N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

1

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. руб.

2810,4

3346,8

3746,1

4125

4800

5000

5200

Омр = Ппрож + Бброн + ППпит, где:

Омр - объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения;
Ппрож - фактический размер платы населения за проживание;
Бброн - фактический размер платы населения за бронирование места;
ППпит - стоимость питания, если она включена в стоимость проживания в номере

2

Объем санаторно-оздоровительных услуг, млн. руб.

3365,8

4010,3

4022,2

4032

4500

4600

4700

Осоу = Ппрож + Ллеч + Ообсл, где:

Осоу - объем санаторно-оздоровительных услуг;
Ппрож - стоимость проживания в санаторно-курортных учреждениях (санаториях, профилакториях, пансионатах и т.п.);
Ллеч - стоимость лечения;
Ообсл - стоимость другого обслуживания, оказанного учреждением

3

Численность российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан, тыс. чел.

779,1

792,2

802,5

812,4

826,7

839,1

855,9

общая численность российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан

4

Доля обслуженных туристов по Республике Башкортостан в общем числе обслуженных туристов, %

21,4

30

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5

I = (q / Q) * 100%, где:

q - число обслуженных туристов по Республике Башкортостан;
Q - общее число обслуженных туристов

5

Количество граждан Республики Башкортостан отдельных категорий (пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов), отдохнувших в социальных турах, тыс. чел.

6,4

6,4

3,3

8,4

6,6

1,6

1,6

общее количество граждан Республики Башкортостан отдельных категорий (пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов), отдохнувших в социальных турах

1. Подпрограмма "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан"

1.1

Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения Республики Башкортостан, млн. руб.

676,4

658,7

523,7

278,6

279,7

281

286,6

общий объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения Республики Башкортостан

1.2

Количество инвестиционных проектов, реализуемых в сфере туризма, ед.

1

0

0

1

7

8

8

общее количество инвестиционных проектов, реализуемых в сфере туризма

1.3

Количество объектов туристской индустрии Республики Башкортостан, ед.

374

374

374

376

378

380

396

общее количество объектов туристской индустрии Республики Башкортостан

1.4

Доля благоустроенных мест в прибрежных зонах, %

x

x

x

x

9

13

15

I = (q / Q) * 100%, где:

q - количество благоустроенных мест в прибрежных зонах;
Q - общее количество прибрежных зон

1.5

Доля классифицированных объектов туристской индустрии в общем количестве объектов туристской индустрии, %

x

x

x

x

10

12

15

I = (q / Q) * 100%, где:

q - количество классифицированных объектов туристской индустрии;
Q - общее количество объектов туристской индустрии

1.6

Количество номеров объектов туристской индустрии не ниже категории 3 <*>, ед.

x

x

x

400

1200

1250

1300

общее количество номеров объектов туристской индустрии не ниже категории 3 <*>

2. Подпрограмма "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан"

2.1

Количество туристских маршрутов в Республике Башкортостан, ед.

55

45

50

55

61

70

160

общее количество туристских маршрутов в Республике Башкортостан

2.2

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан, тыс. чел.

769,1

781,6

791,6

801,3

815,4

827,4

844,0

общая численность российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан

2.3

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан, тыс. чел.

10,0

10,6

10,9

11,2

11,3

11,7

12,5

общая численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан

2.4

Число обслуженных туристов по Республике Башкортостан, тыс. чел.

21,4

39,1

39,2

39,2

39,3

39,4

40

общее число обслуженных туристов по Республике Башкортостан

2.5

Число граждан, посетивших событийные мероприятия в республике, тыс. чел.

7,5

6

6,8

7,5

8,5

9,3

10,0

общее число граждан, посетивших событийные мероприятия в республике

2.6

Количество соглашений (договоров), заключенных в рамках выставок (республиканских, российских, межрегиональных, международных), ед.

4

3

3

4

5

6

7

общее количество соглашений (договоров), заключенных в рамках выставок (республиканских, российских, межрегиональных, международных)

2.7

Количество просмотров в сети Интернет (www.bashkiria.travel, biznestur.bashkortostan.ru), ед.

16000

сайты www.bashkiria.travel, biznestur.bashkortostan.ru существуют с 2014 года

16000

19000

200000

225000

общее количество просмотров в сети Интернет (www.bashkiria.travel, biznestur.bashkortostan.ru)

2.8

Охват целевой аудитории в средствах массовой информации, чел.

600

580

590

600

606

612

618

итоговое значение охвата целевой аудитории в средствах массовой информации

3. Подпрограмма "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан"

3.1

Доля пенсионеров, инвалидов, отдохнувших в социальных турах, в общем числе пенсионеров, инвалидов, получивших сертификаты в текущем году, %

90

90

90

90

90

90

90

I = (q / Q) * 100%, где:

q - число пенсионеров, инвалидов, отдохнувших в социальных турах;
Q - общее число пенсионеров, инвалидов, получивших сертификаты в текущем году

3.2

Доля воспитанников детских домов, отдохнувших в социальных турах, в общем числе воспитанников детских домов, получивших сертификаты в текущем году, %

90

90

90

90

90

90

90

I = (q / Q) * 100%, где:

q - число воспитанников детских домов, отдохнувших в социальных турах;
Q - общее число воспитанников детских домов, получивших сертификаты в текущем году

3.3

Количество участников специализированных социальных туров для отдельных категорий граждан Республики Башкортостан, чел.

50

50

общее количество участников специализированных социальных туров для отдельный категорий граждан Республики Башкортостан

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой)

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПР

ЦСР

ВР

БА

всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

x

702 107,3

141 163,0

101 774,8

149 508,6

137 278,5

86 172,9

86 149,5

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

522 663,4

100 000,0

77 445,0

98 117,5

96 778,5

75 172,9

75 149,5

821

x

04.0.00.00000

x

x

520 383,4

99 000,0

76 945,0

97 917,5

96 578,5

74 992,9

74 949,5

869

x

x

x

500,0

500,0

848

x

x

x

1 780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179 443,9

41 163,0

24 329,8

51 451,1

40 500,0

11 000,0

11 000,0

1

Подпрограмма "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

59 317,2

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

1 245,9

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.1.00.00000

x

x

59 317,2

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

1 245,9

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы: обеспечить развитие туристской индустрии Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: увеличить количество туристических объектов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан

1.1

Государственная поддержка субъектов туристской индустрии Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

59 317,2

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

1 245,9

2015 - 2017 годы

1 - 3

1.3
1.4
1.6

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.1.02.00000

x

x

59 317,2

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

1 245,9

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.1.1

Субсидирование субъектов туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с расходами на развитие материально-технической базы

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

59 317,2

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

1 245,9

2015 - 2017 годы

1 - 3

1.4

количество организаций туристской индустрии, обновивших материально-техническую базу, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0,
2015 - 6;
2016 - 4;
2017 - 4

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.1.02.4881;
04.1.4881;
04.2.4881;
5223100

200

5478.000

33 498,3

19 864,8

5 133,5

8 500,0

500

22 081,2

22 081,2

800

3 737,7

1 245,9

1 245,9

1 245,9

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.1.2

Мероприятия по развитию туристской инфраструктуры при санаторно-курортных учреждениях

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2015 - 2016 годы

2

1.1
1.2
1.3
1.6

количество инвестиционных предложений в сфере развития санаторно-курортного комплекса, ед.

2015 - 0;
2016 - 1

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.1.3

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2014 - 2017 годы

1

1.5
1.6

количество аккредитованных организаций

2014 - 1;
2015 - 1;
2016 - 1;
2017 - 1

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2

Подпрограмма "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

21 473,3

10 635,2

3 899,5

614,5

2 324,1

2 000,0

2 000,0

ежегодно

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.2.00.00000

x

x

20 973,3

10 135,2

3 899,5

614,5

2 324,1

2 000,0

2 000,0

869

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы: повысить узнаваемость Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: формировать и продвигать туристский бренд "Башкортостан" по перспективным направлениям туризма (оздоровительного, экологического, активного, MICE)

2.1

Государственная поддержка формирования и продвижения туристского бренда "Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

12 793,3

4 945,2

2 829,5

614,5

1 604,1

1 400,0

1 400,0

ежегодно

3 - 4

2.1 - 2.8

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.2.01.00000

x

x

12 793,3

4 945,2

2 829,5

614,5

1 604,1

1 400,0

1 400,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.1

Разработка и реализация на территории Республики Башкортостан системы туристской навигации

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

12 291,7

4 945,2

2 796,5

500,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

2015 - 2017 годы

3 - 4

2.4

количество установленных элементов туристской навигации, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 10;
2016 - 10;
2017 - 10

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.2.01.48820;
04.2.4882;
04.3.4882;
5223100

200

5077.000

12 291,7

4 945,2

2 796,5

500,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.2

Модернизация, актуализация, техническая поддержка и хостинг Интернет-портала "bashkiria.travel"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

150,0

50,0

50,0

50,0

2015 - 2017 годы

3 - 4

2.7

количество заключенных договоров, ед.

2015 - 1;
2016 - 1;
2017 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821

0412

04.2.01.48820

200

5616.000

150,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.3

Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

351,6

33,0

114,5

204,1

2013 - 2015 годы

3

2.3

количество мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества, ед.

2013 - 1;
2014 - 1;
2015 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821
873

0412

04.3.0310;
5223100;
0310000

100

5083.000

351,6

33,0

114,5

204,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.4

Организация событийных мероприятий на территории Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
АНО "Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан"

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2016 - 2017 годы

1,
3,
4

2.2
2.3
2.5

количество событийных мероприятий, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 0;
2016 - 1;
2017 - 3

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Задача подпрограммы: обеспечить проведение рекламно-информационной кампании перспективных направлений туристского бренда "Башкортостан"

2.2

Мероприятия по информированию и совещанию туристской деятельности

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
АНО "Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан"

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

8 680,0

5 690,0

1 070,0

720,0

600,0

600,0

ежегодно

3 - 4

2.1 - 2.8

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

x

04.2.03.00000

x

x

8 180,0

5 190,0

1 070,0

720,0

600,0

600,0

869

x

x

x

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.2.1

Проведение ознакомительных туров для туроператоров, представителей средств массовой информации, инвесторов

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

8 680,0

5 690,0

1 070,0

720,0

600,0

600,0

ежегодно

3 - 4

2.3

количество проведенных туров, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 1;
2016 - 2;
2017 - 2

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.2.03.48820;
04.2.4882;
5223100

200

5481.000

8 180,0

5 190,0

1 070,0

720,0

600,0

600,0

869

5223100

x

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.2.2

Разработка, изготовление, приобретение и размещение рекламно-имиджевых материалов о туризме Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
АНО "Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан"

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2016 год

3 - 4

2.1 - 2.8

количество рекламно-имиджевых материалов, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 0;
2016 - 1000;
2017 - 1000

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

2.2.3

Участие, организация, проведение имиджевых мероприятий в сфере туризма, проводимых на территории РБ, РФ, за рубежом (выставки, форумы, выездные презентации и др.)

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
АНО "Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан"

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2016 год

3 - 4

2.1 - 2.8

количество имиджевых мероприятий, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 0;
2016 - 4;
2017 - 4

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

3

Подпрограмма "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

510 938,1

110 663,0

52 948,6

121 451,1

104 980,0

60 447,7

60 447,7

ежегодно

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.3.00.00000

x

x

329 714,2

69 000,0

28 118,8

69 800,0

64 280,0

49 267,7

49 247,7

848

x

x

x

1 780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179 443,9

41 163,0

24 329,8

51 451,1

40 500,0

11 000,0

11 000,0

Цель подпрограммы: увеличить численность организованных отдыхающих среди отдельных категорий граждан

Задача подпрограммы: обеспечить доступность туристских услуг для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, воспитанников детских домов)

3.1

Государственная поддержка развития социального туризма в Республике Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
Министерство образования Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

510 938,1

110 663,0

52 948,6

121 451,1

104 980,0

60 447,7

60 447,7

ежегодно

5

3.1
3.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.3.00.00000

x

x

329 714,2

69 000,0

28 118,8

69 800,0

64 280,0

49 267,7

49 247,7

848

x

x

x

1 780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179 443,9

41 163,0

24 329,8

51 451,1

40 500,0

11 000,0

11 000,0

3.1.1

Субсидирование части стоимости туристских путевок

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

497 339,3

109 663,0

50 329,8

119 451,1

102 980,0

57 467,7

57 447,7

ежегодно

5

3.1

количество граждан Республики Башкортостан отдельных категорий (пенсионеры, инвалиды), получивших сертификаты, чел.

2012 - 6394;
2013 - 3084;
2014 - 8200;
2015 - 6400;
2016 - 1400;
2017 - 1400

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.3.01.48800;
04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5076.000

317 895,4

68 500,0

26 000,0

68 000,0

62 480,0

46 467,7

46 447,7

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

179 443,9

41 163,0

24 329,8

51 451,1

40 500,0

11 000,0

11 000,0

3.1.2

Субсидирование стоимости туристских услуг для воспитанников детских домов Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

7 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

2013 - 2016 годы

5

3.2

количество воспитанников детских домов, получивших сертификаты, чел.

2013 - 200;
2014 - 200;
2015 - 200;
2016 - 200;
2017 - 200

бюджет Республики Башкортостан

821
873

0412

04.3.01.48800;
04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5588.000

7 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

3.1.3

Организация специализированных социальных туров для отдельных категорий граждан Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2 000,0

1 000,0

1 000,0

2016 год

5

3.3

количество организованных специализированных туров, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 0;
2016 - 1;
2017 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821
873

0412

04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5677.000

2 000,0

1 000,0

1 000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

3.1.4

Организационно-техническое и информационное обеспечение мероприятий в сфере социального туризма

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

4 098,8

1 000,0

1 118,8

500,0

500,0

480,0

500,0

ежегодно

5

3.1

количество выданных сертификатов на субсидирование части стоимости туристской путевки, шт.

2012 - 6394;
2013 - 3284;
2014 - 8400;
2015 - 6600;
2016 - 1400;
2017 - 1400

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

200

5443.000

2 318,8

500,0

618,8

300,0

300,0

300,0

300,0

848

200

5443.000

1 780,0

500,0

500,0

200,0

200,0

180,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

4

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего въездного туризма в Республике Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

110 378,7

17 712,0

19 003,0

28 728,5

22 479,3

22 455,9

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

0412

04.Я.01.02040;
04.Я.0204;
04.Я.9236;
0020400;
0920310

100

5001.000

84 469,7

14 943,1

11 962,5

19 436,9

19 043,6

19 083,6

200

16 587,5

2 756,6

3 133,3

3944,3

3 408,4

3 345,0

800

121,5

12,3

27,3

27,3

27,3

27,3

04.Я.9236

100

9 200,0

3 880,0

5 320,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x