N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ||||
ожидаем. | % к 2008 г. | инерционный вариант | умеренно оптимистический вариант | |||||
план | % к 2009 г. | план | % к 2009 г. | |||||
1. | Производство работ, услуг, в том числе: | млн. руб. | 2883,1 | 104,4 | 3179,8 | 110,3 | 3186,8 | 110,5 |
1.1 | - муниципальный заказ | -II- | - | - | - | - | - | - |
1.2 | - договорные объемы | -II- | 2827,9 | 105,6 | 3123,8 | 110,5 | 3123,8 | 110,5 |
1.3 | - платные услуги | -II- | 55,2 | 100,0 | 56,0 | 101,4 | 63,0 | 114,1 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 2610,9 | 106,2 | 3022,8 | 115,8 | 3022,8 | 115,8 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 272,2 | 66,0 | 157,0 | 57,7 | 164,0 | 60,2 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,91 | 101,1 | 0,95 | 104,4 | 0,95 | 104,4 |
5. | Рентабельность | % | 10,4 | 84,6 | 5,2 | 50,0 | 5,4 | 52,0 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./ чел. | 1046,5 | 103,9 | 1154,2 | 110,3 | 1156,7 | 110,5 |