N п/п

Наименование показателей

2013 год факт

2014 год факт

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)

6,1

6,2

6,3

7,4

2

Число получателей услуг, человек

25586

25803

26061

31256

3

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

2849642

2856294

2859777

2865170

4

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

31593,0

34223,9

35605,4

33327,6

5

Приведенная заработная плата социальных работников, рублей

14192,8

17524,9

17652,4

17652,4

6

Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %

X

123,5

100,7

100,0

7

Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

44,9

51,2

49,6

53,0

8

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

30,2

30,2

30,2

30,2

9

Среднесписочная численность социальных работников, человек

4219

4161,5

4131,5

4131,5

10

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

935,6

1139,5

1139,5

1139,5

11

Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей <*>

382,9

203,9

203,9

203,9

12

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей, в том числе:

382,9

203,9

203,9

203,9

13

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей

375,4

202,9

196,8

196,8

14

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

7,5

1,0

7,1

7,1

15

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)

16

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

17

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе от реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей, из них:

137,1

157,5

157,5

18

от реструктуризации сети, млн рублей

6,0

6,0

6,0

19

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

27,8

35,3

35,3

19.1

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей

4,0

11,5

11,5

19.2

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей

23,8

23,8

23,8

20

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

103,3

116,2

116,2

21

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, %

67,2

77,2

77,2