ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА (ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2018 года N 107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА ОТ 14.10.2016 N 300 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" (2017-2019 ГОДЫ)"
В связи с изменением бюджетного финансирования, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 N 111 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования "Город Магадан", в целях производственной необходимости приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)", утвержденную приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 14.10.2016 N 300, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования Программы составляет 317 985,330 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета - 274 404,430 тысяч рублей, иные источники финансирования (средства областного бюджета) - 25 839,116 тысяч рублей, иные источники финансирования (средства федерального бюджета) - 17 741,784 тысяч рублей, в том числе по годам: средства местного бюджета:
- 2017 год - 36 754,461 тысяч рублей;
- 2018 год - 63 260,505 тысяч рублей;
- 2019 год - 174 389,464 тысяч рублей;
иные источники финансирования (областной бюджет):
- 2017 год - 14 651,116 тысяч рублей;
- 2018 год - 11 188,000 тысяч рублей;
иные источники финансирования (федеральный бюджет):
- 2017 год - 17 741,784 тысяч рублей.
1.1.2. На основании справки N 23 от 11.04.2018 "Об изменении сводной бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования "Город Магадан" внести изменения в раздел 1 "Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек" пп. 1.1 "Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек" (ДСАТЭК) в части уменьшения на 2 376,323 тыс. рублей затраты составят 21 653,108 тыс. рублей.
1.1.3. Внести изменения в раздел 1 "Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек" дополнив подпунктом 1.3 "Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году" (ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД")) с объемом затрат 11 188,000 тыс. руб.
1.1.4. На основании справки N 23 от 11.04.2018 "Об изменении сводной бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования "Город Магадан" внести изменения в раздел 1 "Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек" дополнив пп. 1.4 "Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году" (ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД")) в части увеличения на 2 376,323 тыс. рублей затраты составят 24 644,470 тыс. рублей.
1.1.5. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции:
1.1.5.1. Слова "- Программа предусматривает благоустройство 160 дворовых территорий" заменить словами "- Программа предусматривает благоустройство 165 дворовых территорий".
1.1.5.2. Слова "- отремонтировать 116 656,25 квадратных метров" заменить словами "- отремонтировать 105 190,95 квадратных метров".
1.1.5.3. Слова "- посадить 12 873 единиц деревьев и кустарников" заменить словами "- посадить 11 629 единиц деревьев и кустарников".
1.1.5.4. Слова "- установить 44 детских игровых комплекса, 2 967 малых архитектурных форм на детских, хозяйственных и спортивных площадках" заменить словами "- установить 31 детский игровой комплекс, 2 202 малых архитектурных формы на детских, хозяйственных и спортивных площадках".
1.1.5.5. Слова "- установить 759 опор и светильников наружного освещения, в том числе на территориях дошкольных образовательных учреждений" заменить словами "- установить 534 опоры и светильника наружного освещения, в том числе на территориях дошкольных образовательных учреждений".
1.2. В разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом" изложить в новой редакции:
1.2.1. Слова "- планируется благоустроить 160 дворовых территорий, включая территории дошкольных образовательных учреждений" заменить словами "- планируется благоустроить 165 дворовых территорий, включая территории дошкольных образовательных учреждений".
1.2.2. Слова "- отремонтировать 116 656,25 квадратных метров покрытия внутриквартальных междворовых проходов и проездов" заменить словами "- отремонтировать 105 190,95 квадратных метров покрытия внутриквартальных междворовых проходов и проездов".
1.2.3. Слова "- высадить 12 873 ед., деревьев и кустарника" заменить словами "- высадить 11 629 ед., деревьев и кустарника".
1.2.4. Слова "- установить 759 опор и светильников наружного освещения" заменить словами "- установить 534 опоры и светильника наружного освещения".
1.2.5. Слова "- установить 44 детских игровых комплекса и 2 967 малых архитектурных форм на детских, хозяйственных и спортивных площадках, в том числе на территориях дошкольных образовательных учреждений" заменить словами "- установить 31 детский игровой комплекс и 2 202 малых архитектурных формы на детских, хозяйственных и спортивных площадках, в том числе на территориях дошкольных образовательных учреждений".
1.3. Раздел 3 "Целевые индикаторы эффективности реализации программы" изложить в новой редакции:
Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений).
Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе системы целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере благоустройства и эстетического состояния дворовых территорий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений) города Магадана, что позволит своевременно корректировать поставленные задачи.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов за отчетный период | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 | ||
Количество установленных опор и светильников наружного освещения | шт. | 283 | 43 | 208 | 534 |
Площадь заасфальтированных внутридворовых проездов и пешеходных дорожек | кв. м | 19 955,3 | 38 498,4 | 46 737,25 | 105 190,950 |
Количество высаженных деревьев и кустарника | ед. | 5 072 | 1 557 | 5 000 | 11 629 |
Количество установленных ДИК, МАФ, ограждения | шт. | 424 | 416 | 1 393 | 2 233 |
1.4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.
1.5. Раздел 6 "Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)" изложить в новой редакции согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.
1.6. Приложение N 2 к приказу департамента САТЭК технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 14 октября 2016 года N 300 "Программные мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Тахохову О.А.
И.о. руководителя
О.А.ТАХОХОВА
Приложение N 1
к приказу
департамента строительства,
архитектуры, технического и
экологического контроля
мэрии города Магадана
от 13 апреля 2018 года N 107
"РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ"
Расходы на реализацию Программы составят 317 985,330 тысяч рублей, в том числе:
Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. рублей | ||||
Всего | в том числе по годам: | ||||
тыс. руб. | % | 2017 | 2018 | 2019 | |
Всего по программе, в том числе | 317 985,330 | 69 147,361 | 74 448,505 | 174 389,464 | |
Средства местного бюджета, | 274 404,430 | 86,3 | 36 754,461 | 63 260,505 | 174 389,464 |
из них: | |||||
Департамент САТЭК | 21 996,262 | 343,154 | 21 653,108 | 0,000 | |
Департамент САТЭК (МБУ "ГЭЛУД") | 147 623,852 | 55,000 | 24 644,470 | 122 924,382 | |
Департамент САТЭК (МБУ "Горсвет") | 10 396,347 | 4 563,890 | 2 241,354 | 3 591,103 | |
Департамент САТЭК (МБУ "КЗХ") | 94 387,969 | 31 792,417 | 14 721,573 | 47 873,979 | |
Иные источники, в том числе: | 43 580,900 | 13,7 | 32 392,900 | 11 188,000 | 0,000 |
Из средств областного бюджета: | |||||
Департамент САТЭК | 2 419,616 | 2 419,616 | 0,000 | 0,000 | |
Департамент САТЭК (МБУ "ГЭЛУД") | 23 419,500 | 12 231,500 | 11 188,000 | 0,000 | |
Из средств федерального бюджета: | |||||
Департамент САТЭК | 17 741,784 | 17 741,784 | 0,000 | 0,000 | |
Приложение N 2
к приказу
департамента строительства,
архитектуры, технического и
экологического контроля
мэрии города Магадана
от 13 апреля 2018 года N 107
6. "СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" (2017-2019 ГОДЫ)"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | |||
Всего | в том числе по годам: | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек | ||||||||
1.1. | Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек | 2017-2019 годы | ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД") | 135 210,882 | 12 286,500 | 0,000 | 122 924,382 | Всего: в том числе |
122 979,382 | 55,000 | 0,000 | 122 924,382 | - местный бюджет | ||||
12 231,500 | 12 231,500 | 0,000 | 0,000 | - иные источники (областной бюджет) | ||||
ДСАТЭК | 21 653,108 | 0,000 | 21 653,108 | 0,000 | Всего: в том числе | |||
21 653,108 | 0,000 | 21 653,108 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - иные источники (областной бюджет) | ||||
1.2. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году | 2017 год | ДСАТЭК | 88,239 | 88,239 | 0,000 | 0,000 | Всего: |
88,239 | 88,239 | 0,000 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
1.3. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году | 2017 год | ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД") | 11 188,000 | 0,000 | 11 188,000 | 0,000 | Всего: |
11 188,000 | 0,000 | 11 188,000 | 0,000 | - иные источники (областной бюджет) | ||||
1.4. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году | 2017 год | ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД") | 24 644,470 | 0,000 | 24 644,470 | 0,000 | Всего: |
24 644,470 | 0,000 | 24 644,470 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
Итого по разделу 1: | 168 140,229 | 12 374,739 | 32 841,108 | 122 924,382 | Всего: в том числе | |||
169 365,199 | 143,239 | 46 297,578 | 122 924,382 | - местный бюджет | ||||
23 419,500 | 12 231,500 | 11 188,000 | 0,000 | - иные источники, в том числе | ||||
23 419,500 | 12 231,500 | 11 188,000 | 0,000 | - иные источники (областной бюджет) | ||||
2. Мероприятия по озеленению | ||||||||
2.1. | Озеленение | 2017-2019 годы | ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "КЗХ") | 71 558,284 | 26 184,053 | 9 281,869 | 36 092,362 | Всего, в том числе |
71 558,284 | 26 184,053 | 9 281,869 | 36 092,362 | - местный бюджет | ||||
2.2. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году | 2018 год | 1 752,955 | 0,000 | 1 752,955 | 0,000 | Всего: | |
1 752,955 | 0,000 | 1 752,955 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
Итого по разделу 2: | 73 311,239 | 26 184,053 | 11 034,824 | 36 092,362 | Всего, в том числе | |||
73 311,239 | 26 184,053 | 11 034,824 | 36 092,362 | - местный бюджет | ||||
3. Мероприятия по наружному освещению | ||||||||
3.1. | Наружное освещение | 2017-2019 годы | ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "Горсвет") | 8 146,314 | 3 816,122 | 739,089 | 3 591,103 | Всего: в том числе |
8 146,314 | 3 816,122 | 739,089 | 3 591,103 | - местный бюджет | ||||
3.2. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году | 2016, 2017 год | 2 250,033 | 747,768 | 1 502,265 | 0,000 | Всего: | |
2 250,033 | 747,768 | 1 502,265 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
Итого по разделу 3: | 10 396,347 | 4 563,890 | 2 241,354 | 3 591,103 | Всего, в том числе | |||
10 396,347 | 4 563,890 | 2 241,354 | 3 591,103 | - местный бюджет | ||||
4. Мероприятия по обустройству детских, спортивных и хозяйственных площадок | ||||||||
4. | Обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок | 2017-2019 годы | ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "КЗХ") | 18 020,666 | 3 693,415 | 2 545,634 | 11 781,617 | Всего: в том числе |
18 020,666 | 3 693,415 | 2 545,634 | 11 781,617 | - местный бюджет | ||||
4.1. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году | 2017 год | 1 914,949 | 1 914,949 | 0,000 | 0,000 | Всего: | |
1 914,949 | 1 914,949 | 0,000 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
4.2. | Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году | 2018 год | 1 141,115 | 0,000 | 1 141,115 | 0,000 | Всего: | |
1 141,115 | 0,000 | 1 141,115 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
Итого по разделу 4: | 21 076,730 | 5 608,364 | 3 686,749 | 11 781,617 | Всего, в том числе | |||
21 076,730 | 5 608,364 | 3 686,749 | 11 781,617 | - местный бюджет | ||||
5. Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | ||||||||
5. | Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" | 2017 год | ДСАТЭК | 20 416,315 | 20 416,315 | 0,000 | 0,000 | Всего: в том числе |
254,915 | 254,915 | 0,000 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
2 419,616 | 2 419,616 | 0,000 | 0,000 | - иные источники (областной бюджет) | ||||
17 741,784 | 17 741,784 | 0,000 | 0,000 | - иные источники (федеральный бюджет) | ||||
Итого по разделу 5: | 20 416,315 | 20 416,315 | 0,000 | 0,000 | Всего: в том числе | |||
254,915 | 254,915 | 0,000 | 0,000 | - местный бюджет | ||||
20 161,400 | 20 161,400 | 0,000 | 0,000 | - иные источники, в том числе | ||||
2 419,616 | 2 419,616 | 0,000 | 0,000 | - иные источники (областной бюджет) | ||||
17 741,784 | 17 741,784 | 0,000 | 0,000 | - иные источники (федеральный бюджет) | ||||
Всего по муниципальному образованию "Город Магадан", в том числе: | 317 985,330 | 69 147,361 | 74 448,505 | 174 389,464 | ||||
- местный бюджет | 274 404,430 | 36 754,461 | 63 260,505 | 174 389,464 | ||||
- иные источники (областной бюджет) | 25 839,116 | 14 651,116 | 11 188,000 | 0,000 | ||||
- иные источники (федеральный бюджет) | 17 741,784 | 17 741,784 | 0,000 | 0,000 | ||||
