Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис-1"

694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Хабаровская, 14

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2019 - 2023 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2021 год

2022 год

2023 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. м3

37,945

156,008

35,019

36,611

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м3

1,649

0,049

1,649

1,649

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

36,296

155,559

33,370

34,962

4.

Объем потерь

тыс. м3

3,630

123,405

3,337

3,496

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

10,00

79,13

10,00

10,00

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м3

32,666

32,554

30,033

31,466

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м3

32,039

32,014

30,033

31,466

6.1.1.

населению

тыс. м3

26,787

25,118

25,647

25,647

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м3

1,792

2,980

1,634

1,903

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м3

3,460

3,916

2,752

3,916

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м3

0,627

0,540

0,000

0,000

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

6608,57

6900,45

7243,76

8332,87

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2019

1072,90

2.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2020

1094,03

3.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2021

1123,69

4.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2022

1183,01

5.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, в том числе:

1 - 4 кварталы 2023

1400,35

5.1.

Текущий ремонт зданий (устранение нарушений целостности строительных конструкций: крыши, стен, дверных и оконных проемов)

31,25

5.2.

Реконструкция водопроводных сетей от насосного поверхностного водозабора до участка N 25

43,40

5.3.

Замена осветительных приборов на энергосберегающие (уличное освещение) на водозаборе

4,56

N п/п

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

25,00

20,83

16,67

12,50

8,33

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

25,00

16,67

8,33

0

0

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,23

0,16

0,08

0

0

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

10

10

10

10

10

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

2,825

2,811

2,797

2,769

2,741

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0

0

0

0

0

N п/п

Наименование показателя

Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

83,32

80,03

74,99

66,64

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

66,68

49,97

0

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

69,56

50,0

0

-

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

82,59

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

119,57

99,5

99,5

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

-

-

-

-

-

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

118,93

112,43

89,55

109,61

115,04

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.11.2022 N 80-окк)

N п/п

Перечень плановых мероприятий

1

2

1.

Осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения