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | 105307,5 | 20100 | 57374,5 | 87559 | 105307,5 | |||||||||
чистой прибыли | 105307,5 | 20100 | 57374,5 | 87559 | 105307,5 | X | Х | X | ||||||
амортизации | - | - | - | - | - | X | Х | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | Х | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
ИТОГО по всем мероприятиям, | ||||||||||||||
в том числе за счет: | 200207 | 41100 | 129874 | 172658,5 | 200207 | - | - | - | ||||||
чистой прибыли | 178207,0 | 38100 | 118624 | 154358,5 | 178207 | X | X | X | ||||||
амортизации | 22000 | 3000 | 11250 | 18300 | 22000 | X | X | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | Х | X |