"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств

-

общий объем финансирования составляет 129 241,62 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 11 049,00 млн. рублей,

2014 год - 10 011,79 млн. рублей,

2015 год - 6 984,00 млн. рублей,

2016 год - 6 479,05 млн. рублей,

2017 год - 14 151,21 млн. рублей,

2018 год - 15 500,30 млн. рублей,

2019 год - 17 663,58 млн. рублей,

2020 год - 20 305,63 млн. рублей,

2021 год - 6 827,91 млн. рублей,

2022 год - 7 936,24 млн. рублей,

2023 год - 6 484,86 млн. рублей,

2024 год - 5 848,05 млн. рублей,

в том числе:

из федерального бюджета - 24 628,19 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 4 988,09 млн. рублей,

2014 год - 5 096,79 млн. рублей,

2015 год - 570,80 млн. рублей,

2016 год - 517,40 млн. рублей,

2017 год - 5 641,58 млн. рублей,

2018 год - 0 млн. рублей,

2019 год - 0 млн. рублей,

2020 год - 6 044,31 млн. рублей,

2021 год - 0 млн. рублей,

2022 год - 1 769,22 млн. рублей,

2023 год - 0 млн. рублей,

2024 год - 0 млн. рублей;

из краевого бюджета - 96 584,29 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 6 015,34 млн. рублей,

2014 год - 4 915,00 млн. рублей,

2015 год - 6 367,63 млн. рублей,

2016 год - 5 886,73 млн. рублей,

2017 год - 8 231,19 млн. рублей,

2018 год - 14 923,30 млн. рублей,

2019 год - 15 481,54 млн. рублей,

2020 год - 9 435,72 млн. рублей,

2021 год - 6 827,91 млн. рублей,

2022 год - 6 167,02 млн. рублей,

2023 год - 6 484,86 млн. рублей,

2024 год - 5 848,05 млн. рублей,

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, по годам:

2016 год - 1 256,58 млн. рублей,

2017 год - 1 161,50 млн. рублей,

2018 год - 6 451,54 млн. рублей,

2019 год - 7 728,24 млн. рублей,

2020 год - 1 714,70 млн. рублей,

2021 год - 1 130,00 млн. рублей,

2022 год - 1 130,00 млн. рублей,

2023 год - 1 130,00 млн. рублей,

2024 год - 1 130,00 млн. рублей;

из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 489,02 млн. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 29,35 млн. рублей,

2017 год - 232,87 млн. рублей,

2018 год - 226,80 млн. рублей,

2019 год - 0 млн. рублей;

внебюджетные средства (по согласованию) - 7 540,12 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 45,57 млн. рублей,

2015 год - 45,57 млн. рублей,

2016 год - 45,57 млн. рублей,

2017 год - 45,57 млн. рублей,

2018 год - 350,20 млн. рублей,

2019 год - 2 182,04 млн. рублей,

2020 год - 4 825,60 млн. рублей";

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023(*)

2024

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Грузоемкость транспортной отрасли края в целом

тыс. т км/1 тыс. руб. ВРП

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

234,1

181,8

292,5

273,5

286,57

271,0

288,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспортоемкость ВРП

процент

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

97,1

99,47

94,2

103,37

101,28

93,19

90,61

94,74

90,81

87,04

87,04

87,04

1.

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае"

1.1.

Количество лиц, погибших в результате ДТП

человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

233

238

230

227

227

223

198

221

150

203

144

190

160

166

166

166

166

107

53

1.2.

Количество ДТП с пострадавшими

единиц

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

2203

1847

2159

2116

2116

2074

1865

2033

1902

1992

1929

1952

2023

1913

1875

1837

1801

1801

1801

1.3.

Социальный риск

число умерших на 100 тыс. населения

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

16,06

11,25

15,54

10,79

13,72

12,05

12,07

12,07

12,07

12,07

8

4

1.4.

Количество детей, погибших в ДТП

человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

6

5

6

4

6

7

6

6

5

5

5

5

1.5

Выполнение плана по обустройству пешеходных переходов согласно заключенным соглашениям

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

1.6

Выполнение плана по установке автоматизированных комплексов фото-, видео фиксации согласно заключенным соглашениям

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

2.

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок

2.1.

Перевезено грузов

тыс. т

министерство транспорта и дорожного хозяйства края <1>

0,8

0,67

0,8

0,8

0,6

0,58

0,59

0,6

0,93

0,6

0,58

0,59

0,66

0,66

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2.2.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

60,6

55,40

68,3

74,4

66,2

68,9

62,6

72,2

61,8

63,0

58,9

60,72

67,9

80,8

61,1

62,0

62,9

62,9

62,9

2.3.

Перевезено пассажиров

тыс. человек

70,0

63,1

82,8

86,0

76,6

72,4

70,0

76,0

68,5

69,9

67,9

70,6

74,6

80,9

72,0

72,7

73,5

73,5

73,5

2.4.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

- " -

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

50,1

43,9

54,9

57,1

72,57

59,3

62,39

64,3

60,8

66,0

64,7

66,1

69,1

70,0

71,4

74,3

77,3

77,3

77,3

3.

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

3.1.

Грузооборот

млн. т км

министерство транспорта и дорожного хозяйства края <1>

1109,3

1006,5

1066,1

1066,1

1066,1

743,0

830,6

805,1

832,6

832,6

975,0

610,0

599,5

599,5

846,7

846,7

846,7

846,7

846,7

3.2.

Перевезено грузов

млн. т

49,1

40,3

58,9

58,9

58,9

58,9

56,29

60,8

62,05

62,9

23,3

23,0

22,11

22,4

72,51

76,10

76,10

76,10

76,10

3.3.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

1574,7

1626,4

1384,5

1388,9

1227,5

1112,3

1130,2

1118,9

1073,0

994,2

1049,6

1033,0

1006,8

908,1

974,4

950,2

932,1

932,1

932,1

3.4.

Перевезено пассажиров

млн. человек

160,4

150,2

140,6

141,5

122,6

116,9

111,23

118,1

99,9

100,0

90,91

85,55

93,19

89,29

85,55

84,55

83,55

83,55

83,55

3.5.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

1488,8

1666,6

1396,1

1309,4

1309,4

1309,4

910,0

1270,1

926,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6.

Регулярность движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок межмуниципального и пригородного сообщения в Хабаровском крае

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

не менее 95

97,5

не менее 95

97,3

не менее 95

97,0

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не
менее
95

не
менее 95

не
менее 95

3.7.

Выполнение плана приобретения специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно заключенным соглашениям

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

-

100,0

100,0

100,0

-

-

3.8.

Количество приобретенного городского наземного электрического транспорта

единиц

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.9.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

Росстат

8626,4

8914,1

8914,1

9873,7

9873,7

9874,3

10333,0

10333,0

10061,3

10063,5

10045,5

10045,5

10263,5

9598,5

10127,2

10141,9

10161,3

10180,7

10200,1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

- " -

Росстат

3657,6

3853,4

3853,4

3919,4

3919,4

3919,4

3950,0

3950,0

3978,2

3978,2

3980,7

3980,7

3984,8

3319,8

4041,0

4053,8

4072,2

4090,6

4109,0

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Росстат

4968,8

5060,7

5060,7

5954,3

5954,3

5954,9

6383,0

6383,0

6083,1

6085,3

6064,8

6064,8

6278,7

6278,7

6086,2

6088,1

6089,1

6090,1

6091,1

3.10.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

Росстат

27,0

17,6

17,6

122,3

122,3

69,0

70,0

22,5

23,68

38,3

36,0

13,3

11,9

3,0

130,7

130,3

118,6

118,6

118,6

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

27,0

15,9

15,9

121,2

121,2

67,7

67,7

21,9

21,9

35,4

35,3

11,3

11,3

-

126,7

125,0

110,9

110,9

110,9

автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

Росстат

-

1,7

1,7

1,1

1,1

1,3

2,3

0,6

1,78

2,9

0,7

3,4

0,6

3,0

4,0

5,3

7,7

7,7

7,7

3.11.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

Росстат

-

1,0

1,0

5,6

5,6

0,6

2,3

-

-

2,2

-

-

-

-

38,5

14,7

19,4

19,4

19,4

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

-

-

-

5,1

5,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,6

12,8

18,4

18,4

18,4

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

Росстат

-

1,0

1,0

0,5

0,5

0,6

2,3

-

-

2,2

-

-

-

-

0,9

1,9

1,0

1,0

1,0

3.12.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

Росстат

27,0

16,6

16,6

116,7

116,7

68,4

67,7

22,5

23,68

36,0

36,0

13,3

11,9

3,0

92,2

115,6

99,2

99,2

99,2

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

27,0

15,9

15,9

116,1

116,1

67,7

67,7

21,9

21,9

35,3

35,3

11,3

11,3

-

89,1

112,2

92,5

92,5

92,5

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

Росстат

-

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

-

0,6

1,78

0,7

0,7

3,4

0,6

3,0

3,1

3,4

6,7

6,7

6,7

3.13.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

Росстат

-

-

-

-

-

-

-

64,4

145,1

108,8

111,1

108,7

108,7

119,4

131,4

144,4

158,8

173,1

187,4

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

-

-

-

-

-

-

-

63,5

80,1

33,8

31,8

107,3

107,3

118,0

129,8

142,7

157,0

171,3

185,6

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

Росстат

-

-

-

-

-

-

-

0,9

65,0

75,0

79,3

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

3.14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года, в том числе

км

Росстат

7279,3

7375,9

7375,9

7885,3

7885,3

7885,3

7800,7

7839,6

7580,2

7620,3

7366,9

7327,8

7476,9

6805,7

7731,5

7761,3

7800,0

7800,0

7800,0

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

Росстат

2633,5

2649,4

2649,4

2770,6

2770,6

2770,6

2330,5

2350,3

2367,0

2386,9

2388,4

2348,6

2351,0

1782,7

2485,7

2513,4

2545,1

2545,1

2545,1

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Росстат

4645,8

4726,5

4726,5

5114,7

5114,7

5114,7

5470,2

5489,4

5213,2

5233,4

4978,5

4979,2

5125,9

5023,0

5246,3

5247,9

5254,9

5254,9

5254,9

3.15.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец отчетного года, в том числе:

процент

Росстат

-

-

-

-

-

-

-

75,9

75,3

75,7

73,3

72,9

72,8

80,0

86,2

86,2

-

-

-

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

процент

Росстат

-

-

-

-

-

-

-

59,5

59,5

60,0

60,0

59,0

59,0

-

-

-

-

-

-

автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

- " -

-

-

-

-

-

-

-

86,0

85,7

86,0

82,1

82,1

81,6

80,0

86,2

86,2

86,3

86,3

86,3

3.16.

Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения / искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта с привлечением субсидий регионального дорожного фонда

тыс. кв. м/пог. м

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

94,27/77,25

94,27/77,25

120,00/77,25

286,6/19,7 (оценка)

125,00/77,25

140,00/77,25

570,24/0

570,24/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

1465,38/0

3.17.

Смертность населения в результате ДТП

число умерших на 100 тыс. населения

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

17,30

17,6

14,0

16,70

16,70

16,40

14,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.18.

Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

процент

Росстат

-

-

-

-

-

-

-

-

39,4

44,0

44,0

53,0

53,6

-

-

-

-

-

-

3.19..

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций

процент

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

100

79

31

50

50

-

-

-

-

-

-

3.20.

Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства

процент

министерство экономического развития края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,259

1,710

28,0

28,264

-

-

-

-

-

-

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,88

100

-

-

-

-

3.21.

Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства"

процент

министерство экономического развития края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,912

59,703

-

-

-

-

-

-

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,24

44,01

-

-

-

-

3.22

Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспеченных посредством заключения государственных контрактов

тыс. человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926,9

886,5

886,5

926,9

926,9

926,9

926,9

926,9

4.

Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок

4.1.

Грузооборот

млн. т км

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

91838,3

100791,0

87704,3

87958,5

97408,1

99356,5

99061,3

101279,2

103829,0

108216,0

107911,0

112026,7

112199,2

118157,4

118332,7

121172,7

124080,8

124080,8

124080,8

4.2.

Перевезено грузов

млн. т

23,1

24,5

21,8

21,9

21,9

22,3

21,33

23,0

20,2

21,0

20,56

21,1

21,1

21,48

21,9

22,6

23,23

23,23

23,23

4.3.

Пассажирооборот

млн. пасс. км

1515,7

1620,0

1421,6

1330,6

1289,4

1197,8

1193,6

1137,9

1178,6

1143,0

1160,8

1185,0

1227,2

1245,6

1114,8

1092,5

1076,0

1076,0

1076,0

4.4.

Перевезено пассажиров

млн. человек

1,6

1,6

1,4

1,5

1,3

1,4

1,24

1,3

1,06

4,5(2)

4,6

4,5

4,8

4,85

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4.5.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

879,9

914,0

793,8

750,0

779,2

700,0

757,86

768,6

584,4

600,0

585,3

585,3

587,2

588,4

585,3

585,3

585,3

585,3

585,3

5.

Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности для населения и экономики края услуг водного транспорта

5.1.

Перевезено грузов

млн. т

министерство транспорта и дорожного хозяйства края (1)

4,3

3,4

4,5

4,7

2,4

3,5

4,49

3,5

2,9

3,0

2,31

2,31

2,4

2,39

2,8

2,9

3,0

3,0

3,0

5.2.

Перевезено пассажиров

млн. человек

0,8

1,0

0,5

0,7

0,5

0,4

0,37

0,4

0,34

0,4

0,36

0,34

0,31

0,30

0,31

0,30

0,30

0,30

0,30

5.3.

Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах

тыс. человек

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

142,2

134,5

122,3

123,0

130,1

116,0

63,8

54,7

39,3

90,0

71,3

71,3

63,3

58,0

75,4

76,0

76,0

76,0

76,0

6.

Региональный проект Хабаровского края "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

6.1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,0

53,7

55,6

57,2

58,2

59,0

60,6

6.2.

Доля протяженности дорожной сети Хабаровской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,0

58,3

63,9

69,1

74,5

79,3

85,7

6.3.

Доля протяженности дорожной сети Комсомольской городской агломерации Хабаровского края, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,9

24,3

32,9

45,3

55,6

69,5

85,2

6.4

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ава-рийно-опасных участков) на дорожной сети Хабаровского края

процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

90

85

80

75

65

50

7.

Региональный проект Хабаровского края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

7.1.

Доля контрактов на осуществление дорож-ной деятельности в рамках реализации ре-гионального проекта Хабаровского края, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

% в общем объеме новых государственных контрактов на вы-полнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-рог

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

40

53

66

80

7.2.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта Хабаровского края, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

35

50

60

70

7.3.

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (элементов систем)

штук

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

7.4.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Хабаровского края

штук/процентов

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101/116,1

123/ 141,4

146/ 167,8

162/ 186,2

170/ 195,4

177/ 203,4

184/ 211,5

7.5.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края

штук

министерство транспорта и дорожного хозяйства края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

5

7

10