«

Объемы финансирования государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 9 637 841,3 тыс. руб.*, в том числе:

2015 год - 2 601 707,1 тыс. руб.;

2016 год - 1 100 680,8 тыс. руб.;

2017 год - 802 780,8 тыс. руб.;

2018 год - 1 211 759,1 тыс. руб.;

2019 год - 1 742 111,7 тыс. руб.;

2020 год - 1 089 400,9 тыс. руб.;

2021 год - 1 089 400,9 тыс. руб.

Из них за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 1 150 491,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 464 707,1 тыс. руб.;

2016 год - 78 071,8 тыс. руб.;

2017 год - 151 316,8 тыс. руб.;

2018 год - 156 716,8 тыс. руб.;

2019 год - 95 079,3 тыс. руб.;

2020 год - 102 299,7 тыс. руб.;

2021 год - 102 299,7 тыс. руб.

За счет средств местных бюджетов - 265 578,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 112 500,0 тыс. руб.;

2016 год - 4 109,0 тыс. руб.;

2017 год - 7 964,0 тыс. руб.;

2018 год - 17 248,3 тыс. руб.;

2019 год - 38 988,4 тыс. руб.;

2020 год - 42 384,2 тыс. руб.;

2021 год - 42 384,2 тыс. руб.

За счет внебюджетных источников -

8 221 772,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 2 024 500,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 018 500,0 тыс. руб.;

2017 год - 643 500,0 тыс. руб.;

2018 год - 1 037 794,0 тыс. руб.;

2019 год - 1 608 044,0 тыс. руб.;

2020 год - 944 717,0 тыс. руб.;

2021 год - 944 717,0 тыс. руб.

В том числе за счет средств областного бюджета Новосибирской области по исполнителям мероприятий:

МЖКХиЭ - 1 149 688,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 463 904,0 тыс. руб.;

2016 год - 78 071,8 тыс. руб.;

2017 год - 151 316,8 тыс. руб.;

2018 год - 156 716,8 тыс. руб.;

2019 год - 95 079,3 тыс. руб.;

2020 год - 102 299,7 тыс. руб.;

2021 год - 102 299,7 тыс. руб.

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области - 803,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 803,1 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.;

2017 год - 0 тыс. руб.;

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.;

2021 год - 0 тыс. руб.

»;

«

Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные
в количественно измеримых показателях

Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях:

1. Энергоемкость ВРП Новосибирской области снизится не менее чем на 24% к уровню 2014 года.

2. Удельное потребление энергетических ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области к уровню 2014 года снизится не менее чем на 3%.

3. Удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде снизится на 1,5% к уровню 2014 года.

4. Доля муниципальных котельных, оснащенных источником резервного электроснабжения, от установленной потребности достигнет 75,5%.

5. Доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство и реконструкция муниципальных котельных и тепловых сетей, составит 5,9% (в 2015 году - 1,7%).

6. Количество реализуемых предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии составит не менее пяти за период действия государственной программы.

7. Количество мероприятий, направленных на   информированность потребителей о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составит ежегодно не менее двух

».

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Еди-ница изме-рения

Значение целевого индикатора

Примечание

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель:
снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области; переход
к рациональному
и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

1. Энергоемкость ВРП Новосибирской области (к уровню 2014 года)

%

100

99,0

91,5

87,0

79,0

78,0

77,0

76,0

В 2018-2021 годах плановые значения установлены с учетом итогов, достигнутых в 2017 году. Энергоемкость ВРП в 2021 году снизится
на 24% к уровню 2014 года

Задача 1. Повышение энергетической эффективности
в государственных
и муниципальных учреждениях

2. Удельное потребление энергетических ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области (к уровню 2014 года)

%

Удельное потребление энергоресурсов государственными учреждениями Новосибирской области
в 2021 году с учетом достигнутых значений
в 2018 году снизится
к уровню 2014 года на 3%

электроэнергии

100

99,0

98,0

98,0

97,0

99,0

98,0

97,0

тепловой энергии

100

99,0

98,0

98,0

97,0

99,0

98,0

97,0

воды

100

99,0

98,0

94,0

93,0

99,0

98,0

97,0

Задача 2. Повышение энергетической эффективности
в жилищном секторе

3. Удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде (к уровню
2014 года)

%

100

100

100

100

100

99,5

99,0

98,5

Задача 3. Повышение энергетической эффективности
в системе коммунальной инфраструктуры

4. Удельный расход топлива муниципальными котельными
на выработку тепловой энергии
(к уровню 2014 года)

%

100

99,5

-

-

-

-

-

С 2016 года индикатор исключен

5. Доля муниципальных котельных, оснащенных источником резервного электроснабжения,
от установленной потребности

%

0

53,9

55,7

55,7

64,0

64,8

70,1

75,5

В 2019 году значение индикатора установлено
с учетом достигнутых значений в 2018 году

6. Доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых разработаны
и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения,
от установленной потребности

%

77,7

100

100

100

100

100

100

100

7. Доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство
и реконструкция муниципальных котельных
и тепловых сетей (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы)

%

-

1,7

1,7

3,0

3,9

4,6

5,4

5,9

Индикатор введен
в 2016 году

8. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, построенными, модернизированными и реконструирован-ными в соответствии с требованиями энергетической эффективности,
при работе на угле

кг у.т./Гкал

-

-

208,8

-

208,8

-

208,8

208,8

Индикатор введен
с 2016 года. В отчетном году индикатор определяется
по результатам работ, выполненным
в предыдущем году

9. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, построенными, модернизированными и реконструирован-ными в соответствии с требованиями энергетической эффективности,
при работе на газе

кг у.т./
Гкал

-

-

162,8

-

162,8

162,8

162,8

162,8

Индикатор введен
с 2016 года. В отчетном году индикатор определяется
по результатам работ, выполненным
в предыдущем году.
Мероприятия запланированы на 2015, 2017-2021 годы

10. Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии муниципальными котельными, построенными, модернизированными и реконструирован-ными в соответствии с требованиями энергетической эффективности

кВт·ч/Гкал

-

-

33,0

-

33,0

33,0

33,0

33,0

Индикатор введен
с 2016 года.
В отчетном году индикатор определяется
по результатам работ, выполненных
в предыдущем году.
Мероприятия запланированы на 2015, 2017-2021 годы

11. Потери тепловой энергии
в муниципальных тепловых сетях, построенных, модернизированных и реконструирован-ных в соответствии
с требованиями энергетической эффективности

%

-

-

6,8

-

6,8

6,8

6,8

-

Индикатор введен
с 2016 года.
В отчетном году индикатор определяется
по результатам работ, выполненных
в предыдущем году.
Мероприятия запланированы на 2015, 2017-2019 годы

12. Количество муниципальных котельных, построенных, модернизированных и реконструирован-ных в соответствии
с требованиями энергетической эффективности, ежегодно

ед.

-

4

0

6

4

5

4

3

Индикатор введен
с 2016 года.
С учетом достигнутых значений в 2018 году (построена 1 котельная)
за период действия госпрограммыпланируется построить, модернизировать и реконструировать
23 котельные

13. Протяженность муниципальных тепловых сетей, построенных, модернизированных и реконструирован-ных в соответствии
с требованиями энергетической эффективности,
в том числе муниципальных сетей водопровода, вынесенных
из канала тепловых сетей, ежегодно

км

-

19,8

0

11,4

1,4

2,5

0

0

Индикатор введен
с 2016 года.
С учетом достигнутых значений в 2018 году (реконструировано 0,5 км тепловой сети) за период действия госпрограммы планируется построить, модернизировать и реконструировать 34,2 км тепловых сетей и сетей водопровода, вынесенных
из канала тепловых сетей

Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области

14. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в области энергосбережения,
в том числе
по энергосервисным контрактам,
при поддержке из областного бюджета Новосибирской области в рамках государственной программы, ежегодно

ед.

0

3

0

0

0

0

0

0

15. Количество предприятий, организаций, заключивших
с МЖКХиЭ соглашение
о взаимодействии
и сотрудничестве
в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

ед.

18

20

20

20

11

11

11

12

Соглашения заключаются
на три года

16. Доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев
и троллейбусов от общего их количества в г. Новосибирске

%

46,6

50,1

46,6

46,6

52,3

47,3

54,7

61,8

В 2019-2021 годах плановые значения установлены
с учетом итогов, достигнутых в 2018 году,
а также уточнением общего количества трамваев
и троллейбусов
в г. Новосибирске

17. Количество реализуемых предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность совместно
с муниципальными образованиями Новосибирской области, проектов
по использованию возобновляемых источников энергии (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы)

ед.

0

1

2

1

2

3

4

5

В 2017-2021 годах плановые значения установлены
с учетом итогов, достигнутых
в 2015-2016 годах

18. Удельное потребление электроэнергии
(на единицу товарной продукции)
на собственные нужды
в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Новосибирской области, к уровню 2014 года

%

100

99,5

99,0

94,0

89,5

85,5

85,0

84,5

В 2019-2021 годах плановые значения установлены
с учетом итогов, достигнутых
в 2015-2018 годах

19. Количество мероприятий, направленных на информированность потребителей
о способах энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

Индикатор введен
с 2016 года

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Финансовые затраты
по годам реализации, тыс. руб.

ГРБС (ответственный исполнитель)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

ГРБС

ГП

пГП

ОМ

2019

2020

2021

Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области; переход к рациональному
и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях

1.1. Заключение энергосервисных контрактов государственными
и муниципальными учреждениями

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

государственные
и муниципальные учреждения Новосибирской области

удельное потребление энергоресурсов государственными учреждениями Новосибирской области в 2021 году
к уровню 2014 года снизится на 3%

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

10000,0

10000,0

10000,0

Итого затрат
по задаче 1 государственной программы

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

10000,0

10000,0

10000,0

Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе

2.1. Информирование населения
о мероприятиях
и способах энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - МЖКХиЭ) во взаимодействии с органами местного самоуправления

мероприятие осуществляется
в рамках текущей деятельности. Финансирование не требуется. Ожидается сокращение удельных расходов использования энергетических ресурсов в жилищном фонде в 2021 году к уровню 2014 года на 1,5%

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

Итого затрат
по задаче 2
государственной программы

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация коммунальной инфраструктуры: строительство
и реконструкция тепловых сетей, водопроводных сетей в канале тепловых сетей, котельных, включая инженерно-изыскательские, проектно-сметные
и строительно-монтажные работы, установка резервного электроснабжения, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения

областной бюджет

210

0505

32.0.01.03290

633

94 779,3

102299,7

102299,7

МЖКХиЭ, Фонд модернизации
во взаимодействии с органами местного самоуправления

доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство
и реконструкция муниципальных котельных
и тепловых сетей,
к концу 2021 года составит 5,9%.
Доля муниципальных котельных, оснащенных источником резервного электроснабжения,
к концу 2021 года составит 75,5%
(в 2015 году
в соответствии
с достигнутым результатом 55,7%)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

4 988,4

5384,2

5384,2

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

Итого затрат
по задаче 3 государственной программы

областной бюджет

94 779,3

102299,7

102299,7

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

4 988,4

5384,2

5384,2

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области

4.1. Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность
на территории Новосибирской области

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

МЖКХиЭ, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области

снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области на 24%
к уровню 2014 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

50066,0

47008,0

47008,0

4.2. Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Новосибирской области

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

МЖКХиЭ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
на территории Новосибирской области

снижение удельного потребления электроэнергии на собственные нужды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,
в 2021 году на 15,5% к уровню 2014 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

1244978,0

529709,0

529709,0

4.3. Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в транспортной сфере

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

МЖКХиЭ, организации транспортной сферы

доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев
и троллейбусов
от общего их количества в городе Новосибирске
в 2021 году составит 61,8% (в 2014 году - 46,6%)

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

34000,0

37000,0

37000,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

300000,0

355000,0

355000,0

4.4. Содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность совместно
с муниципальными образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных проектов
по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

МЖКХиЭ
во взаимодействии
с органами местного самоуправления
и предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность

планируется, что будет реализовано
не менее одного проекта ежегодно

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

3000,0

3000,0

3000,0

4.5. Пропаганда государственной политики энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Новосибирской области

областной бюджет

210

0505

32.0.02.03920

244

300,0

0

0

МЖКХиЭ

в 2019 году планируется организация фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в Новосибирской области; проведение семинара. Реализация мероприятия в 2020- 2021 годах осуществляется
в рамках текущей деятельности. Планируется размещение информационных материалов
по энергосбережению в средствах массовой информации, участие в выставках, конференциях

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

Итого затрат
по задаче 4 государственной программы

областной бюджет

300,0

0

0

x

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

34000,0

37000,0

37000,0

внебюджетные источники

x

x

x

x

1 598044,0

934717,0

934717,0

Сумма затрат
по государственной
программе

областной бюджет

95 079,3

102299,7

102299,7

x

федеральный бюджет

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

38 988,4

42384,2

42384,2

внебюджетные источники

x

x

x

x

1 608044,0

944717,0

944717,0