"Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2016 - 2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Источник финансирования

тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Всего

Городской бюджет

7698,78

9794,78

5918,21

2000,00

3000,00

3000,00

31411,77

Внебюджетные источники

356938,60

218527,81

264515,34

228536,48

169293,19

134744,50

1372555,92

Всего

364637,38

228322,59

270433,55

230536,48

172293,19

137744,50

1403967,69

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Экономический эффект от проведения энергосберегающих мероприятий в 2016 - 2021 годах составит ориентировочно 228888,21 тыс. руб. (340,43 тыс. тонн условного топлива).

К количественным показателям результатов реализации муниципальной программы относятся:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 100%;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 66%;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 84,2%;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 71,5%;

- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, 99,4%";

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

99,57

99,57

99,57

100

100

100

100

1.2

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

54,47

65

65,05

65,1

65,3

65,7

66,0

1.3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

62,59

80,8

80,9

81,2 - 82

82,8

83,5

84,2

1.4

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

72,64

65

65,5

67,5

69,5

70,5

71,5

1.5

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

%

39,33

96,8

96,81

99,1

99,2

99,3

99,4

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/кв. м

22,89

22,89

22,73

22,58

22,56

22,55

22,50

2.2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

2.3

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

30,45

30,34

30,26

30,18

30,1

30,2

29,4

2.4

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

14,59

14,57

14,55

14,53

14,00

13,95

13,90

2.5

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

13,36

13,33

13,30

13,28

13,26

13,24

13,22

2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

%

0

3

5,73

5,75

14

14,20

14,30

2.7

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

ед.

- <*>

2

9

21

14

9

3

2.8

Количество автоматизированных узлов управления системой отопления в муниципальных учреждениях

ед.

- <**>

- <**>

7

21

14

9

3

2.9

Количество телеметрических систем учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях

ед.

- <***>

- <***>

9

13

14

9

3

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1

Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,25

0,25

0,24

0,25

0,24

0,24

0,24

3.2

Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

48,82

45,36

39,22

39,22

38,1

38,0

37,9

3.3

Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

21,7

21,7

21,6

21,6

21,5

21,4

21,3

3.4

Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади)

кВт. ч/кв. м

36,96

35,78

35,11

35,11

35,07

35,04

35,01

3.5

Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/кв. м

0,01

0,01

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

3.6

Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/чел.

0,02

0,02

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3.7

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД

т.у.т./кв. м

0,08

0,074

0,074

0,073

0,07

0,065

0,06

3.8

Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии

ед.

1405

1495

1625

1529 <****>

1660

1700

1800

3.9

Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе теплоснабжения

%

63,09

67,13

72,96

68,7

71,8

76,34

80,8

3.10

Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду

ед.

2108

2268

2468

2378

2503

2643

2780

3.11

Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе водоснабжения

%

49,41

53,16

57,85

57,1

60,1

63,43

66,71

3.12

Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии

ед.

3609

3632

3655

3911

3911

3911

3911

3.13

Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе электроснабжения

%

87,92

88,48

89,04

100

100

100

100

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

т.у.т./млн. Гкал

143159,65

144936,78

143977,08

142599,86

141977,66

141352,70

140730,56

4.2

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т.у.т./Гкал

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

4.3

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт. ч/куб. м

10,68

10,31

10,20

10,09

10,00

9,89

9,78

4.4

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

13,43

13,31

13,28

13,22

13,19

13,11

13,03

4.5

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

12,32

12,13

12,12

11,89

11,66

11,63

11,61

4.6

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт. ч/тыс. куб. м

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

4.7

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт. ч/куб. м

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

4.8

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт. ч/кв. м

3,24

3,24

3,24

3,24

3,24

3,24

3,24