Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование контроля в финансово-бюджетной сфере"

1

Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере

Республиканская служба финансово-бюджетного контроля

01.01.2019

31.12.2030

Подготовка нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения контроля в финансово-бюджетной сфере

Ненадлежащее исполнение бюджетного процесса, снижение эффективности и прозрачности управления государственными финансами, увеличение нарушений в финансово-бюджетной сфере

Показатели подпрограммы 4

Совершенствование методологической базы по осуществлению государственного финансового контроля, развитие внутреннего контроля

2

Приказ Республиканской службы финансово-бюджетного контроля

Разработка ведомственных правовых актов (стандартов), обеспечивающих осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю и внесение в них изменений

Республиканская служба финансово-бюджетного контроля

по мере необходимости

1

Приказ Республиканской службы финансово-бюджетного контроля

Разработка ведомственных правовых актов (стандартов), обеспечивающих осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю и внесение в них изменений

Республиканская служба финансово-бюджетного контроля

по мере необходимости

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Удельный вес

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

базовый вариант

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Калмыкия"

1

Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами

степень качества (I, II = 1; III = 0)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,4

2

Исполнение расходов республиканского бюджета

%

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,3

3

Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году

%

75

72

66

57

49

93

88

74

64

54

46

36

34

0,3

Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета"

1

Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)

%

104,1

104,0

104,1

134,2

108,4

107,2

105,4

107,0

104,2

104,2

104,3

104,4

104,4

0,5

2

Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,2

3

Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов

да = 1 / нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,3

Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами"

1

Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период

да = 1 / нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,2

2

Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики

%

76,3

76,4

76,5

76,6

76,7

76,8

76,9

77,0

77,1

77,2

77,3

77,4

77,5

0,2

3

Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса

%

87,0

90,0

92,0

92,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

0,1

4

Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

чел.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0,1

5

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета

%

0,54

0,53

0,52

0,50

0,48

0,46

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,3

6

Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций "Бюджет для граждан"

да = 1 / нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия"

1

Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)

%

35

35

35

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

0,3

2

Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета

%

2,0

1,8

1,6

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,2

3

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

4

Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0,3

Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование контроля в финансово-бюджетной сфере"

1

Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)

%

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

0,2

2

Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

3

Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

4

Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

5

Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

Подпрограмма 5. "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"

1

Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия"

да = 1 / нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 6. "Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия"

1

Количество мероприятий (семинары, "круглые столы", конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения Республики Калмыкия

ед.

10

10

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

2

Количество мероприятий в образовательных организациях Республики Калмыкия

ед.

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

3

Количество населения Республики Калмыкия, принявших участие в мероприятиях по вопросам финансовой грамотности

чел.

600

600

600

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

Подпрограмма 7. "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"

1

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

2

Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований

%

26,0

25,0

24,0

23,0

23,0

22,8

22,6

22,4

22,2

22,0

21,8

21,6

21,4

0,4

3

Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами

ед.

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

0,2

4

Количество реализуемых социально значимых проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

ед.

-

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

0,1