Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города) | Управление транспорта администрации города Хабаровска |
Наименование программы | Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2013-2015 годы |
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта | |
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города | |
Цели и задачи | Цель: развитие и ремонт путевого и энергетического хозяйства для городского наземного электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий перевозки пассажиров. Задачи: - стабилизация финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия городского наземного электрического транспорта, устойчивая безубыточная деятельность; - развитие и ремонт путевого хозяйства; - развитие и ремонт энергетического хозяйства; - повышение уровня комфортности и доступности пассажирской транспортной системы для всех жителей города; - обеспечение безопасной перевозки пассажиров. |
Целевые индикаторы и показатели | 1. Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна. 2. Доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, от общей протяженности контактной сети города. 3. Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км трамвайного пути и на капитальный ремонт 1 км контактной сети. Количественные индикаторы: - протяженность отремонтированного трамвайного пути; - количество заменяемых опор контактной сети; - протяженность отремонтированной контактной сети. |
Характеристика программных мероприятий | 1. Капитальный ремонт объектов (трамвайные пути, контактные сети). 2. Текущее содержание трамвайных путей и контактной сети. 3. Капитальные вложения в развитие материально-технической базы горэлектротранспорта. 4. Организация безопасной перевозки пассажиров. |
Сроки реализации | 2013-2015 годы |
Объемы и источники финансирования | Сумма средств бюджета городского округа «Город Хабаровск» на реализацию ведомственной целевой программы в ценах 2011 года с учетом коэффициента инфляции по годам. Возможно изменение программных мероприятий с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации Программы за прошедший период, возможностей городского бюджета на соответствующий год и изменения социально-экономической ситуации. Средства, направленные на реализацию ведомственной целевой программы, составят 134766,62 тыс. руб., в том числе: Средства бюджета города 122228,76 тыс. руб.: 2013 г. - 38393,25 тыс. руб.; 2014 г. - 40696,85 тыс. руб.; 2015 г. - 43138,66 тыс. руб. За счет средств МУП г. Хабаровска «ТТУ» 12537,86 тыс. руб.: 2013 г. - 3862,08 тыс. руб.; 2014 г. - 4171,05 тыс. руб.; 2015 г. - 4504,73 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - восстановление и обновление объектов контактной сети; - своевременность ремонта трамвайных путей и контактной сети; - повышение эксплуатационной скорости и регулярности движения подвижного состава на маршрутах; - увеличение технического обеспечения процессов содержания и ремонта трамвайного пути и контактной сети; - повышение уровня комфортности и доступности пассажирской транспортной системы горэлектротранспорта для всех жителей города; - содержание в чистоте и порядке трамвайного пути; - содержание в чистоте (от несанкционированной рекламы) опор контактной сети; - улучшение эстетичного вида городского электрического транспорта; - улучшение экологической обстановки в городе за счет развития городского электрического транспорта. |