РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2017 года № 64/33
Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Арзамасский водоканал»,
г. Арзамас Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для потребителей г. Арзамас и Арзамасского муниципального района Нижегородской области
_______________________________________________________________________________
Утратило силу на основании
решения РСТ Нижегородской области от 22 ноября 2022 года № 47/140
_______________________________________________________________________________
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области "13" декабря 2017 года № в реестре 11008-516-064/33
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-959 от 5 декабря 2017 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, на период 2018 - 2022 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
тыс. руб. | % | % | кВт.ч/м(3) | |
2018 | 111 616,47 | - | 20,8 | 0,84 |
2019 | 111 616,47 | 1 | 20,8 | 0,84 |
2020 | 111 616,47 | 1 | 20,8 | 0,84 |
2021 | 111 616,47 | 1 | 20,8 | 0,84 |
2022 | 111 616,47 | 1 | 20,8 | 0,84 |
1.2. В сфере водоотведения:
Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов |
|
тыс. руб. | % | кВт.ч/м(3) | |
Водоотведение | |||
2018 | 79 862,29 | - | 0,45 |
2019 | 79 862,29 | 1 | 0,45 |
2020 | 79 862,29 | 1 | 0,45 |
2021 | 79 862,29 | 1 | 0,45 |
2022 | 79 862,29 | 1 | 0,45 |
Водоотведение (очистка сточных вод) | |||
2018 | 1 217,79 | - | 0,29 |
2019 | 1 217,79 | 1 | 0,29 |
2020 | 1 217,79 | 1 | 0,29 |
2021 | 1 217,79 | 1 | 0,29 |
2022 | 1 217,79 | 1 | 0,29 |
2. Установить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Арзамас и Арзамасского муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п | Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | Периоды регулирования | |||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 год | 2022 год | |||||||
С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | ||
1. | Питьевая вода, руб./м(3) | 20,67 | 21,47 | 21,47 | 24,95 | 24,95 | 27,09 | 27,09 | 29,22 | 29,22 | 29,61 |
2. | Питьевая вода, руб./м(3) | 24,39 | 25,33 | 25,33 | 29,44 | 29,44 | 31,97 | 31,97 | 34,48 | 34,48 | 34,94 |
Население (с учетом НДС) | |||||||||||
3. | Водоотведение, руб./м(3) | 16,79 | 17,44 | 17,44 | 19,95 | 19,95 | 21,99 | 21,99 | 23,28 | 23,28 | 23,38 |
4. | Водоотведение, руб./м(3) | 19,81 | 20,58 | 20,58 | 23,54 | 23,54 | 25,95 | 25,95 | 27,47 | 27,47 | 27,59 |
Население (с учетом НДС) | |||||||||||
5. | Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м(3) | 10,70 | 11,11 | 11,11 | 11,56 | 11,56 | 13,44 | 13,44 | 15,68 | 15,68 | 15,85 |
6. | Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Население (с учетом НДС) | |||||||||||
3. Утвердить производственные программы ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 - 3 к настоящему решению.
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего решения, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.
И.о.руководителя службы А.Г.Малухин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 года № 64/33
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5243027892) | |||||||||||
Местонахождение | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А | |||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||
Подано воды всего, тыс.м(3) в том числе: | 10 184,000 | 10 184,000 | 10 184,000 | 10 184,000 | 10 184,000 | |||||||
- населению, | 5 470,654 | 5 470,654 | 5 470,654 | 5 470,654 | 5 470,654 | |||||||
- бюджетным потребителям, | 428,677 | 428,677 | 428,677 | 428,677 | 428,677 | |||||||
- прочим потребителям, | 4 284,669 | 4 284,669 | 4 284,669 | 4 284,669 | 4 284,669 | |||||||
- собственное потребление | - | - | - | - | - | |||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 97 188,606 | - | 97 188,606 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 28 747,589 | - | 28 747,589 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2 129,823 | - | 2 129,823 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 13 386,144 | - | 13 386,144 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1 240,360 | - | 1 240,360 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 9 586,773 | - | 9 586,773 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 152 279,295 | - | 152 279,295 | |||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 102 282,188 | - | 102 282,188 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 29 224,953 | - | 29 224,953 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 129,823 | - | 2 129,823 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 13 386,144 | - | 13 386,144 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1 240,360 | - | 1 240,360 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 12 950,686 | - | 12 950,686 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: | 161 214,154 | - | 161 214,154 | |||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 105 878,062 | - | 105 878,062 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 30 090,011 | - | 30 090,011 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2 129,823 | - | 2 129,823 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 13 386,144 | - | 13 386,144 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1 240,360 | - | 1 240,360 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 15 534,754 | - | 15 534,754 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | 168 259,154 | - | 168 259,154 | |||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 109 602,873 | - | 109 602,873 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 30 980,676 | - | 30 980,676 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 2 129,823 | - | 2 129,823 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 13 386,144 | - | 13 386,144 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 240,360 | - | 1 240,360 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 18 386,435 | - | 18 386,435 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: | 175 726,311 | - | 175 726,311 | |||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 113 461,559 | - | 113 461,559 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 31 897,704 | - | 31 897,704 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 2 129,823 | - | 2 129,823 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 13 386,144 | - | 13 386,144 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 1 240,360 | - | 1 240,360 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 18 933,194 | - | 18 933,194 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: | 181 048,784 | - | 181 048,784 | |||||||||
Всего на период реализации программы: | 838 527,698 | - | 838 527,698 | |||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 12 286,123 | - | 12 286,123 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6 717,850 | - | 6 717,850 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек и колодцев ВНС №№1-6; ремонт электротехни-ческого и технологического оборудования ВНС №№1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС №№1,5) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 523,868 | - | 523,868 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6 193,982 | - | 6 193,982 | ||||||||
Капитальный ремонт, в том числе: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 18 277,443 | - | 18 277,443 | ||||||||
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС №1 ремонт отмостки; ВНС № 2- замена оконных блоков; ВНС №3 ремонт мягкой кровли; ремонт здания котельной; устройство бетонного основания скважин) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2 502,944 | - | 2 502,944 | ||||||||
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ул.Мира врезка на д.5/1; ул.Парковая д.№1-5; ул.Севастопольская 8 - 50 лет ВЛКСМ «Автопровод»; ул.Шер стр.1 - до ул.50 лет ВЛКСМ; с.Князевка ул.9 Мая; д.Чуварлейка ул.Солнечная) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 12 959,349 | - | 12 959,349 | ||||||||
Замена забора на территории скважин | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 185,444 | - | 185,444 | ||||||||
Капитальный ремонт водопроводных сетей (ул.Л.Толстого д.43; ул.Нижегородская школа №7; от врезки на 408 разъезд (по смете №1)) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 250,113 | - | 250,113 | ||||||||
Восстановление водопроводных колодцев (59 шт.) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 55,995 | - | 55,995 | ||||||||
Замена люков водопроводных колодцев (131 шт.) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 703,472 | - | 703,472 | ||||||||
Замена задвижек (50 шт.) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1 333,731 | - | 1 333,731 | ||||||||
Замена пожарных гидрантов (16 шт.) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 129,243 | - | 129,243 | ||||||||
Замена водоразборных колонок (23 шт.) | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 107,151 | - | 107,151 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 37 281,416 | - | 37 281,416 | |||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 12 705,177 | - | 12 705,177 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 6 946,982 | - | 6 946,982 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек ВНС №№1-6; ремонт колодцев ВНС №№1-3,5,6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС №№1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС №№1,4, водозабор) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 541,736 | - | 541,736 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 6 405,246 | - | 6 405,246 | ||||||||
Капитальный ремонт, в том числе: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 18 900,848 | - | 18 900,848 | ||||||||
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС №1 ремонт отмостки; ВНС № 2- ремонт отмостки; устройство бетонного основания скважин) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 595,415 | - | 2 595,415 | ||||||||
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (15 мкр. 6-я линия; 15 мкр. 10-11 линия; р.п.Выездное ул.Пушкарка; д.Березовка - с.Кожино) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 13 438,126 | - | 13 438,126 | ||||||||
Замена задвижки на ВНС №1; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 192,296 | - | 192,296 | ||||||||
Капитальный ремонт водопроводных сетей (к.Усад от ул.1 Мая в сторону ул.Трудовой) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 259,353 | - | 259,353 | ||||||||
Восстановление водопроводных колодцев (57 шт.) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 58,064 | - | 58,064 | ||||||||
Замена люков водопроводных колодцев (126 шт.) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 729,461 | - | 729,461 | ||||||||
Замена задвижек (50 шт.) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1 383,005 | - | 1 383,005 | ||||||||
Замена пожарных гидрантов (16 шт.) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 134,018 | - | 134,018 | ||||||||
Замена водоразборных колонок (23 шт.) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 111,110 | - | 111,110 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: | 38 553,007 | - | 38 553,007 | |||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 13 081,250 | - | 13 081,250 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 7 152,612 | - | 7 152,612 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек и колодцев ВНС №№1-6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС №№1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС №3) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 557,771 | - | 557,771 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 6 594,841 | - | 6 594,841 | ||||||||
Капитальный ремонт, в том числе: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 19 460,313 | - | 19 460,313 | ||||||||
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС №1 ремонт отмостки; ВНС № 5- ремонт мягкой кровли, замена оконных блоков; устройство бетонного основания скважин) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2 672,239 | - | 2 672,239 | ||||||||
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (15 мкр. 2-3-я линия; ул.Матросова от ул.9 Мая до с/ш №7; с.Красное ул.Перепелова от д.2 до 69; р.п.Выездное ул.Куликова - Пушкина; с.Бебяево от башни до ул.Северная с.Новоселки) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 13 835,895 | - | 13 835,895 | ||||||||
Замена задвижек на ВНС №1 и № 2; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 197,988 | - | 197,988 | ||||||||
Капитальный ремонт водопроводных сетей (ул.Мира 17/3; ул.Мира 17/1; ул.Победы врезка на д/сад № 46) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 267,030 | - | 267,030 | ||||||||
Восстановление водопроводных колодцев (55 шт.) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 59,783 | - | 59,783 | ||||||||
Замена люков водопроводных колодцев (121 шт.) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 751,053 | - | 751,053 | ||||||||
Замена задвижек (43 шт.) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1423,942 | - | 1423,942 | ||||||||
Замена пожарных гидрантов (15 шт.) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 137,985 | - | 137,985 | ||||||||
Замена водоразборных колонок (19 шт.) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 114,398 | - | 114,398 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | 39 694,176 | - | 39 694,176 | |||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 13 468,456 | - | 13 468,456 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе: | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 7 364,330 | - | 7 364,330 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек ВНС №№1-6; ремонт колодцев ВНС №№1-3,5,6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС №№1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС №6) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 574,281 | - | 574,281 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 6 790,049 | - | 6 790,049 | ||||||||
Капитальный ремонт, в том числе: | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 20 036,338 | - | 20 036,338 | ||||||||
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС №1 ремонт отмостки; ВНС № 5- ремонт забора) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 2 751,337 | - | 2 751,337 | ||||||||
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (15 мкр. 4-5-я линия; ул.Молодежная; ул.Гоппиус от ул.Севастопольской до ул.Кольцова; с.Н.Усад ул.Свободы; с.Н.Усад ул.Юбилейная; с.Слизнево сборный коллектор от скв.№8 до скв.№16) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 14 245,437 | - | 14 245,437 | ||||||||
Замена задвижек на ВНС №1 и № 6; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 203,848 | - | 203,848 | ||||||||
Капитальный ремонт водопроводных сетей (от врезки на 408 разъезд (по смете №2); 15 мкр. 11-11б) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 274,934 | - | 274,934 | ||||||||
Восстановление водопроводных колодцев (52 шт.) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 61,552 | - | 61,552 | ||||||||
Замена люков водопроводных колодцев (116 шт.) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 773,284 | - | 773,284 | ||||||||
Замена задвижек (40 шт.) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 466,091 | - | 1 466,091 | ||||||||
Замена пожарных гидрантов (15 шт.) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 142,070 | - | 142,070 | ||||||||
Замена водоразборных колонок (18 шт.) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 117,785 | - | 117,785 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: | 40 869,123 | - | 40 869,123 | |||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 13 867,122 | - | 13 867,122 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе: | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 7 582,314 | - | 7 582,314 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек ВНС №№1-6; ремонт колодцев ВНС №№1-6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС №№1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС №№3,6) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 591,280 | - | 591,280 | ||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 6 991,034 | - | 6 991,034 | ||||||||
Капитальный ремонт, в том числе: | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 20 629,414 | - | 20 629,414 | ||||||||
Капитальный ремонт ВНС | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 2 832,777 | - | 2 832,777 | ||||||||
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (р.п.Выездное ул.Сельхозтехника - с.Н.Усад) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 14 667,102 | - | 14 667,102 | ||||||||
Замена задвижек на ВНС №1 и № 6; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 209,882 | - | 209,882 | ||||||||
Капитальный ремонт водопроводных сетей (ул.Нижегородская 30/1; ул.Нижегородская 34; ул.Павлова врезка на котельную № 19) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 283,072 | - | 283,072 | ||||||||
Восстановление водопроводных колодцев (49 шт.) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 63,374 | - | 63,374 | ||||||||
Замена люков водопроводных колодцев (110 шт.) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 796,174 | - | 796,174 | ||||||||
Замена задвижек (38 шт.) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 1 509,487 | - | 1 509,487 | ||||||||
Замена пожарных гидрантов (15 шт.) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 146,275 | - | 146,275 | ||||||||
Замена водоразборных колонок (17 шт.) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 121,271 | - | 121,271 | ||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: | 42 078,849 | - | 42 078,849 | |||||||||
Всего на период реализации программы: | 198 476,571 | - | 198 476,571 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: | - | - | - | |||||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: | - | - | - | |||||||||
Всего на период реализации программы: | ||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: | - | - | - | |||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: | - | - | - | |||||||||
Всего на период реализации программы: | ||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период | На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||
Показатели качества воды | ||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
| ||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
| ||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|
|
|
|
|
| ||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | ||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ | - | - | - | - | - | ||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | ||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | |||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | |||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | - | |||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | - | |||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | |||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | ||||||||||||
Всего сумма, | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 189 560,711 | |||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 199 767,161 | |||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 207 953,330 | |||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 216 595,434 | |||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 223 127,633 | |||||||||||
Итого на период реализации программы: | 1 037 004,269 | |||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 10 682,663 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 153 129,822 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 37 025,740 | |||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс.руб. | 190 155,562 | |||||||||||
