NN п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель/соисполнители

Наименование целевого индикатора

Код бюджетной классификации

Источник финансирования <*>

2019

Ожидаемый результат

раздел, подраздел

целевая статья

вид расхода

план по программе, тыс. руб.

утв. в бюджете, тыс. руб.

Повышение эффективности управления

Цель муниципальной программы: повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ

1

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам

0104, 0106, 0412

7600100000

121, 122, 129, 244, 852

МБ

176897,1

176305,6

1.1

Обеспечение деятельности аппарата Администрации

Аппарат Администрации

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

84522,7

84522,7

1.2

Обеспечение деятельности Администрации Советского района

Администрация Советского района

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

27287,7

27287,7

1.3

Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского района

Администрация Октябрьского района

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

28700,4

28700,4

1.4

Обеспечение деятельности Администрации Железнодорожного района

Администрация Железнодорожного района

0104

7600100003

121, 122, 129, 244

МБ

27517,6

27517,6

1.5

Обеспечение деятельности Управления по муниципальным закупкам

Управление по муниципальным закупкам

0412

7600100003

121, 129, 244

МБ

8868,7

8277,2

1.6

Обеспечение деятельности Комитета по финансам

Комитет по финансам

0106

7600100003

121, 122, 129, 244, 852

МБ

-

0,0

1.7

Обеспечение деятельности Управления местных доходов

Управление местных доходов

0106

7600100003

121, 129, 244

МБ

-

0,0

2

Обеспечение деятельности прочих учреждений

Аппарат Администрации

0104

7600200000

111, 112, 119, 244, 852

Всего

163159,9

154176,8

РБ

6019,2

4831,0

МБ

157140,7

149345,8

2.1

Обеспечение деятельности УЭАЗ

Управление эксплуатации административных зданий

0113

7600272А30

111, 119, 244

РБ

5706,5

4518,3

Увеличение МРОТ тех. персоналу, оплата труда, оплата страховых взносов, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата, техническое обслуживание административных зданий и помещений, содержание прилегающей территории адм. зданий, услуги по круглосуточной охране адм. зданий и помещений, налоги, сборы, пошлины

0113

7600200001

111, 119, 244, 852

МБ

79596,2

79596,2

2.2

Обеспечение деятельности Автотранспортного управления

Автотранспортное управление

0113

7600200002

111, 112, 119, 244, 852

МБ

70970,7

63175,8

2.3

Обеспечение деятельности Управления по развитию территорий

Управление по развитию территорий

0113

7600200003

111, 112, 119, 244

РБ

312,7

312,7

0113

7600272А30

111, 119

МБ

6573,8

6573,8

3

Развитие и содержание административных зданий

Управление эксплуатации административных зданий

Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, %

0113

7606500000

244

МБ

19690,8

18674,7

3.1

Приобретение имущества

7606500003

412

МБ

7000

7000,0

3.2

Текущий ремонт зданий

7606500001

244

МБ

1566,2

1566,2

3.3

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества

7606500002

243

МБ

11124,6

10108,5

4

Развитие территориального общественного самоуправления

Управление по развитию территорий

0113

7606600000

630

МБ

7380,0

3880,0

На повышение эффективности работы территориального общественного самоуправления на территории города Улан-Удэ

4.2

Лучшее территориальное общественное самоуправление

РБ

1880,0

1880,0

4.1

Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"

7606600001

МБ

5500

2000,0

5

Проведение социологического опроса населения

Комитет экономического развития и туризма

0113

7607600000

МБ

0,0

0,0

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

Цель подпрограммы: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом

Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ

1

Погашение полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями

Комитет по финансам

Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %

01

014 01 03 01 00 04 0000 810 <*>

МБ

2

Погашение задолженности перед кредитными организациями

МБ

3

Обслуживание муниципального долга

1301

7616700001

730

МБ

262880,4

190281,5

Расходы на обслуживание муниципального долга

4

Обеспечение деятельности Комитета по финансам

Комитет по финансам

0106

7600100003

121, 122, 129, 244, 852

МБ

42465,70

42465,70

5

Обеспечение деятельности Управления местных доходов

Управление местных доходов

0106

7600100003

121, 129, 244

МБ

9142,70

8228,90

Всего по подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом:

Итого

314488,8

240976,1

ФБ

РБ

МБ

314488,8

240976,1

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ"

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

1

Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

УИиИР

Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, %

0412

7620200001

111, 112, 119, 244, 852

МБ

10333,80

7793,00

1.1

Развитие системы электронного документооборота

0412

7620200001

244

МБ

1000,00

0,00

1.2

Создание единой интегрированной автоматизированной системы оптимизации деятельности органов местного самоуправления

0412

7620200001

244

МБ

637,30

0,00

1.3

Обеспечение безопасности муниципальных информационных ресурсов и систем, в т.ч. содержащих персональные данные

0412

7620200001

244

МБ

740,40

0,00

1.4

Подготовка кадров для внедрения и сопровождения информационных систем и коммуникационных технологий в деятельности Администрации

0412

7620200001

244

МБ

80,70

0,00

1.5

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

0412

7620200001

111, 112, 119, 244, 852

МБ

7875,40

7793,00

Осуществление функций в сфере информатизации муниципального образования г. Улан-Удэ в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

1.5.1

Оплата труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0412

7620200001

111, 119

МБ

7387,00

7387,00

1.5.2

Расходы на суточные при служебных командировках

0412

7620200001

112

МБ

82,40

0,00

1.5.3

Услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, услуги биллингового центра, приобретение запасных частей к оргтехнике, материалов, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, услуги охраны, вакцинация

0412

7620200001

244

МБ

406,00

406,00

1.5.4

Оплата государственной пошлины

0412

7620200001

852

МБ

0,00

0,00

Задача 2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ"

2

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ"

УИиИР

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, %

-

МБ

2704,50

0,00

2.1

Перевод услуг в электронный вид

-

МБ

1352,25

0,00

2.2

Сопровождение муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

-

МБ

1352,25

0,00

Задача 3. Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

3

Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

УИиИР

Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах, %

0412

7620200002

111, 112, 119, 244, 851, 852

МБ

20577,40

15795,20

Осуществление функций в сфере информатизации муниципального образования г. Улан-Удэ в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

3.1

Разработка и модернизация веб-сайтов. Модернизация прикладного ПО, находящегося в эксплуатации

0412

7620200002

244

МБ

516,34

516,34

3.2

Обработка персональных данных

0412

7620200002

111, 112, 119, 244, 852

МБ

20061,06

15278,86

3.2.1

Оплата труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0412

7620200002

111, 119

МБ

16502,26

13895,97

3.2.2

Расходы на суточные при служебных командировках

0412

7620200002

112

МБ

150,00

0,00

3.2.3

Услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, услуги биллингового центра, приобретение запасных частей к оргтехнике, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, услуги ЕИРЦ, услуги охраны, приобретение мебели, бумаги, картона и канцелярских принадлежностей, вывесок и табличек, материалов, повышение квалификации, командировочные расходы, аренда помещений, техническое обслуживание ККТ, строительные материалы, приборы учета, приобретение, техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей, открыток

0412

7620200002

243, 244

МБ

3380,00

1354,84

3.2.4

Налог на имущество, оплата государственной пошлины, иных платежей

0113

7620200002

851

МБ

28,30

27,55

3.2.5

Оплата государственной пошлины, иных платежей

0412

7620200002

852

МБ

0,50

0,50

Задача 4. Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

4

Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

СПА

Доля обновления средств вычислительной техники, серверного и телекоммуникационного оборудования, %

0412

7620200003, 7627100008

111, 112, 244, 852, 612, 622

МБ

73421,5

44280,4

4.1

Сопровождение автоматизированных и справочно-правовых систем

СПА

по соотв. ГРБС

7620200003, 7627100008

244

МБ

16920,08

16920,08

Сопровождение автоматизированных информационных систем "Бюджет", "УРМ", "УППБ", АС "Электронный документооборот", АИС "Госзаказ", АИС SAUMI (серверная часть), "Смета" 268 раб. мест, СПС "КонсультантПлюс", ГИС ГМП, системы управления контентом (CMS Bitrix) официального сайта ОМСУ

4.2

Оплата каналов связи и входящего сетевого трафика сети Интернет

Доля объектов в составе МКИС, подключенных к высокоскоростным линиям связи с пропускной способностью до 1 Гб/с, %

0412

7620200003

244

МБ

2642,00

2559,05

Объединение в единую вычислительную сеть 8 зданий Администрации г. Улан-Удэ на скорости 100 Мб/сек., 6 зданий на скорости не менее 1000 Мб/сек., 1 здания на скорости 2000 Мб/сек. и 7 участков УИиИР в закрытую сеть на скорости 100 Мб/сек. Обеспечение доступа не менее 604 рабочих мест в органах местного самоуправления к сети Интернет на скорости 300 Мб/сек. Предоставление доступа на 4 устройства по технологии 4G (15 Мбит/сек). Обеспечение доступа в Интернет с использованием Wi-Fi 50 Мбит/сек. в Администрации г. Улан-Удэ (зал N 1, 3). Предоставление 10 SIP каналов с безлимитной тарификацией на стационарные номера. Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет молодежного фестиваля "Будущее за нами" для Управления по молодежной политике. Продление регистрации доменных имен сайтов ОМСУ (uutravel.ru, u-ude.ru, Улан-Удэ.рф, Улан-Удэ.рф, uubiznes.ru, ulan-ude-eg.ru)

4.3

Модернизация и содержание локальной вычислительной сети и муниципальной корпоративной информационной сети

0412

7620200003

244

МБ

1800,00

1274,84

Приобретение расходных материалов, комплектующих, запасных частей, ремонт серверного и сетевого оборудования

4.4

Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа и систем обработки персональных данных, в т.ч. аттестация рабочих мест, ежегодный контроль

0412

7620200003

244

МБ

22202,44

1061,79

Проведение аттестации и ежегодного контроля 4 АРМ и проведение спецпроверки и специсследований 4 АРМ, обрабатывающих информацию ограниченного доступа в АСР, АЖДР, АОР, АА, КАГиЗ. Плановая замена АРМ. Приобретение интернет-шлюза. Защита каналов связи в КФ

4.5

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в т.ч.:

0412

7620200003

111, 112, 119, 244, 852

МБ

6466,69

6406,69

Осуществление функций в сфере информатизации муниципального образования г. Улан-Удэ в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

4.5.1

Оплата труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0412

7620200003

111,119

МБ

5908,86

5908,86

4.5.2

Расходы на суточные при служебных командировках

0412

7620200003

112

МБ

60,00

0,00

4.5.3

Услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, приобретение запасных частей к оргтехнике, расходных материалов, рекламные услуги, транспортные расходы, коммунальные услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, услуги охраны, приобретение оргтехники, бумаги, канцелярских принадлежностей, материалов, вакцинация

0412

7620200003

244

МБ

497,83

497,83

4.5.4

Оплата государственной пошлины, иных платежей

0412

7620200003

852

МБ

0,00

0,00

4.6

Приобретение лицензионного программного обеспечения

0412

7620200003

244

МБ

4959,59

4959,59

4.7

Модернизация средств вычислительной и офисной техники, серверного оборудования

0412

7620200003

244

МБ

18430,70

11098,32

Приобретение ПК, периферийных устройств, комплектующих для ПК, печатной техники, мультимедийного оборудования для структурных подразделений Администрации и подведомственных учреждений. Приобретение серверов

Всего по подпрограмме "Электронный Улан-Удэ"

Итого

107037,20

67868,56

ФБ

РБ

МБ

107037,20

67868,56

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ"

Цель подпрограммы: создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы

Задача 1. Формирование кадрового потенциала

1

Формирование кадрового потенциала

Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Управление по кадровой политике

Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %

0113

7637200001

244

МБ

171,30

0,00

1.1

Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва по группам должностей муниципальной службы

0113

244

МБ

80,00

1.2

Совершенствование механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы

0113

244

МБ

91,30

Задача 2. Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала

2

Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала

Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих, %

0113, 0412

7637200002, 76372S2870

122, 244, 621

Всего

290,50

235,00

РБ

0,00

0,00

МБ

290,50

235,00

3

Субсидия МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива"

Комитет экономического развития и туризма

0412

7637200003, 7637272А30

621 622

МБ

3300,6

3300,6

Повышение квалификации муниципальных служащих: по программе (72 часа) - 50 чел., обучение по охране труда (40 часов) - 25 чел., по оказанию первой помощи (16 часов) - 30 чел., по программе "Проектное управление" (16 часов) - 30 чел., по программе "Защита персональных данных" (16 часов) - 25 чел., по программе "Защита информации" (16 часов) - 50 чел. и "Противодействие коррупции" (16 часов) - 30 чел. Итого - 7240 чел. ч

РБ

39,20

39,20

Увеличение МРОТ

Всего

3339,80

3339,80

4

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих

Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Управление по кадровой политике

0113

76372S2870

244

Всего

1007,00

466,00

РБ

503,50

233,00

МБ

503,50

233,00

Всего по подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ"

Всего

4808,60

4040,80

РБ

542,70

272,20

МБ

4265,90

3768,60

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

Всего

793462,42

665922,56

ФБ

РБ

6561,90

5103,20

МБ

786900,52

660819,36