Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 6 822 590,5 тыс. рублей

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 157 117,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей;

2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 421 451,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 249 996,9 тыс. рублей;

2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;

2020 год - 251 090,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 710 996,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 760 418,2 тыс. рублей;

2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;

2020 год - 837 558,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 248 662,4 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 40 949,1 тыс. рублей;

2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;

2020 год - 44 176,4 тыс. рублей

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 209 742,8 тыс. рублей*, в т.ч :

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2019 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2020 год - 50 361,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 231 737,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 55 391,1 тыс. рублей;

2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;

2020 год - 59 514,4 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация государственной программы к 2020 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21.

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75.

3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091.

4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59.

5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.

6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей.

2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Непосредственные результаты:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.

Непосредственные результаты:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности (мин.) - 10/20.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Непосредственные результаты:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.

Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 056 613,2

1046 395,1

1 116 815,8

1157 117,0

1202 948,3

1242 701,1

6 822 590,5

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

249 996,9

243 055,7

251 090,5

1 421 451,5

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;
ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;
ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;
ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;
ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;
ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 052,3

239 111,1

247 145,9

1 397 246,1

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 710 996,6

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2020

Департамент; ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 697 586,6

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

50 361,7

209 742,8

18.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2015-2020

Департамент

0,0

0,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

50 361,7

201 446,8

19.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

20

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного  комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

капвложения

2018 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

55 391,1

57 412,3

59 514,4

231 737,2

22

Подпрограмма 6 "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Индикаторы энергоэффективности:

1.

Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м.

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

2.

Удельное потребление электрической энергии

кВт*час/кв. м.

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

3.

Удельное потребление природного газа

тыс.куб.м./чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

4.

Удельное потребление воды

куб.м./чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

5.

Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений.

%

0

0

0

0

5

30

65

100

6.

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Реальная экономия бюджетных средств*

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

2.

Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

2.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

Непосредственные результаты:

1.

Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,25

1,0

0,75

0,5

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1.

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

98

98

98

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Непосредственные результаты:

1.

Количество пожаров

шт.

3113

3113

2002

1801

1621

1459

1313

1182

2.

Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

100

27

30

45

2.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

29

36

45

54

3.

Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

56

66

71

74

4.

Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

33

40

47

54

Непосредственные результаты:

1.

Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2265

2535

3255

4005

4725

2595

2685

3135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

Непосредственные результаты:

1.

Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1.

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами