N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Степень важности целевых показателей (I, II)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

1.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай

% к предыдущему году

95,4

100,2

105

103

103

105

105

105

II

2.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай

не менее, раз

1,02

1,02

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

не менее 1,03

I

3.

Отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений

%

76,9

83,3

79,2

75

73

50

50

50

I

4.

Рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации)

(1 - I степень качества, 2 - II степень качества)

1

1

1

1

1

1

1

1

II

5.

Численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности

тыс. чел.

20

30

40

50

60

70

80

II

6.

Динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай)

% к предыдущему году

76,3%

33,3%

100,0%

101%

74%

105%

105%

105%

II

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"

7.

Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план

%

91

91

90

70

70

70

70

70

I

8.

Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана

%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня 16,3%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня + 0,3%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня 1,1%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 7%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5%

отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня не более 5 %

I

9.

Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

II

10.

Обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание местным бюджетам для финансирования расходных обязательств сельских поселений

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

II

11.

Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений

%

31,5

профицит

профицит

10

0

0

0

0

I

12.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году

%

0,25

0,59

0,55

не более 15%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

не более 15%

I

13.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай

%

0

0

0

0

0

0

0

0

I

14.

Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках целевых программ (государственных, ведомственных), в общем объеме расходов бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий)

%

78

96,8

92

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

I

15.

Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности

%

-

80

85

90

90

100

100

100

I

16.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Республики Алтай

да - 1 / нет - 0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

I

Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай"

17.

Рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности

%

0

2

4

4

4

4

4

4

II

18.

Рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности

%

0

0

2

2

2

2

2

2

II

19.

Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной Республики Алтай власти в сфере управления общественными финансами

наличие - 1 / отсутствие - 0

1

1

1

1

1

1

1

II

Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай"

20.

Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

%

95,7%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

II

21.

Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости в общем количестве земельных участков и объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Республики Алтай

шт.

102

393

170

160

160

160

160

162

II".