N

п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи

тыс. руб.

всего

2097048,68

1464472,84

1462984,24

ОС

1825359,08

1395994,14

1395994,14

ФС

271689,60

68478,70

66990,10

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

2410,00

2410,00

2410,00

1.1.2

Количество посещений организаций здравоохранения

ед.

288116,00

288116,00

288116,00

1.1.3

Количество случаев лечения

ед.

217

217

217

1.1.4

Количество обращений, связанных с заболеванием

ед.

73952,00

73952,00

73952,00

1.1.5

Количество обслуженных рецептов

ед.

990000,00

990000,00

990000,00

1.1.6

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

98369,98

98369,98

98369,98

1.2.2

Разработка методических материалов для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

20338,30

20316,30

20316,30

1.2.3

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,00

1000,00

1000,00

1.2.4

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

1458306,69

1033882,42

1033882,42

1.2.5

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей

тыс. руб.

ФС

271689,60

68478,70

66990,10

1.2.6

Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям

тыс. руб.

ОС

87475,78

77714,78

77714,78

1.2.7

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

79774,05

0,00

0,00

1.2.8

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

25049,07

0,00

0,00

1.2.9

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

284,00

0,00

0,00

1.2.10

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

22637,60

0,00

0,00

1.2.11

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

25870,54

94710,66

94710,66

1.2.12

Мероприятия, проводимые в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

0,00

70000,00

70000,00

1.2.13

Финансовая помощь учреждениям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

6093,08

0,00

0,00

1.2.14

Расходы на приобретение и установку системы видеонаблюдения в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

160

0

0

2

Задача 2. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

тыс. руб.

всего

2824500,87

2246054,80

2245666,00

ОС

2675975,07

2228169,80

2228169,80

ФС

148525,80

17885,00

17496,20

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

12792,00

12792,00

12792,00

2.1.2

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

4197,00

4197,00

4197,00

2.1.3

Количество посещений организаций здравоохранения

ед.

310402,00

310402,00

310402,00

2.1.4

Количество случаев лечения

ед.

3449,00

3449,00

3449,00

2.1.5

Объем заготовки цельной крови

л

21900,00

21900,00

21900,00

2.1.6

Количество обращений, связанных с заболеванием

ед.

118781,00

118781,00

118781,00

2.1.7

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

2.1.8

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

68,4

78,2

79,7

2.1.9

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

84

85

86

2.1.10

Охват населения Ярославской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию

%

21

23

25

2.1.11

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

%

0

0

0

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

569701,30

569701,30

569701,30

ФС

130059,50

0,00

0,00

2.2.2

Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

1585,66

2000,00

2000,00

2.2.3

Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения

тыс. руб.

ОС

213595,30

213595,30

213595,30

2.2.4

Проведение капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

7834,56

0,00

0,00

2.2.5

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

1000,00

0,00

0,00

2.2.6

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

135,30

0,00

0,00

2.2.7

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

64818,50

96661,67

96661,67

2.2.8

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

10447,95

0,00

0,00

2.2.9

Финансовая помощь учреждениям, оказывающим специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

216,47

0,00

0,00

2.2.10

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2017 г. N 229н "Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре", а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

тыс. руб.

ОС

3834,20

3834,20

3834,20

ФС

5199,80

5035,60

4926,10

2.2.11

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, предусматривающие хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

244,70

244,70

244,70

ФС

4648,60

4501,80

4403,90

2.2.12

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

ОС

1119,10

1119,10

1119,10

ФС

2262,00

2499,80

2445,50

2.2.13

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C

тыс. руб.

ОС

12544,14

12544,14

12544,14

ФС

6355,90

5847,80

5720,70

2.2.14

Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

973898,38

973471,31

973471,31

2.2.15

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

288623,27

288575,36

288575,36

2.2.16

Оказание стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

66429,74

66422,72

66422,72

2.2.17

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения исполнения показателей "дорожных карт" по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

тыс. руб.

ОС

459946,50

0,00

0,00

3

Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка

тыс. руб.

всего

186915,67

154784,03

154784,03

ОС

186915,67

154784,03

154784,03

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

294

294

294

3.1.2

Количество посещений организаций здравоохранения

ед.

169900,00

169900,00

169900,00

3.1.3

Количество обращений, связанных с заболеванием

ед.

1689,00

1689,00

1689,00

3.1.4

Количество случаев лечения

ед.

149

149

149

3.1.5

Количество мест для детей в домах ребенка

ед.

170

170

170

3.1.6

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

17163,93

17163,93

17163,93

3.2.2

Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

136904,50

137620,10

137620,10

3.2.3

Проведение капитального ремонта в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

7259,26

0,00

0,00

3.2.4

Приобретение оборудования для медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

1585,44

0,00

0,00

3.2.5

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

1995,00

0,00

0,00

3.2.6

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

7101,44

0,00

0,00

3.2.7

Финансовая помощь медицинским организациям детства и родовспоможения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

352,90

0,00

0,00

3.2.8

Поддержка деятельности подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

10000,00

0,00

0,00

3.2.9

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения исполнения показателей "дорожных карт" по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

тыс. руб.

ОС

4553,20

0,00

0,00

4

Задача 4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

тыс. руб.

всего

150292,11

146906,40

146906,40

ОС

150292,11

146906,40

146906,40

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество приобретенных путевок для населения области (долечивание)

ед.

239

645

645

4.1.2

Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых

ед.

131910,00

131910,00

131910,00

4.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Оказание санаторно-курортной помощи

тыс. руб.

ОС

146953,20

146906,40

146906,40

4.2.2

Проведение капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

2646,08

0,00

0,00

4.2.3

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

90,00

0,00

0,00

4.2.4

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

105,03

0,00

0,00

4.2.5

Финансовая помощь учреждениям, оказывающим санаторно-курортную помощь, по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

497,80

0,00

0,00

5

Задача 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

тыс. руб.

всего

222392,06

222392,06

222392,06

ОС

222392,06

222392,06

222392,06

5.1

Результат - количество койко-дней

ед.

117016,00

117016,00

117016,00

5.2

Мероприятие - оказание паллиативной помощи

тыс. руб.

ОС

222392,06

222392,06

222392,06

6

Задача 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

тыс. руб.

всего

115380,63

108833,09

108833,09

ОС

115380,63

108833,09

108833,09

6.1

Результаты:

6.1.1

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

человеко-часов

324000,00

324000,00

324000,00

6.1.2

Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения

чел.

700

700

700

6.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

6.1.4

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1780,00

1780,00

1780,00

6.1.5

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

700

700

700

6.1.6

Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7238,00

7238,00

7238,00

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление возможности получения среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

58618,15

54378,96

54378,96

6.2.2

Предоставление возможности получения дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

24389,21

22337,40

22337,40

6.2.3

Амбулаторная помощь студентам

тыс. руб.

ОС

138,12

138,12

138,12

6.2.4

Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1850,04

1850,00

1850,00

6.2.5

Стипендии студентам государственных образовательных организаций сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3798,28

3798,32

3798,32

6.2.6

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

22298,47

22305,27

22305,27

6.2.7

Организация и проведение празднования Дня медицинского работника

тыс. руб.

ОС

263,35

0,00

0,00

6.2.8

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3619,00

3619,00

3619,00

6.2.9

Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

406,03

406,03

406,03

7

Задача 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

тыс. руб.

всего

93937,10

91619,00

91619,00

ОС

93937,10

91619,00

91619,00

7.1

Результаты:

7.1.1

Количество судебно-медицинских экспертных исследований

ед.

83557,00

83557,00

83557,00

7.1.2

Число проведенных исследований лекарственных средств

ед.

15000,00

15000,00

15000,00

7.1.3

Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза)

ед.

800

800

800

7.1.4

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

%

100

100

100

7.2

Мероприятия: