Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение показателя

Базовое значение показателя (по итогам 2016 года оценочно)

по итогам 2017 года

по итогам 2018 года

по итогам 2019 года

по итогам 2020 года

в целом по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Количество учреждений культуры, здания и помещения которых отремонтированы и реконструированы в отчетном периоде

Единица

-

1

-

2

3

7

2. Количество клубных формирований и коллективов в культурно-досуговых учреждениях

Единица

274

277

280

280

280

286

3. Количество зрителей в муниципальных театрах и концертных организациях

Тысяча человек

324,8

324,8

324,9

324,9

1298,2

322,8

4. Количество посетителей муниципальных музеев

Тысяча человек

396,8

397

438

439

1670,8

395,2

5. Книговыдача в муниципальных библиотеках

Тысяча человек

5159,9

5210,9

5261,9

5313,4

20946,1

5108,9

6. Количество воспитанников в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования

Человек

116

116

116

116

116

116

7. Количество обучающихся по программам общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительным образовательным программам в области искусств в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Гимназия "Арт-этюд"

Человек

550

550

550

550

550

530

8. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в области искусств

Человек

10479

10479

10479

10479

10479

10354

9. Количество студентов в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт)

Человек

330

330

330

330

330

330

10. Количество культурно-массовых мероприятий в сферах культуры и образования

Единица

23

23

23

23

23

23

11. Доля расходов на культуру в бюджете муниципального образования "город Екатеринбург"

Процент

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,6

12. Объем средств на культуру из внебюджетных источников

Миллион рублей

732

732

732

732

732

731,4

13. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Свердловской области

Процент

100

100

100

100

100

97,3

14. Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования "город Екатеринбург" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

86

86

86

86

86

86

15. Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей в сфере культуры

Процент

1

1

1

1

1

29,6

16. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства

Процент

71,1

71,1

71,1

71,1

71,1

71,1

17. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории муниципального образования "город Екатеринбург"

Процент

15

15

15

15

15

15

18. Доля количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих получать информацию о русской культуре, от общего количества таких ресурсов

Процент

100

100

100

100

100

100

Примечание: наименования показателей в пунктах 11 - 18 приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года"

Наименование мероприятия

Ответственный за выполнение, соисполнители

Количественные параметры

Срок выполнения

Источники финансирования

Объем Финансирования, тыс. руб.

Номер целевого показателя

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования "город Екатеринбург"

1. Создание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в городе Екатеринбурге, в том числе выполнение проектных и строительно-монтажных работ, приобретение реставрационного оборудования

Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

-

2017 - 2018

Бюджет города

38839

39137

-

-

77976

1

2. Капитальный ремонт кухни для приготовления кормов на территории МБУК "Екатеринбургский зоопарк", в том числе разработка проектно-сметной документации

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

1400,0 кв. м

2017 - 2020

Внебюджетные средства

11000

2000

10000

10000

33000

1

3. Капитальный ремонт кровли, фасада, капитальный ремонт помещений в здании МАУК "Екатеринбургский театр кукол" (ул. Мамина-Сибиряка, 143), в том числе разработка проектно-сметной документации

Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

5222,7 кв. м

2017 - 2020

Бюджет города

2000

2000

2000

2000

8000

1

Итого

Все источники

51839

43137

12000

12000

118976

-

Бюджет города

40839

41137

2000

2000

85976

Внебюджетные средства

11000

2000

10000

10000

33000

Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений для формирования доступной культурной среды

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение деятельности клубных формирований, а также сохранения, содержания и экспонирования редких животных

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные культурно-досуговые и иные учреждения

Не менее 274 клубных формирований и коллективов ежегодно

2017 - 2020

Все источники

533169

524191

525130

525130

2107620

2

Бюджет города

248979

243001

243940

243940

979860

Областной бюджет

3000

-

-

-

3000

Внебюджетные средства

281190

281190

281190

281190

1124760

5. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, администрации районов города Екатеринбурга

Не менее 18 мероприятий ежегодно

2017 - 2020

Бюджет города

91772

91977

91977

91977

367703

10

Итого

Все источники

624941

616168

617107

617107

2475323

-

Бюджет города

340751

334978

335917

335917

1347563

Областной бюджет

3000

-

-

-

3000

Внебюджетные средства

281190

281190

281190

281190

1124760

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих профессиональную театральную и концертную деятельность, создание условий для развития профессионального искусства, сохранения творческих кадров и создания новых творческих проектов

6. Создание и показ спектаклей, других публичных представлений

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные театры

Не менее 269,8 тысячи человек ежегодно

2017 - 2020

Все источники

266080

255181

255439

255439

1032139

3

Бюджет города

133634

133735

133993

133993

535355

Областной бюджет

11000

-

-

-

11000

Внебюджетные средства

121446

121446

121446

121446

485784

7. Создание и показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, МБУК "Городской дом музыки"

Не менее 55 тысяч человек ежегодно

2017 - 2020

Все источники

33766

33786

33806

33806

135164

3

Бюджет города

28616

28636

28656

28656

114564

Внебюджетные средства

5150

5150

5150

5150

20600

Итого

Все источники

299846

288967

289245

289245

1167303

-

Бюджет города

162250

162371

162649

162649

649919

Областной бюджет

11000

-

-

-

11000

Внебюджетные средства

126596

126596

126596

126596

506384

Создание условий для осуществления музейной деятельности и обеспечения требуемого качества музейной услуги в муниципальных музеях

8. Формирование, учет и обеспечение сохранности предметов музейного фонда, публикация музейных предметов, музейных коллекций

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные музеи

Не менее 396,8 тысячи человек ежегодно

2017 - 2018

Все источники

145041

145241

145440

145440

581162

4

Бюджет города

94417

94617

94816

94816

378666

Не менее 438 тысяч человек ежегодно

2019 - 2020

Внебюджетные средства

50624

50624

50624

50624

202496

Организация единого информационно-библиотечного пространства, обеспечивающего необходимый уровень предоставления библиотечных услуг населению в муниципальных библиотеках

9. Формирование и учет фондов библиотек, осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные библиотеки

Не менее 5159,9 тысячи экземпляров ежегодно

2017 - 2020

Бюджет города

206999

214082

214485

214485

850051

5

Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры, совершенствование муниципальной непрерывной системы подготовки кадров для сферы культуры и искусства

10. Предоставление дошкольного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в области искусств

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, МАОУК "Гимназия "Арт-этюд"

Не менее 1538 человек ежегодно

2017 - 2020

Все источники

90295

90429

90561

90561

361846

6, 7

Бюджет города

60370

60504

60636

60636

242146

Областной бюджет

29925

29925

29925

29925

119700

11. Предоставление дополнительного образования в области искусств

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные образовательные организации

Не менее 9587 человек ежегодно

2017 - 2020

Бюджет города

627421

627843

628344

628344

2511952

8

12. Предоставление высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, МБОУ ВО ЕАСИ

Не менее 344 человек ежегодно

2017 - 2020

Бюджет города

43477

43707

43935

43935

175054

9

13. Организация и проведение мероприятий в сфере образования

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Не менее 5 мероприятий ежегодно

2017 - 2020

Бюджет города

1850

1850

1850

1850

7400

10

Итого

Все источники

763043

763829

764690

764690

3056252

-

Бюджет города

733118

733904

734765

734765

2936552

Областной бюджет

29925

29925

29925

29925

119700

Всего по программе

Все источники

2091709

2071424

2042967

2042967

8249067

-

Бюджет города

1578374

1581089

1544632

1544632

6248727

Областной бюджет

43925

29925

29925

29925

133700

Внебюджетные средства

469410

460410

468410

468410

1866640

<*> Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. Примечания 1. МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры. 2. МАОУК - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры. 3. МБОУ ВО ЕАСИ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт)