1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области<*>

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы"

3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта

Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от 18 июня 2014 года N 157

4. Цели и задачи Программы

Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.

Задачи Программы:

1) укрепление производственной базы кролиководства;

2) увеличение производства мяса кроликов;

3) обеспечение отрасли квалифицированными кадрами специалистов

5. Сроки реализации Программы

2014-2016 гг.

6. Перечень мероприятий Программы

1) содержания маточного поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях;

2) строительство и (или) модернизация и (или) реконструкция объектов кролиководства;

3) приобретение технологического оборудования;

4) подготовка и переподготовка кадров массовых профессий за счет внебюджетных источников

7. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий - 184 547 тыс. руб.

В том числе: областной бюджет - 14 180 тыс. руб., внебюджетные источники - 170 367 тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014 год: общая сумма - 42 067 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 1 080 тыс. руб., внебюджетные источники - 40 987 тыс. руб.

2015 год: общая сумма - 130 790 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 13 100 тыс. руб., внебюджетные источники - 117 690 тыс. руб.

2016 год: общая сумма - 11 690 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 0 тыс. руб., внебюджетные источники - 11 690 тыс. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты Программы

Увеличение поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях до 15800 голов, в том числе маточного поголовья кроликов - до 2500 голов. Увеличение производства мяса до 195 тонн в год. Увеличение рабочих мест до 111 единиц за 3 года

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2014-2016 годы

Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. руб., в том числе:

42 067

130 790

11 690

184 547

субсидии из областного бюджета, тыс. руб.

1 080

13 100

0

14 180

внебюджетные источники, тыс. руб.

40 987

117 690

11 690

170 367

Показатели

Ед. изм.

Годы

2014

2015

2016

2014-2016

Ежегодный прирост реализации мяса кроликов

тонн

29,0

35,0

50,0

114

То же в стоимостном выражении (ТП)

тыс. руб.

5419,0

9901,6

14088,2

29408,9

Финансирование Программы

всего (Ф)

тыс. руб.

42 067

130 790

11 690

184 547

в т.ч. из областного бюджета (З)

тыс. руб.

1 080

13 100

0

14 180

Показатели эффективности

Эобщ

%

12,9

7,6

120,5

15,9

Эбобл

%

501,8

75,6

х

207,4

Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2014-2016 гг.

Выручка от реализации продукции (с учетом инфляции), тыс. руб.

12 885,0

18 304,0

28 205,6

42 293,9

88 803,5

Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.

х

5 419,0

9 901,6

14 088,2

29 408,9

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.

-7 831

1 144,0

1 762,9

2 643,4

5 550,2

Создание дополнительных рабочих мест, ед.

29

32

37

42

111