Наименование
 ресурсов

Единица
 измере- ния

Потребность

всего

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Областной бюджет

млн. руб.

1751,2

357,5

326,2

458,0

261,2

142,0

206,3

Внебюджет-ные источники

млн. руб.

1696,2

300,0

443,2

60,7

467,3

425,0

0,0

Справочно:

местный бюджет

млн. руб.

394,0

72,4

145,0

92,1

31,4

17,9

35,2

Итого по ОЦП

млн. руб.

3841,4

729,9

914,4

610,8

759,9

584,9

241,5

N
 п/п

Наименование цели

Показатель

наименование

едини-ца измере-ния

значение

базо- вое

плановое

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение эффективного, качественного
 и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг

прирост площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надёжностью (нарастающим итогом)

тыс. кв.м

3295

214

519

721

803

890

910

удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии

кг у.т./
 Гкал

190,4

189,5

185,5

183,6

182,7

181,8

180,3

2.

Улучшение качества  обеспечения коммунальными услугами населения Ярославской области  путем газификации

уровень газификации жилищного фонда области

%

70

70,7

71,8

72,2

72,6

72,8

73,1

в том числе:
 - уровень газификации жилищного фонда городов и рабочих поселков области

%

86,5

87,2

88,1

88,3

88,6

88,8

89,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- уровень газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов области

%

21,4

22,8

24,8

25,4

26,3

26,5

27,1

3.

Обеспечение собственникам и нанимателям жилых помещений комфортных условий проживания и доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг

доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

%

14,0

14,0

14,0

14,0

17,0

17,0

17,0

N п/п

Наименование
 задачи

Результат

наименование

единица измере-ния

значение

всего

плановое, по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Цель 1. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг

1.1.

Модернизация объектов  теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных

шт.

13

2

3

3

3

1

1

1.2.

Модернизация объектов  теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция существующих котельных)

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных

шт.

43

12

24

4

1

0

2

1.3.

Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция и оптимизация тепловых сетей)

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию  тепловых сетей

км

2,3

0

1

1

0,3

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.4.

Оказание государственной поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части уплаты процентов по кредитам и займам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

количество предприятий, которым оказана государственная поддержка

шт.

2

0

0

0

0

2

0

1.5.

Увеличение уставного капитала акционерным обществам со 100-процентным государственным участием Ярославской области с целью модернизации коммунальной инфраструктуры объектов областной собственности

количество предприятий, которым увеличен уставной капитал

шт.

2

0

0

1

1

0

0

2. Цель 2.  Улучшение качества  обеспечения коммунальными услугами населения Ярославской области  путем газификации

2.1.

Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)

протяженность построенных газопроводов

км

681,1

142

161,7

70,8

121,7

112,0

72,9

количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации

квартир

15842

3908

3624

2328

2628

1698

1656

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.2.

Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим реализацию проектов в сфере газификации на объектах жилищного фонда, социальной и коммунальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Ярославской области

количество предприятий, которым оказана государственная поддержка

шт.

2

0

0

0

0

2

0

2.3.

Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей

количество обеспеченных инфраструктурой земельных участков

шт.

23

0

0

0

5

8

10

3. Цель 3. Обеспечение собственникам и нанимателям жилых помещений комфортных условий проживания
 и доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг

3.1.

Разработка стратегии развития ЖКХ Ярославской области

утверждённый
 нормативный правовой акт

коли-чество

1

-

1

-

-

-

-

3.2.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств Регионального фонда, собственников помещений в  многоквартирных домах,

количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт с участием средств

ед.

402

32

107

263

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов

Регионального фонда

3.3.

Развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию
 в жилищную сферу

доля организаций,
 осуществляющих
 управление  многоквартирными  домами и оказание  услуг по содержанию  и ремонту общего  имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Ярославской
  области и (или) муниципальных
 образований области не  более чем 25 %, нарастающим итогом

%

84,0

81,0

82,0

83,0

84,0

84,0

84,0

3.4.

Стабилизация финансового состояния  организаций  коммунального комплекса за счёт увеличения собираемости платежей от населения

уровень сбора платежей  населения за  жилищно-коммунальные услуги в среднем по области

%

не менее
 97,5

не менее
 96,0

не менее
 96,5

не менее
 97,0

не менее
 97,0

не менее
 97,0

не менее
 97,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.5.

Информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ

количество печатных и электронных средств массовой информации, участвующих в конкурсе на лучшую публикацию в средствах массовой информации Ярославской области по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ

ед.

41

12

14

15

0

0

0

3.6.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывом бытового газа

доля удовлетворенных заявок муниципальных образований области от количества поступивших заявок на финансирование работ по  восстановлению (капитальному ремонту) пострадавших от взрыва бытового газа многоквартирных или (и) жилых домов и систем инженерной инфраструктуры

%

100

0

0

100

0

0

0

N п/п

Наименование задачи/мероприятия
 (в установленном порядке)

Результат выполнения мероприятия

Срок реализации, годы

Плановый объём финансирования
 (тыс. рублей)

Исполнитель и соисполнители

наименование (единица измерения)

плановое значение

всего

ОБ

МБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель 1. Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг

1.

Задача 1. Модернизация объектов  теплоснабжения  с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)

2011-2016
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016

180350,9
 37141,0
 20612,0
 65466,6
 28878,8
 10752,5
 17500,0

153334,3
 29713,0
 17337,0
 60579,3
 23103,0
 8602,0
 14000,0

27016,6
 7428,0
 3275,0
 4887,3
 5775,8
 2150,5
 3500,0

ДЖКК, ОМС

1.1.

Перевод котельной школы-
 интерната N 2 с жидкого топлива на природный газ с учётом строительства блочно-модульной газовой котельной по ул. Свердлова, д. 26,
 ГО город Рыбинск

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

6175

4940

1235

ДЖКК, ОМС ГО  города Рыбинска

1.2.

Строительство модульной газовой котельной в пос. Октябрьский (Октябрьское сельское поселение Рыбинского МР)

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

24964

19971

4993

ДЖКК, ОМС Октябрьского сельского поселения Рыбинского МР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3.

Строительство модульной газовой котельной в пос. Красная Горка Рыбинского МР

степень выполнения работ по строительству (процентов)/количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

40/-

2011

6002

4802

1200

ДЖКК, ОМС Рыбинского МР

100/1

2012

9588

7670

1918

1.4.

Строительство газовой котельной  мощностью 12,3 МВт с инженерными коммуникациями в пос. Каменники (Каменниковское сельское поселение Рыбинского МР).
 Паспорт 6 приложения 6 к ОЦП

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2013

54706,6

51971,3

2735,3

ДЖКК, ОМС Каменниковского сельского поселения Рыбинского МР

1.5.

Строительство автоматизированной газо-угольной котельной с блоком-прачечной в раб. пос. Петровское (сельское поселение Петровское Ростовского МР)

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2012

2536

2028

508

ДЖКК, ОМС сельского поселения Петровское Ростовского МР

1.6.

Строительство блочно-модульной газовой котельной  МОУ ДОД Центра внешкольной работы с подключением к инженерным сетям в городском поселении Ростов (городское поселение Ростов Ростовского МР).
 Паспорт 4 приложения 6 к ОЦП

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2013

9360

7488

1872

ДЖКК, ОМС городского поселения Ростов

1.7.

Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Татищев Погост, сельское поселение Семибратово Ростовского МР (в том числе проектные работы).
 Паспорт  9 приложения 6 к ОЦП

степень выполнения работ по строительству (процентов)/количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2015

9502,5

7602

1900,5

ДЖКК, ОМС сельского поселения Семибратово Ростовского МР

1.8.

Строительство блочно-модульной газовой котельной в пос. Хмельники, сельское поселение Петровское Ростовского МР (в том числе проектные работы).
 Паспорт 13 приложения 6 к ОЦП

степень выполнения работ по строительству (процентов)/количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2014

10128,75

8103

2025,75

ДЖКК, ОМС сельского поселения Петровское Ростовского МР

1.9.

Строительство газовой блочно-модульной котельной МОУ Нагорьевской СОШ в с. Нагорье Переславского МР

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2012

8488

7639

849

ДЖКК, ОМС Переславского МР

1.10.

Строительство модульной газовой котельной в с. Купанское, Пригородное сельское поселение Переславского МР (в том числе проектные работы).
 Паспорт 8 приложения 6 к ОЦП

количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-
   100/1

2013
   2014

1400
   18750

1120
   15000

280
   3750

ДЖКК, ОМС  Пригородного сельского поселения Переславского МР

1.11.

Строительство блочно-модульной газовой котельной в дер. Вощиково, Кременевское сельское поселение Пошехонского МР (в том числе проектные работы).
 Паспорт 14 приложения 6 к ОЦП

степень выполнения работ по строительству (процентов)/количество построенных и введенных в эксплуата-цию котельных (шт.)

10/-
     100/1

2015
     2016

1250
     17500

1000
     14000

250
     3500

ДЖКК, ОМС  Кременевского сельского поселения Пошехонского МР

2.

Задача 2. Модернизация объектов теплоснабжения  с вводом их в эксплуатацию  (реконструкция существующих котельных)

2011-2016

248182,3

210259,1

37923,2

ДЖКК, ОМС

2011

81086

69813

11273

2012

103795

87853

15942

2013

19551,3

17593,1

1958,2

2014

6250

5000

1250

2015

2500

2000

500

2016

35000

28000

7000

2.1.

Реконструкция котельной детского сада "Теремок"  с переводом на природный газ в
 раб. пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

2333

2100

233

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.2.

Реконструкция котельной детского сада "Звёздочка" с переводом на природный газ в
 раб. пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

2074

1880

194

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.3.

Реконструкция котельной кинотеатра "Спутник" МУК "Борисоглебский РКДЦ" с переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

1774

1600

174

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.4.

Реконструкция котельной детской библиотеки с переводом на природный газ в
 раб. пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

1086

980

106

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.5.

Реконструкция котельной родильного отделения МУЗ "Борисоглебская ЦРБ" с переводом на природный газ в
 раб. пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

834

750

84

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.6.

Реконструкция котельной музея МУК "Борисоглебский РКДЦ" с переводом на природный газ в
 раб. пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2011

767

690

77

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.7.

Реконструкция угольной котельной СОШ в с. Высоково
 Борисоглебского МР

количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

1

2012

2981

2683

298

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.8.

Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ в
 пос. Красный Октябрь Борисоглебского МР.
 Паспорт 1 приложения 6 к ОЦП

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуата-цию котельных (шт.)

30/-

2012

1487

1338

149

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2013

5844,1

5259,7

584,4

2.9.

Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ в
 с. Вощажниково, ул. Советская,
 д. 41, Борисоглебского МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количе ство реконструированных и введенных в эксплуата-цию котельных (шт.)

10/-

2011

331

298

33

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

2641

2377

264

2.10.

Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ в
 с. Вощажниково, ул. Советская,
 д. 1, Борисоглебского МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

331

298

33

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

2750

2475

275

2.11.

Реконструкция котельной Вощажниковского СДК с переводом на природный газ в
 с. Вощажниково Борисоглебского МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

313

282

31

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

879

791

88

2.12.

Реконструкция угольной котельной МОУ Вощажниковской СОШ с переводом на природный газ в
 с. Вощажниково Борисоглебского МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

333

300

33

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

3247

2922

325

2.13.

Реконструкция котельной МОУ Юркинской ООШ с переводом на природный газ в дер. Юркино Борисоглебского МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

333

300

33

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

90/-

2012

2466

2198

268

100/1

2013

241,7

217,5

24,2

2.14.

Реконструкция котельной детского сада МОУ Юркинской ООШ с переводом на природный газ в
 дер. Юркино Борисоглебского МР
 (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

333

300

33

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

2396

2159

237

2.15.

Реконструкция котельной с переводом на природный газ
 в дер. Юркино,
 ул. Центральная, д. 15,
 Борисоглебский МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

312

281

31

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

232

209

23

2.16.

Реконструкция котельной Неверковского СДК с переводом на природный газ в с. Неверково Борисоглебского МР (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-
   100/1

2011
   2012

313
   1828

282
   1645

31
   183

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

2.17.

Реконструкция котельной библиотеки с переводом на природный газ в
 с. Неверково Борисоглебского МР
 (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

333

300

33

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР

100/1

2012

2256

2030

226

2.18.

Реконструкция котельной с переводом на природный газ в
 с. Неверково,
 ул. Центральная,  д. 44, Борисоглебского МР
 (в том числе проектные работы)

степень выполнения работ по реконструкции (процентов)/количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.)

10/-

2011

322

290

32

ДЖКК, ОМС Борисоглебского МР