N

Наименование показателей

2012 г. (факт)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

296

308

324

336

336

342

351

103,7

108,3

2

Число получателей услуг, человек

3 812 600

3 838 230

3 855 037

3 868 730

3 868 730

3 883 500

3 894 500

100,4

101,0

3

Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек

12 861

12 468

11 910

11 516

11 516

11 357

11 103

96,7

93,2

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек

3 812 600

3 838 230

3 855 037

3 868 730

3 868 730

3 883 500

3 894 500

100,4

101,0

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение Министерства культуры Российской Федерации, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 723-р):

X

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

X

X

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по субъекту Российской Федерации

X

57

65,6

72,3

70,2

100

100

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

23 234

26 012

28 352,2

27 247,0

28 064

32 821

34 462

99,0

121,5

9

Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации к предыдущему году, процентов

X

112

109

96

103

117

105

X

X

10

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей

11 954

14 830

18 585,2

19 712,3

19 712,3

32 821

34 462

106,1

185,4

11

Темп роста средней заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, процентов

X

124

125

106

100

167

105

X

X

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

X

7,7

9,4

9,5

9,2

9,0

9,0

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда отдельных категорий работников, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями, млн рублей

2 402,0

2 888,9

3 458,4

3 546,7

3 546,8

5 823,8

5 978,2

10 551,9

22 353,9

15

Прирост фонда оплаты труда отдельных категорий работников с начислениями к 2013 году, млн рублей

X

486,8

569,5

657,8

657,9

2 934,9

3 089,4

1 885,2

7 909,5

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

X

X

243,0

319,2

331,4

3 773,0

4 402,5

893,6

9 069,1

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

224,5

27,3

17,8

2 562,9

3 115,5

269,6

5 948,0

19

от реструктуризации сети, млн рублей

X

X

3,6

3,0

1,1

664,4

793,5

7,7

1 465,6

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

X

X

72,6

13,0

9,0

569,7

735,0

94,6

1 399,3

21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

X

X

148,3

11,3

7,7

1 328,8

1 587,0

167,3

3 083,1

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

X

X

326,5

338,6

326,5

524,1

538,0

991,6

2 053,7

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17 + 22 + 23)

X

X

569,5

657,8

657,9

4 297,1

4 940,5

1 885,2

11 122,8

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

(стр. 18 / стр. 24 * 100 процентов)

X

X

39,4

4,2

2,7

59,6

63,1

14,3

53,5