(тыс. рублей) | ||||||||||||
Наименование показателей (по классификации) | РЗ, ПР | ЦС | ВР | КОСГУ | 2010 г. | Плановый период | ||||||
отчет за 2009 г. | План | Ожидаемое исполнение | отклонение ожидаемого исполнения от плана | заявка на 2011 год | согласовано на 2011 год | 2012 | 2013 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I. Действующие обязательства краевого бюджета | ||||||||||||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||||||||||
заработная плата | 211 | |||||||||||
прочие выплаты | 212 | |||||||||||
начисления на оплату труда | 213 | |||||||||||
Материальные затраты всего, в т.ч.: | ||||||||||||
Оплата работ, услуг, в т.ч. | 220 | |||||||||||
- Коммунальные услуги | 223 | |||||||||||
- Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||||||
расходы на текущий ремонт бюджетных учреждений | 225.1. | |||||||||||
расходы на капитальный ремонт бюджетных учреждений | 225.2. | |||||||||||
другие расходы по содержанию имущества | 225.3 | |||||||||||
- Прочие работы, услуги | 226 | |||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 240 | |||||||||||
Социальное обеспечение | 260 | |||||||||||
- Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||||||||
компенсация гражданам части расходов на оплату коммунальных услуг за горячее водоснабжение и центральное отопление согласно закону Хабаровского края от 25.11.2009 г. N 287 | 262.1. | |||||||||||
другие выплаты по социальной помощи | 262.2. | |||||||||||
- Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||||||||
Прочие расходы | 290 | |||||||||||
Поступления нефинансовых активов | 300 | |||||||||||
- Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||||||||
расходы на капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию (объекты краевой собственности) | 310.1. | |||||||||||
другие расходы на приобретение основных средств | 310.2. | |||||||||||
- Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||||||||
приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов) | 340.1. | |||||||||||
приобретение льготных медикаментов | 340.2. | |||||||||||
приобретение продуктов питания | 340.3. | |||||||||||
другие расходы на приобретение материальных запасов | 340.4. | |||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 | |||||||||||
II. Принимаемые обязательства краевого бюджета | ||||||||||||
расшифровать, аналогично разделу I | ||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | ||||||||||||
III. Действующие и принимаемые обязательства краевого бюджета - всего | ||||||||||||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | |||||||||||
заработная плата | 211 | |||||||||||
прочие выплаты | 212 | |||||||||||
начисления на оплату труда | 213 | |||||||||||
Материальные затраты всего, в т.ч.: | ||||||||||||
Оплата работ, услуг | 220 | |||||||||||
- Коммунальные услуги | 223 | |||||||||||
- Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||||||||
расходы на текущий ремонт бюджетных учреждений | 225.1. | |||||||||||
расходы на капитальный ремонт бюджетных учреждений | 225.2. | |||||||||||
другие расходы по содержанию имущества | 225.3 | |||||||||||
- Прочие работы, услуги | 226 | |||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 240 | |||||||||||
Социальное обеспечение | 260 | |||||||||||
- Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||||||||
компенсация гражданам части расходов на оплату коммунальных услуг за горячее водоснабжение и центральное отопление согласно закону Хабаровского края от 25.11.2009 г. N 287 | 262.1. | |||||||||||
другие выплаты по социальной помощи | 262.2. | |||||||||||
- Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||||||||
Прочие расходы | 290 | |||||||||||
Поступления нефинансовых активов | 300 | |||||||||||
- Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||||||||
расходы на капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию (объекты краевой собственности) | 310.1. | |||||||||||
другие расходы на приобретение основных средств | 310.2. | |||||||||||
- Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||||||||
приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов) | 340.1. | |||||||||||
приобретение льготных медикаментов | 340.2. | |||||||||||
приобретение продуктов питания | 340.3. | |||||||||||
другие расходы на приобретение материальных запасов | 340.4. | |||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 800 | |||||||||||