Таблица N 5
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
N задачи | Конечные результаты | Ед. изм. | Начальные показатели | Увеличение по программе | Оценка эффективности (+, -) |
Задача N 1 | Обновление автомобильного парка питомника на 3 автомобиля, 12 единиц специализированной техники, а также средств малой механизации | шт. | 41 | 15 | + 36% |
Модернизация теплиц с усовершенствованием системы проветривания, отопления и полива растений | шт. | 2 | 2 | + в 2 раза | |
Пуск в эксплуатацию новых теплиц, гараж, бытовой корпус для работников питомника, ограждение территории | шт. объектов | 20 | 9 | + на 50% | |
Задача N 2 | Расширение земель питомников N 2, N 5 путем их мелиорации и рекультивации | га | 39 | 32 | + почти в 2 раза |
Увеличение объемов выпуска почвогрунтов с заданными свойствами | т/год | 500 | 3000 | + в 6 раз | |
Задача N 3 | Увеличение ежегодных поставок стандартного посадочного материала и выход на уровень поставок | шт./ год | 500 | 5000 | + в 10 раз |
Расширение ассортимента выращиваемых растений в питомнике: | |||||
- деревьев | вид | 16 | 35 | + в 2,2 раза | |
- кустарников | вид | 15 | 45 | + в 3 раза | |
- деревянистых дальневосточных лиан | вид | 2 | 6 | + в 3 раза | |
Повышение устойчивости приживаемости растений и снижение доли погибших при посадках растений | % | 20 | 10 | + в 2 раза |
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации.
Для каждого из показателей Программы установлено целевое значение на 2012-2020 годы. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо недостижения целевых значений в текущем году.
Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов.
При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.
В качестве основных целевых индикаторов, с помощью которых в дальнейшем можно будет оценить эффективность реализации мероприятий Программы, были выбраны 3 группы показателей:
- непосредственно характеризующие динамику финансовых вложений в экономике города Хабаровска - объемы предоставления субсидий на иные цели;
- итоговые, отражающие влияние мероприятий на состояние развития питомнического хозяйства - количество введенных новых и капитально отремонтированных объектов, улучшение материально-технической базы;
- показывающие эффективность использования мероприятий - отдача по расширению посадочного материала.
Выбранные индикаторы наиболее полно отражают динамику озеленительных мероприятий в городе и показывают степень выполнения запланированных мероприятий в Программе.
Финансовые средства на реализацию программы могут изменяться с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города и расходных обязательств бюджета города в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и в плановом периоде.
Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского округа.
Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - это создание благоприятной обстановки для жителей города, улучшение архитектурно-художественного облика города.
Успешная реализация Программы предполагает ежегодное увеличение площади цветочного оформления, омоложение зеленого фонда города.
Основным оценочным показателем являются отчетные данные о выделении средств из городского бюджета и фактически выполненных работах по озеленению города.
Реализация программных мероприятий приведет к достижению поставленной цели - повышение озелененности городского поселения путем расширения ассортимента посадочного материала и улучшения его качества, для стабилизации и оздоровления экологической обстановки в городе, обеспечения экологической безопасности населения путем снижения неблагоприятного воздействия антропогенных и экологических факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды.
В результате выполнения долгосрочной целевой программы «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 гг.» будет повышена устойчивость и адаптивность посадочного растительного материала, увеличатся объёмы стандартного древесного и кустарникового посадочного материала для озеленения города. В питомнике будет значительно расширен ассортимент древесно-кустарниковых пород, дальневосточных лиан, одно- и многолетних цветочных растений, повышена эффективность использования земель, что приведет к повышению плодородности почвы, увеличится выпуск почвогрунтов с заданными агрохимическими свойствами. Также увеличены площади благоустроенных зеленых насаждений в городе за счет мелиорации и рекультивации новых земель питомнического хозяйства и выращивания нового посадочного материала.
Одним из итогов выполнения мероприятий Программы должно стать уменьшение количества саженцев, приобретаемых в лесхозах и из-за пределов Хабаровского края.
В результате увеличения финансовых вложений в развитие материально-технической базы городского питомника как основного поставщика саженцев и сеянцев растений в Хабаровске в промышленных масштабах будет создан устойчиво работающий современный участок предприятия с обновленным парком автомобилей и технических средств, усовершенствована система тепличного хозяйства с механизмом проветривания, обогрева, подкормки и полива растений для повышения их жизнеспособности, восстановлены ограждение питомника и внутрихозяйственные дороги.
Таким образом, будут проведены мероприятия для достижения положительного мультипликативного эффекта, выражающегося в увеличении озелененности территории городского поселения, нормализации экологической ситуации и эстетической обстановки на территории города Хабаровска.
Текст документа сверен по: