АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2021 года N 853
О внесении изменения в муниципальную программу города Твери "Содействие развитию туризма в городе Твери" на 2018 - 2023 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 N 667
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 N 79, и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным Постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 N 2542, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Твери "Содействие развитию туризма в городе Твери" на 2018 - 2023 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 N 667 (далее - Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери
А.В.ОГОНЬКОВ
Приложение
к Постановлению Администрации
города Твери
от 9 сентября 2021 г. N 853
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Содействие развитию туризма в городе Твери"
на 2018 - 2023 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери "Содействие развитию туризма в городе Твери" на 2018 - 2023 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент экономического развития администрации города Твери.
Коды бюджетной классификации | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||||||||||||||
код исполнителя программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | значение | год достижения | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа, всего | тыс. рублей | 4871,4 | 4950,0 | 1900,6 | 2950,6 | 2950,6 | 2950,6 | 20573,8 | 2023 | ||
Цель "Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Твери" | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Туристский поток в городе Твери" | человек | 172909 | 176886 | 180954 | 185116 | 189374 | 193730 | 193730 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери" | единиц | 3615 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4100 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 3 "Среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и общественного питания" | человек | 457 | 466 | 475 | 485 | 493 | 500 | 500 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 4 "Поступление налоговых платежей в местный бюджет от гостиниц и предприятий общественного питания" | тыс. рублей | 2767,0 | 2822,3 | 2878,8 | 2936,4 | 2995,1 | 3055,0 | 17454,6 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 5 "Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения" | % | 36,4 | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 37,9 | 2023 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Продвижение туристских ресурсов города Твери" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество знаков туристской навигации и информационно-туристических стендов по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения" | единиц | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество освещений в средствах массовой информации мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Твери" | единиц | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 9 | 40 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Мероприятие 1.01 "Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ знаков туристской навигации и информационно-туристических стендов на дорогах местного значения и в зонах рекреации" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество обслуживаемых знаков туристской навигации по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения" | единиц | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество обслуживаемых информационно-туристических стендов по пути следования туристских маршрутов на дорогах местного значения" | единиц | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2023 | |||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.02 "Подготовка информационных, презентационных материалов в области туризма" | да - 1 нет - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество подготовленных материалов" | единиц | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2023 | |||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.03 "Администрирование и продвижение туристского интернет-портала города Твери" | да - 1 нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество обновлений баз данных в сфере туризма" | единиц | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1350 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Периодическое обновление баз данных в сфере туризма" | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2023 | |||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.04 "Участие в международных и внутренних туристских выставках" | да - 1 нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество выставок, в которых принято участие" | единиц | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2023 | |||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.05 "Участие в межрегиональных и областных туристских форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах" | да - 1 нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество мероприятий, в которых принято участие" | единиц | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 37 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Создание проектов, направленных на продвижение туристического потенциала города Твери" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,6 | 2800,6 | 2800,6 | 8401,8 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | единиц | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 13 | 45 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество участников событийных мероприятий" | человек | 0 | 0 | 0 | 22430 | 45800 | 46150 | 114380 | 2023 | |||||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.01 "Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма" | да - 1 нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | единиц | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 29 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Мероприятие 2.02 "Оказание туристско-информационных услуг в рамках муниципального задания" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,6 | 1800,6 | 1800,6 | 5401,8 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество посещений информационного туристского центра города Твери в стационарных условиях" | человек | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1945 | 2000 | 5890 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество посещений информационного туристского центра города Твери удаленно через сеть Интернет" | единиц | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество посещений информационного туристского центра города Твери вне стационара" | единиц | 0 | 0 | 0 | 4465 | 4465 | 4465 | 13395 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 4 "Количество ведущихся баз данных в сфере туризма" | единиц | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Мероприятие 2.03 "Проведение событийного мероприятия "Княжество Тверское" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 0 | 0 | 0 | 3180 | 3300 | 3400 | 9880 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Мероприятие 2.04 "Проведение событийного мероприятия "Тверская застава" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2500 | 2750 | 7500 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | S | 0 | 8 | 6 | 0 | Мероприятие 2.05 "Создание проектов в сфере туризма, приносящих доход в консолидированный бюджет Тверской области" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 700,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество реализованных проектов" | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Мероприятие 2.06 "Проведение событийного мероприятия "Кубок города Твери по джип-триалу и джип-спринту "Лебедушкино озеро" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Мероприятие 2.07 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 350,0 | 350,0 | 1400,0 | 2023 | ||
Показатель 1 "Количество мероприятий" | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2023 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество участников мероприятий" | человек | 0 | 0 | 0 | 12000 | 35000 | 35000 | 82000 | 2023 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 "Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках" | тыс. рублей | 4871,4 | 4950,0 | 1900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11722,0 | 2020 | ||
Показатель 1 задачи "Количество проведенных мероприятий" | единиц | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2020 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 задачи "Количество действующих объектов" | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||
Показатель 3 задачи "Количество участников событийных мероприятий" | человек | 31000 | 43110 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 77230 | 2020 | |||||||||||||||||||
Административное мероприятие 4.01 "Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма" | да - 1 нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | |||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | единиц | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2020 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 4.02 "Оказание туристско-информационных услуг в рамках муниципального задания" | тыс. рублей | 3531,4 | 3400,0 | 1800,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8732,0 | 2020 | ||
Показатель 1 "Количество посещений информационного туристского центра города Твери в стационарных условиях" | человек | 2336 | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 2020 | |||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество посещений информационного туристского центра города Твери удаленно через сеть Интернет" | единиц | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 2020 | |||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество посещений информационного туристского центра города Твери вне стационара" | единиц | 4465 | 4465 | 4465 | 0 | 0 | 0 | 13395 | 2020 | |||||||||||||||||||
Показатель 4 "Количество ведущихся баз данных в сфере туризма" | единиц | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2020 | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.05 "Проведение гастрономического фестиваля" | тыс. рублей | 500,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 2019 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | тыс. рублей | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | S | 0 | 8 | 8 | M | тыс. рублей | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. рублей | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. рублей | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 2019 | |||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 25000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2019 | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.07 "Проведение событийного мероприятия "Княжество Тверское" | тыс. рублей | 540,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 | 2020 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | тыс. рублей | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | S | 0 | 8 | 8 | M | тыс. рублей | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. рублей | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2020 | |||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 3000 | 3060 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 2020 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 4.08 "Проведение событийного мероприятия "Тверская застава" | тыс. рублей | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2019 | ||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2019 | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.09 "Проведение событийного мероприятия "Тверской марафон" | тыс. рублей | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 2019 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | S | 0 | 8 | 8 | M | тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 2018 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. рублей | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2019 | |||
Показатель 1 "Количество участников мероприятия" | человек | 3000 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 2019 | |||||||||||||||||||
Мероприятие 4.10 "Создание проектов в сфере туризма, приносящих доход в консолидированный бюджет Тверской области" | тыс. рублей | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2019 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | S | 0 | 8 | 6 | 0 | тыс. рублей | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 2019 | |||
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | тыс. рублей | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 2019 | |||
Показатель 1 "Количество реализованных проектов" | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||||
".
Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери
П.С.ПЕТРОВ
